| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 490.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/01/2022 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 268.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 1112.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.277 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 374.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 693.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 3475.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.284 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 1109.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.278 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 444.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 223.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE CAROTIDAS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE ALMINO FERREIRA PASSOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE REALIZADO NO PACIENTE JOAO FAUSTINO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000014 | 04/01/2022 | 7250.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TORAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.171 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 2000.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DE BOMBA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA QSL 0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ALMINO FERREIRA PASSOS - CPF 115.863.998-88 CONFORME NOTA FISCAL N° 660 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 1090.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE PSF'S PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 001 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 1158.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 090 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DE MARIA IOLANDA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 1001143 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/01/2022 | 298.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 298.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 091 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/01/2022 | 1158.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 3108.00 | 00012266233874 | EDNALDO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS NAS COMUNIDADES DE AROEIRAS DE BAIXO DE COMA E DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL N° 06 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 850.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE NOS ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 01 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/01/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/01/2022 | 1110.00 | 00009441899461 | JOSE SERGIO FRUTUOZO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE BARREIRA SANITARIA DESTINADO AO COMBATE A EPIDEMIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME NTOA FISCAL N° 2953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 1685.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DOS ESTABELECIMENTOS DO CRAS BOLSA FAMILIA E PCF PARA RETORNO DO RECESSO DE FIM DE ANO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 07 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2022 | 2288.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESA HOSPITALAR EQUIVALENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROCEDIMENTO MIOMECTOMIA PARA O BENEFICIARIO A TEREZINHA PEREIRA DE SOUSA - RG 2415700 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2022 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01RAIO X CLISTER NO PACIENTE DAVI LUCAS AMANCIO ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 310.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 850.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 90.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA DEIXAR DOCUMENTACOES EQUIVALENTE AOS CONVENIOS DA SECRETARIA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS NECESSARIOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 03 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 450.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 360.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 370.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA DA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES FRUTUOSO CONFORME NOTA FISCAL N° 1726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao do Programa em Saude Ambiental MHCDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0000024 | 10/01/2022 | 15780.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL EM MHCDC EDUCANDO PARA A MELHORIA DA SAuDE DA POPULACAO NA REDUCAO DAS CAUSAS DE ADOECIMENTO E REDUCAO DOS RISCOS DE INFESTACAO POR TRIATOMINEOS NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA N CV 8964742019 CONTRATO PMSG 472020 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 0014202 CONFORME NOTA FISCAL N° 001. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS NO PREENCHIMENTO E ELABORACAO DOS SERVICOSPROGRAMAS DE EXECUCAO FINANCEIRAPROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS BPC NA ESCOLA ACOES DO COVID NO SUAS E PSB DEMONSTRATIVO GESTAO PBF E SUAS DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2020CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/01/2022 | 14282.38 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 202300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2722 EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/01/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORMER NOTA FISCAL N° 16597 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/01/2022 | 600.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO A AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/01/2022 | 27.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10122021 MES REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/01/2022 | 2615.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00142635 EM ANEXO.EMENDA N° 36000396983202100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/01/2022 | 15106.65 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.37900 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT MODELO MOBI DE PLACA QSH 6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002662 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/01/2022 | 8881.56 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00143670 EM ANEXO.EMENDA N° 36000396983202100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/01/2022 | 14628.32 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.07200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002721 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/01/2022 | 3485.61 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 520241 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MODELO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.548 EM ANEXO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2021. RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2022 | 3630.09 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0.000.009.737 EM ANEXO. RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/01/2022 | 4319.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 71400 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000002724EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/01/2022 | 14811.88 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 2.09800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2719 EM ANEXO - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/01/2022 | 7010.12 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.203068 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.546 EM ANEXO. CONSUMO EM NOVEMBRO DE 2021 - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/01/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2889 EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/01/2022 | 1442.85 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 215351 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MODELO FIORI DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.544 EM ANEXO. CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2021 - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2022 | 410.66 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 69604 LITROS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.001.547 EM ANEXO.CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2021 - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/01/2022 | 5057.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 83600 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000002725 EM ANEXO - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/01/2022 | 10321.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.70600 LITROS DE DIESEL DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002726 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 87.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA RLV 2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/01/2022 | 2586.86 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38610 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QFW 7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1.545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/01/2022 | 24000.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO EM ANEXO.JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/01/2022 | 22.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPJANEIRO2022 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/01/2022 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB PARA TRATAR A RESPEITO DAS INICIATIVAS DO PAR 03 E PAR 04 COMO TAMBEM A SABER A SITUACAO DA CRECHE ESCOLAR QUE ENCONTRA-SE EM ANALISE NO FNDE NA DATA DE 03 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 17.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE NOTA FISCAL DE VENDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFU 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOROME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 475.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DE COBRANCA DE ICMS DA NOTA FISCAL DE VENDA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFU 7688 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOROME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000066 | 10/01/2022 | 119284.67 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 081 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/01/2022 | 3925.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 294.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DE SERVICOS GPA N° 057 PARA DISPENSA DE LICENCA DE UMA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 294.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DE SERVICOS PARA DISPENSA DE LICENCA GPA N° 0562021 DE UMA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 294.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TAXA DE SERVICOS PARA DISPENSA DE LICENCA GPA N° 0552021 DE UMA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/01/2022 | 2052.27 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE RESURSOS ORIUNDOS DO SETOR CULTURAL DA LEI EXTRAORDINARIA N 00472020 -ALDIR BLANC - DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 4650.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2022 | 4950.00 | 10858461000153 | FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS PRACAS PUBLICAS DA ZONA RURAL SERRA BRANCA BARRINHOS E PETOMELEIRA. SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 950.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO DURANTE TODO O CAMPEONATO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N° 012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 113.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES DE REF. 012022. COM VENC. EM 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2022 | 5580.00 | 00003731534495 | FRANCINALDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DECORADOS PARA REALIZACAO DE BUSCA ATIVA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DOS ALUNOS 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 09 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL DR F T DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 012022 CONF. VEN. EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11012022 MES REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/01/2022 | 1520.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2022 | 2635.00 | 00002830378490 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NO SERVICO DE COVIVENCIA DE PITOMBEIRA E PALESTINA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 8 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 112021 COM VENC. EM 03122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 5835.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS COM PALESTRAS E OFICINAS PARA CAPACITAR OS VISITANTES DO PCF NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 10 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 158.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC.24122021 MES REF.122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 158.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC.24122021 MES REF.122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 1015.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24122021 MES REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 530.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO COVID-19 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE PATRICK SANTOS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00000076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2022 | 166.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11012022 MES REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 160.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11012022 MES REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 012022 CONF. VEN. EM 11012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE REF. 012022.COM VENC. EM 03122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2022 | 2.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11012022 MES REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 112021 CONF. VEN. EM 03122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 323.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24122021 MES REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2022 | 81.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24122021 MES REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2022 | 1375.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24122021 MES REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 540.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24122021 MES REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2022 | 97.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 122021 CONF. VEN. EM 24122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2022 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11012022 MES REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 222.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. 122021.COM VENC. EM 24122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2022 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO VENCIMENTO EM 24122021 REFERENCIA 122021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE 012022 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. 122021.COM VENC. EM 24122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 800.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE POLITECTOMIA COM BIOPIS E ANALISE PATOLOGICO VIA EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE IOLANDA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 1001145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 811.00 | 00092733026453 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA DO CAPS E DAS UNIDADES DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 14 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2022 | 41.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2022 | 400.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA COMPLETA DA PACIENTE JUCILENE ALVINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2022 | 1000.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA COMPLETA DA PACIENTE JOSEFA EUZENY CUSTODIO CONFOROME NOTA FISCAL N° 795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 350.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES ALICE KAUELE CLEMENTINO FERREIRA E FRANCISCO DAS CHAGAS CONFOROME NOTA FISCAL N° 147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 380.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO COSTA FILHO CONFORME NOTA FISCAL N° 1829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA PARA O PACIENTE MAYCK RUAN CARVALHO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 960.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2022 | 1000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 13899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/01/2022 | 764.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 275 EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE BALE DURANTE COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 019 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00008436308417 | ELIANA FLOR LOPES DA SILVA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE PINTURA DURANTE COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 018 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCA DURANTE COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 017 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2022 | 1060.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE FLAUTA DURANTE COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 016 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2022 | 2703.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 PROCESSO 0262031-23.2013.8.15.0261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2022 | 3433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 PROCESSO 0262031-23.2013.8.15.0261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2022 | 54.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCINEIDE MARCELINO HONORIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2022 | 84.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE FLOR DA SILVA CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE FLOR DA SILVA REF. JAN2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2022 | 84.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR JOSE FLOR DA SILVA REF. SET2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2022 | 83.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA FRANCINEIDE MARCELINO HONORIO REF. DEZ2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2022 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA FRANCINEIDE MARCELINO HONORIO REF. SET2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/01/2022 | 76.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA FRANCINEIDE MARCELINO HONORIO REF. OUT2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0000042 | 17/01/2022 | 61297.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0.00.004.458 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0000043 | 17/01/2022 | 55397.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0.00.004.459 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE JOSE ANCELMO CHAGAS - CPF 039.376.814-77 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 4110.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE APOIO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO MARACUJA DE CIMA DE BAIXO CONFORME NOTA FISCAL N° 020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/01/2022 | 1475.00 | 00004578433498 | DELMAGEANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA USUARIO DO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 023 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DEZEMBO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/01/2022 | 1475.00 | 00070544896408 | KEZIA ESTER JUVILINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA USUARIO DO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 022 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/01/2022 | 1475.00 | 00006907562405 | WGILSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA USUARIO DO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 021 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/01/2022 | 750.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA COMPLETA DA PACIENTE JOSEFA LAURINDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 798 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE FOI SOLICITAR ORIENTACOES PARA O PROCEDIMENTO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CONVENIO 0772021 DE 25102021 ATINGIDA PELA ESTIAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 1475.00 | 00070544896408 | KEZIA ESTER JUVILINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA USUARIO DO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 022 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 1475.00 | 00004578433498 | DELMAGEANE COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA USUARIO DO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 023 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DEZEMBO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 1475.00 | 00006907562405 | WGILSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA PARA USUARIO DO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 021 EM ANEXO. EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2022 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS ONDE PARTICIPOU DO XV SEMINIARIO PAR OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM O TEMA RESSIGNIFICACAO DA GESTAO NA EDUCACAO CONTEPORANEA NOS DIAS 12 E 14 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/01/2022 | 281.20 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/01/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/01/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/01/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/01/2022 | 157.35 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/01/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/01/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/01/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/01/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/01/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/01/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/01/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/01/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SRA. MARCIELE ARAUJO PAREIRA SEC. DE EDUCACAO COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB PARA TRATAR A RESPEITO DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2022 | 2110.00 | 00004425515412 | JOSE FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE ELETRO ELETRONICO DESTE MUNICIPIO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2022 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRORROGACAO DO PRAZO - EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS LUCAS BEZERRA LEITE MANOEL BATISTA EUDES PINTO JOSE PAULO LEITE E AGOSTINHO BRAZ DE ARAUJO MANOEL BATISTA DR FELIZARDO TEOTONIO DANTAS RUA PROJETADA AO LADO DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 12421.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 12421.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA DATA DE 19012022 PARA RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES AS PROPOSTAS DO MINISTERIO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 861.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 1092.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 1554.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 1092.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 2444.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2022 | 5187.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/01/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/01/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2022 | 4650.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 4774.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA EDUCACAO CONTRATOSEJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0000069 | 20/01/2022 | 108500.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VEICULO STRADA ENDURANDE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.045.465 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2022 | 1155.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2022 | 231.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 2215.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 5098.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 800.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.360 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 5634.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0000099 | 20/01/2022 | 18000.00 | 00037434039434 | ERASMO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DAS AREAS RURAIS CONFORME A DISPENSA 512021 ASSEGURADO PELO CONVENIO 772021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL N° 031 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 1596.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2022 | 3580.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 0EFETIVO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2022 | 568.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 EFETIVOS 20-EFETIVO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2022 | 1816.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2022 | 398.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2022 | 5406.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2022 | 462.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2022 | 3490.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2022 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2022 | 415.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2022 | 14752.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADOS AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2022 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 174 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2022 | 756.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2022 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 3727.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 4416.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 000.006.349 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 1280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 3254 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1001403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 6 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME NOTA FISCAL N° 00000013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2022 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2022 | 1252.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2022 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00340386000180 | CENTRO E TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS NO SR ALEXANDRE DE ARAUJO SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1008805 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 8861.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 88890.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 8890.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/01/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000070 | 26/01/2022 | 20080.50 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 2° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL N° 141 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART. DE FISCALIZACAO DA REFORMA DO GINASIO DESPORTIVO AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2022 | 2530.00 | 00012550065441 | CEZAR VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO A REALIZACAO DE BUSCA ATIVA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNUCIPAL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2022 | 2900.00 | 00006100545462 | ARTEMIZA PEREIRA FILHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ENTREGA DE PANFLETOS COM ORIENTACOES DE SEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS EM 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SRA. MARCIELE ARAUJO PEREIRA SEC. DE EDUCACAO COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB PARA TRATAR A RESPEITO DO TERMO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE A PREFEITURA E A POLICIA MILITAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000936 | 26/01/2022 | 20080.50 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 2° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL N° 141 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2022 | 8553.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 0EFETIVO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2022 | 2248.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTOES DE VACINAS DE CAES E GATOS E CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALL N° 119 EM ANEXO - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000072 | 26/01/2022 | 61200.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2022 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DO TORAX PARA A PACIENTE SEBASTIANA JOANA DA CONCEICAO - CPF 034.308.248-57 CONFORME NOTA FISCAL N° 1842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 12780.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS SMART TV E DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 4487 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO ASSESSORIA E CONSULTORIA BARERTO MELO PARA REALIZAR CONSULTA JURIDICA SOBRE DEMANDAS DE RENOVACOES CONTRATUAIS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA TRAZER A DOCUMENTACAO REFERENTE AO PNAE E PNATE 2021 DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOTOU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 229.50 | 09139551001853 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES INSCRICOES NO CURSO NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 605 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 36 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 1715.00 | 00003441185412 | TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO E MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 38 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA NAS PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000197 | 28/01/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 2905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 3500.00 | 00003232348874 | ANTONIO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 660.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO2022 NOTA FISCAL N° 2269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 4375.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO PREM DO MES DE JANEIRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO FPM 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 261.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000196 | 28/01/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2904 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 990.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE JANEIRO2022 NOTA FISCAL N° 2267 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 792.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE JANEIRO2022 NOTA FISCAL N° 2268 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000192 | 28/01/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2900 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000193 | 28/01/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2901. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000194 | 28/01/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132022 CONFORME NOTA FISCAL N 2902. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000195 | 28/01/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MES DE JANEIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2903. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 401 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 5516.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 000.006.355 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 1600.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTUREIRA PARA CONFECCAO DE LENCOES E BOSRADOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 039 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - NOME DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO MOISES CONFORME NOTA FISCAL N° 1001165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 400.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA VESICULA BILIAR REALIZADO NA PACIENTE DEUSCIMARIA ANCELMO CHAGAS RG 3.635.017 CPF 092.671.604-27 CONFORME NOTA FISCAL N° 826 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 990.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE JANEIRO2022 NOTA FISCAL N° 2265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 450.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORA DA CASA DA CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL N 21 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 4160.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENSA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1024936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Servico de Protecao Social de Calamidade Publica e Emergência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2022 | 4895.85 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2708 EM ANEXO - RESTOS A PAGAR 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 660.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE JANEIRO2022 NOTA FISCAL N° 2266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/01/2022 | 8500.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO IV SIMPOSIO PARAIBANO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 9552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 5728.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 14495.19 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 49094.38 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 20420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 5524.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CALIANNE BIDO CALIXTO IZIDRO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 17050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 14000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 28946.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 36941.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 2724.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 9166.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 15508.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 3546.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 3974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO - SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 4580.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO TANQUE INTERNATIONAL PLACA OXO 2635 CONFORME NOTA FISCAL N 6107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 960.05 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL PLACA OGE0127 CONFORME NOTA FISCAL N 6108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO EOUTROS DO MES DE JANEIRO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 5474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 14067.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 12060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE DANYELLY LORRANE MELO - CPF 164.253.904-09 CONFORME NOTA FISCAL N° 1845 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 738.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO IV SIMPOSIO PARAIBANO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL CONFORME NOTA FISCAL N° 052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 750.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS DE 05 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2022 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1001406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 390.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 240.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 5877.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME N° DOCUMENTO 71860546 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 690.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC 7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 3257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 740.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAuDE SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 42 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 2890.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOO NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 43 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG2C11 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 1664.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 4110.00 | 00012490858459 | JONATAS JUVELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 51 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 MDEI DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 6556.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIOMARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JAEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 18402.49 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 28291.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 9136.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 9272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 150230.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - CRECHE DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 11489.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 15477.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - INFANTIL 30MDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 17756.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 1812.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000089 | 31/01/2022 | 4066.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ 4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2940 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000090 | 31/01/2022 | 2508.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG 0573 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2938 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000091 | 31/01/2022 | 8742.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF 0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2935 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000092 | 31/01/2022 | 3666.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ 3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2936 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000093 | 31/01/2022 | 3306.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2937 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000094 | 31/01/2022 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG 0573 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 934 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000095 | 31/01/2022 | 3600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFT 9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 933 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000096 | 31/01/2022 | 9600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF 0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 930 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000097 | 31/01/2022 | 6000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ 4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 935 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000098 | 31/01/2022 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ 3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 932 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 4760.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 PROCESSO N° 0811184-28.2020.8.15.0000 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 721.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 6279.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2022 | 893.15 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2022 | 198.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 6463.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 9822.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 9674.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 860.12 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 5265.00 | 00007670499427 | ANTONIO FERREIRA DA FONSECA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTO CARD DAS RUAS SOARES MADRUGA 13 DE MAIO COMUNIDADE CAICARA DEOCLECIANO BRUNO DE OLIVEIRA E AGOSTINHO ARAUJO NETO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 045 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 52091.49 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 2860.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 44 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2022 | 1055.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 50 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 1055.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA PODA DA GRAMA DO CAMPO O LIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 48 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 1055.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO O LIRAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 47 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 1712.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 5474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2022 | 1086.79 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004.700 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2022 | 1945.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004.699 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2022 | 7868.32 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 009.004.698 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2022 | 720.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2022 | 280.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE VANIR MARIANO ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 72 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO E UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 65 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 64 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE JONAIR DA SILVA LIMA CONFORME NOTA FISCAL N° 755 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2022 | 500.00 | 00020660146487 | CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 70 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 68 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000138 | 02/02/2022 | 5800.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TORAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.181 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 62 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 66 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO MES DE JANEIRO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 71 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2022 | 1443.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2022 | 1591.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2022 | 280.00 | 00009467098407 | ELUZYANA RAQUEL TARGINO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 18 E 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA EMPRESA MSS CAMPOS CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/02/2022 | 560.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 18 E 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA EMPRESA MSS CAMPOS CONSULTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/02/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NA DA TA DE 27 DE JANEIRO DE 2022 PARA TRATAR DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ACAO SOCIAL SISTEMA SIPIA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA ASSOSCIADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Assistência Soc | Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2022 | 400.00 | 00005259257405 | MARIA JOZEANA ALVES FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 59 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 61 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/02/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A CONCESSIONARIA COPAUTO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2022 PARA RECEBIMENTO DA FIAT STRADA ENDURANCE CD 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 2900.00 | 00017122972445 | CARLOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DAS CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 075 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000134 | 03/02/2022 | 954.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2022 | 3790.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO DA 5° EDICAO DA TRILHA DOS ENGENHEIROS DA LAMA REALIZADO PELO GRUPO ENGENHEIRO DA LAMA DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO PROXIMO DIA 20022022 PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000132 | 03/02/2022 | 472.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2022 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV2021 COM VENC. EM 17112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000131 | 03/02/2022 | 587.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352021 | 0000332 | 03/02/2022 | 11120.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - VAAT DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0.00.004.510 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2022 | 500.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.384 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE IZAIAS CUSTODIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 757 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2022 | 300.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.384 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2022 | 383.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2022 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000133 | 03/02/2022 | 1250.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2022 | 1252.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000127 | 03/02/2022 | 3363.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.287 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000129 | 03/02/2022 | 844.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2022 | 235.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DOIS VIDROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2022 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2022 | 161.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2022 | 31.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000125 | 03/02/2022 | 744.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000128 | 03/02/2022 | 596.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000836 | 03/02/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2022 | 100.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/02/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA SOLICITAR PENDECIAS PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO CR 1037009-89 SINCOV - 841489 REFORMA DE PRACA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO PARA RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 17 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2022 | 4076.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23012022 CONFORME FATURAS ANEXAS.122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2022 | 209.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI DESTINADO PARA EXAME FISICO NA AGUA DAS RESIDENCIAS CONFORME NOTA FISCAL N° 1270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2022 | 3710.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23012022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2022 | 2606.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23012022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2022 | 1710.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2022 | 123.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 093 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/02/2022 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2022 | 1670.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 094 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2022 | 4974.13 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTANTE USO DA NOTA FISCAL N° 000.006.359 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2022 | 540.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2022 | 500.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA 03 PECAS PARA ANALISE PATOLOGICO VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALZADA EM PESSOA CARENTE - MARIA DO DISTERRO MOISES CONFORME NOTA FISCAL N° 1001174 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/02/2022 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/02/2022 | 1252.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JAN2022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000295 | 04/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2021.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2022 | 6990.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA INTERNA NAS AMPLIACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2022 | 2290.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23012020 CONFORME FATURAS EM ANEXO.122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO PARA REALIZACAO DA PRSTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA CARRO PIPA FIRMADO COM A DEFESA CIVIL NA DATA DE 02 DE FEVEREITO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001014 | 04/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2021.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 017 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE PAULO FILHO PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO PARA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA CARRO PIPA FIRMANDO COM A DEFESA CIVIL NA DATA DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2022 | 4295.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N° 078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2022 | 34130.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23012022 CONFORME FATURA ANEXA.MES DE REF. 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2022 | 3900.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 081 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE INFRACAO POR TRAFEGAR COM PASSAGEIRO SEM USAR O CINTO DE SGURANCA EQUIVALENTE AO ANO DE 2019 DO VEICULO DE PLACA QFW 7565 LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NA QUAL FOI LEILOADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE INFRACAO POR DEIXAR DE MANTER A CESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS DO VEICULO DE PLACA QFW 7565 OCORRIDO NO ANO DE 2019QUE ERA LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NA QUAL JA FOI LEILOADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE INFRACAO POR DEIXAR DE MANTER ACESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS DO VEICULO DE PLACA QFW 7565 OCORRIDO NO ANO DE 2019QUE ERA LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NA QUAL JA FOI LEILOADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE INFRACAO POR DEIXAR DE MANTER A CESA LUZ BAIXA NAS RODOVIAS DO VEICULO DE PLACA QFW 7565 OCORRIDO NO ANO DE 2019QUE ERA LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NA QUAL JA FOI LEILOADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2022 | 2679.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QFW 7565 OCORRIDO NO ANO DE 2019QUE ERA LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NA QUAL JA FOI LEILOADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/02/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2022 | 5877.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGUROS DE VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME N° DOCUMENTO 71860546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2022 | 430.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA E RAIO X DE MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE BERNARDO FERREIRA LOPES CONFORME NOTA FISCAL N° 1757 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 450.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES DE MELO CUSTODIO CONFOROME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 450.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA CONFOROME NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA RADIOGRAFIA DO TORAX COM LAUDO DA PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1755 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA RADIOGRAFIA DO TORAX COM LAUDO DA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES DE MELO CUSTODIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1756 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2022 | 850.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARA CHOQUE DO FIAT MOBI DE PLACA RNL 4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 080 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES RELATIVAS AO FECHAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 450.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA COM VALIDADE DE TRES ANOS INCLUINDO TOKEN CONFORME NOTA FISCAL N° 029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 450.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES MARYCK RIAN CARVALHO DA SILVA JOSE LUCAS BARBOSA DA SILVA LUCIENE ARIMATEIA DA SILVA VANDILMA LUIZ DA SILVA CONFOROME NOTA FISCAL N° 161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE CLEBERSON BIDO DE SOUZA DE CPF-074.631.884-77 CONFORME NOTA FISCAL N° 202109892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE RITA MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2022 | 300.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES DE MELO CPF 045.782.674-66 CONFORME NOTA FISCAL N° 841 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2022 | 300.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA CPF 025.220.184-18 CONFORME NOTA FISCAL N° 842 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2022 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE TESTES DO PEZINHO NO LACEN-PB NO DIA 03 DE FEVEREITO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 16580.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LOUCA EM VIDRO INCOLOR DE 8 MM PARA AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 2380.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ESPELHO NAS PAREDES DO SETOR DO AEE NA ESCOLA MARIA SINHARIANHA DE AZEVEDO SEDE DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 6500.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPLANTACAO DE JANELAS DE VIDRO E SUPORTE DE VIDRO INTERNO NAS JANELAS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2022 | 9500.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LOUCA EM VIDRO INCOLOR DE 8 MM PARA AS SALAS DE AULAS DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA SOLICITAR AS PENDENCIAS PARA LIBERACAO DE RECURSOS DO CR1064859-45 SINCONV 885796- IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE A EMPRESA FRIAUTO PARA EFETUAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE 1086 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000352 | 09/02/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2913 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 3762.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BLUSAS PARA OS PROFESSORES PARA UTILIZAREM NA SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PEKLA SECRETARIA DE EDUCACA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.862 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000355 | 09/02/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2916 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAINEL DE RELATORIOS DA CAMPANHA CONTA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000155 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2022 | 3200.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO IMUNOTERAPICO 1° 2° 3° E 4° FASE NO PACIENTE JANAYLSON LOPES RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL N° 067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2022 | 590.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000354 | 09/02/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2915 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000356 | 09/02/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2917 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000357 | 09/02/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2918 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000358 | 09/02/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000359 | 09/02/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000353 | 09/02/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2914 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2022 | 2223.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23022022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000533 | 10/02/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000329 | 10/02/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 082 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000335 | 10/02/2022 | 77182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000107 EM ANEXO. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2022 | 2939.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23022022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000488 | 10/02/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 008 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 1611.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23022020 CONFORME FATURAS EM ANEXO.012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 3150.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUSTES EM ABERTURA DE JANELAS E PORTAS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA E JULIO LAURINDO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 3750.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REGULAGEM DE PISO EXTERNO E UMA PARTE INTERNA NA ESCOLA PADRE ANCHIETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 3350.00 | 00009702481481 | LEONARDO RODRIGUES JO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E REGULAGEM DE PISO EXTERNO E UMA PARTE INTERNA NA ESCOLA PADRE ANCHIETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 6700.00 | 42584625000198 | AMARAL JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TETO EM GESSO E ADAPTACOES EM GESSO NA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA DISTRITO DE PITOMBEIRA CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 11250.00 | 42584625000198 | AMARAL JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TETO EM GESSO E ADAPTACOES EM GESSO NA ESCOLA PADRE ANCHIETANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/02/2022 | 6650.00 | 00046768971468 | LUIZ EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JANELAS GRADE E CORRE MAO DE FERRO PARA ADEQUACOES DA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2921 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/02/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 - INFANTIL 30MDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 24158.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2022 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 6700.00 | 42584625000198 | AMARAL JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TETO EM GESSO E ADAPTACOES EM GESSO NA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA DISTRITO DE PITOMBEIRA CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2022 | 33564.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23022022 CONFORME FATURA ANEXA.MES DE REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000336 | 11/02/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 092 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000337 | 11/02/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 093 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/02/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIRIA ONDE COMPARECEU NA CLINAP CLINICA MEDICA PARA PEGAR VACINAS PARA O PACIENTE JANAYLSON LOPES RODRIGUES POIS O MESMO E PORTADOR DE UMA ALERGIA ALIMENTAR NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2022 | 500.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE RITA AGAMENON CIRINO CONFORME NOTA FISCAL N° 761EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PEDRIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA VITORIA CUSTODIO DOS SANTOS COM A MEDICA IRES NUNES MOURA CONFORME NOTA FISCAL N° 078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2022 | 820.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA- CPF 025.220.184-18 CONFORME NOTA FISCAL N° 683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2022 | 300.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ANTONIO MARCOS MAMEDE DOS SANTOS CONFOROME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2022 | 450.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE KIT DE MADEIRA PARA COLETA DE IMPRESSAO DIGITAIS DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 667178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 094 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2022 | 5700.00 | 00012603288482 | CAMILA RAIENNY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA GRAVIDEZ NA ADOLECESCENCIA COM AS FAMILIAS DO SCFV NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 600.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DE RETORNO DO SCFV E DIVULGACAO DOS CURSOS DA PARAIBA TEC. ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 1000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 014061 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2022 | 924.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE SALGADOS E TORTAS APRA REUNIAO E PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2022 | 140.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE FRANCINEIDE FAUSTINO DA SILVA CONFOROME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2022 | 2100.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC 7565 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2022 | 590.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM EQUIPE DE IMUNIZACAO EM VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OM ORTOPEDISTA REALIZADA NO PACIENTE FLORISBERTO QUEIROZ DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000368 | 14/02/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2022 | 4400.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONFECCAO E ENTREGA DE KITS COM BRINDES E GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ALUSAO DO CHAMAMENTO PARA O PRIMEIRO DIA DE AULA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2022 | 1350.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E NETREGA DE SALGADOS E TORTAS PRA REUNIAO ADMINISTRATIVA E COM CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ORGANIZACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2022 | 2210.00 | 00008627299471 | DANIEL MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE PALESTINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTER MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2022 | 3475.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PITOMBEIA E BARINHOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2022 | 4950.00 | 00006512644484 | MANOEL FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DAGUA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/02/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA BUSCAR A VIA DO MUNICIPIO PARA SER ARQUIVADA NA PREFEITURA DA PRESTACAO DE CONTAS PROTOCOLADA DA 3° PARCELA DO CONVENIO 102018 QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SRA. MARCIELE ARAUJO PAREIRA SEC. DE EDUCACAO COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE ERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES RELATIVAS AO FECHAMENTO DO BALENCETE DE DEZEMBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 15 DE FEVEREITO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 14 DE FEVEREITO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA NA DATA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2022 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2022 | 9866.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23022022 CONFORME FATURAS ANEXAS.012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2022 | 1317.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23012022 CONFORME FATURAS ANEXAS.122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2022 | 7846.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23022022 CONFORME FATURAS ANEXAS.012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000407 | 16/02/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01° PARCELA DOCONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 006 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001238 | 16/02/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 01° PARCELA DOCONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000405 | 16/02/2022 | 61200.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PBCOM 300 HORAS DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N° 014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP ONDE FOI SABER PENDENCIAS PARA RETIRADA DA CLAUSULA SUSPENSIVA DO CR 1075229-10 SINCONV 911546 - MODERNIZACAO DE PRACAS NESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA DATA DE 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000489 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAINEL DE RELATORIOS DA CAMPANHA CONTA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O SENHOR GILBERTO ANCELMO CHAGAS CONFORME NOTA FISCAL N° 953 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/02/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/02/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/02/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000481 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA METODOLOGIAS ATIVAS AVALIACAO E CURRICULO PARA OS PROFESSORES DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 006 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000482 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA TERCNOLOGIAS DIGITAIS QUANDO A TEORIA EXIGE MAIS PRATICA PARA A CONEXAO COM ALUNOS ESCOLA E FAMILIA ORIENTADOR EDUCACIONAL PARA OS PROFESSORES DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 007 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000483 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA TERCNOLOGIAS DIGITAIS QUANDO A TEORIA EXIGE MAIS PRATICA PARA A CONEXAO COM ALUNOS ESCOLA E FAMILIA ORIENTADOR EDUCACIONAL PARA OS PROFESSORES DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 008 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000484 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA AS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO CONTESXTO DA EDUCACAO PARA OS PROFESSORES DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 009 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000485 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA RESPONSABILIDADE CUIDADO E ATENCAO PARA OS VIGIAS DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 010 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000486 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA RESPONSABILIDADE CUIDADO E ATENCAO PARA OS MOTORISTAS DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 011 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000487 | 17/02/2022 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EQUIVALENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COM O TEMA ALIMENTACAO SAUDAVEL AMBIENTE HIGIENIZADO CUIDADO E MANUSEIOS PARA AUXILIARES E MERENDEIRAS DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 012 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/02/2022 | 63.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 13910-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2022 | 5150.00 | 00003731534495 | FRANCINALDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO MONTAGEM E ENTREGA DOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2022 | 281.20 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2022 | 157.35 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2022 | 5150.00 | 00003731534495 | FRANCINALDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO MONTAGEM E ENTREGA DOS KITS DE MATERIAIS ESCOLARES NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 115 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2022 | 2210.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIDRO PARA JANELA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 113 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2022 | 2210.00 | 00004438110408 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA ANTONIO JUVINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2022 | 13150.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHARIA NA FABRICACAO DE PORTAS E JANELAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2022 | 7370.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GESSO PARA A ESCOLA ANTONIO JUVINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 110 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2022 | 1500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL11° PARCELA DOCONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 030 EM ANEXO.EMPENHO N°57382021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2022 | 1405.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL N° 026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAINEL DE RELATORIOS DA CAMPANHA CONTA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2022 | 3790.00 | 00009481288447 | RIVONALDO VIRGULINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM ORGAOS PUBLICOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA CONFORME NOTA FISCAL N° 114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE REALIZADO NO PACIENTE FAUSTINO DIAS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2022 | 1800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS E UMA USG OBSTETRICA COM DOPLER CONFORME NOTA FISCAL N° 02 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA - CPF 042.442.384-76 CONFORME NOTA FISCAL N° 1888 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/02/2022 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DE TORAX PARA A PACIENTE LUCIENE ERIMATEIA CONFORME NOTA FISCAL N° 1889 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2022 | 780.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000507 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2022 | 780.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR A RESPEITO DO PALNO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2022 JUNTO O GOVERNO DO ESTADO NA DATA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2022 | 1950.00 | 00008436308417 | ELIANA FLOR LOPES DA SILVA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PANFLETAGEM E ENTRADA COM OS CUIDADOS ILUSTRATIVOS PARA SEREM TOMADOS NA ESCOLA E NA SALA DE AULA DURANTE O TURNO DE ESTUDO EM DECORENCIA DA COVID-19 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2022 | 2491.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE GRUPOS TEATRAIS COM GULOSEIMAS PARA ACOLHER OS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA DO ANO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2022 | 3816.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA O PRIMEIRO DIA DE AULA EM 2022 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ACAO SOCIAL SISTEMA SIPIA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA DEVIDO CADASTRO NA DATA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2022 | 792.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE JANEIRO2022 NOTA FISCAL N° 2268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2022 | 7939.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UBS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1611 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 6695.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 134500 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCAT QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 2641 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2022 | 570.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE VANIR MARIANO ARAUJO- CPF 046.510.894-61 CONFORME NOTA FISCAL N° 688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 484.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3474 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000539 | 22/02/2022 | 17000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA EM FOLHA CORRECAO DE DADOS PESSOAIS INFORMACOPES TRABALHISTAS PRODUCAO DE RELATORIOS E AUDITORIA PRESTADORES DE SERVICOS NO SISTEMA CONFORME NOTA FISCAL N° 008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/02/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARASABER INFORMACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO PNATE NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2022 | 917.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2194 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2022 | 1322.31 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2449 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2022 | 2990.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS ESPACOS DO SCFV PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2022 | 660.00 | 00071688852433 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS EUCATIVOS PARA AS FAMILIAS DO PCF NO MES DE FEVEREIRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/02/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO FARIAS DE CALDAS NA DATA DE 18022022 NA CIDADE DE PATOS-PB PAR RESOLVER PENDENCIAS NA PRESTACAO DE CONTAS DO PNATE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2022 | 5256.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RLI N°1852019 DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PARA A SUDEMA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2022 | 890.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS DOS IDOSOS DO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 123 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2022 | 3655.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E DESIGNER E ARTES EM GERAL PARA EVENTO CARNAVALESCO COM OS GRUPOS DE IDOSOS NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA SEGUINDO TODAS AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000551 | 23/02/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000557 | 23/02/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000572 | 23/02/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE LOUISE LORENA AMANCIO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2022 | 826.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2022 | 454.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 EFETIVOS 2 AGRUP 192 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2022 | 1816.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2022 | 3580.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2022 | 1202.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2022 | 7926.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 EFETIVOS AGRUP 192 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2022 | 433.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 5785.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2022 | 3256.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2022 | 509.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 3774.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 1168.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000561 | 24/02/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 398 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000577 | 24/02/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132022 CONFORME NOTA FISCAL N 2933. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000578 | 24/02/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MES DE FEVEREIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2934. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000579 | 24/02/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000580 | 24/02/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2931 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/02/2022 | 3580.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/02/2022 | 500.00 | 00020660146487 | CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2022 | 3580.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000581 | 24/02/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000589 | 24/02/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOTOU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARASABER INFORMACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CR1037009-89 SINCOV 841489 - APOIO A PROJETO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2022 | 6090.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 4160.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENSA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1025239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Servico de Protecao Social de Calamidade Publica e Emergência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000583 | 24/02/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2927 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 360.00 | 30058431000170 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PICOLES DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.005 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 1272.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000562 | 24/02/2022 | 27520.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA KITS PARA LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.192 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000563 | 24/02/2022 | 22000.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA KITS PARA LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.193 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 4000.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.194 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 4300.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE TEATRO COM ENTREGA DE KITS DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DURANTE O PRIMEIRO DIA DE AULA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 130 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 3050.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 125 EM AENXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000576 | 24/02/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2935 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000584 | 24/02/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2928 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2022 | 2672.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 509.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 30MDE0-COMISSIONADO AGRUPAM 167 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 3059.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30MDE0-EFETIVO AGRUPAM 111 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 2412.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB PRE ESCOLAR 30MDE0-EFETIVO AGRUPAM 110 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2022 | 1392.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 30 - CRECHE EFETIVOAGRUPAM 109 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2022 | 35785.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2022 | 5899.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2022 | 4628.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2022 | 1176.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2022 | 514.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 30 - CRECHE EFETIVOAGRUPAM 109 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA DATA DE 04022022 PARA RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES AS PROPOSTAS DO MINISTERIO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA DATA DE 21022022 PARA RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES AS PROPOSTAS DO MINISTERIO DO TURISMO CULTURA E ESPORTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2022 | 1139.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000575 | 24/02/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 2936 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000582 | 24/02/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA NAS PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2930 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000592 | 25/02/2022 | 99759.60 | 29505771000112 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS RUAS JOAO MARTIRES DA SILVA JOSE SIVIRINO NETO RUA PROTEJA 01 SIMAO AURELIANO NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO 10648592019 CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 13434.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 52244.79 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 1753.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 1244.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 5474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2022 | 99.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2022 | 108.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2022 | 1125.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2022 | 763.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30MDE0-EFETIVO AGRUPAM 97 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2022 | 138.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS DE JUROS SALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA 13910-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/02/2022 | 9091.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIOMARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/02/2022 | 29364.87 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2022 | 39565.94 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2022 | 16613.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 247728.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 17756.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 1812.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 7071.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 12477.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 16861.09 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 17756.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000648 | 25/02/2022 | 544.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 4375.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO PREM DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO FPM 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/02/2022 | 684.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2022 | 1634.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2022 | 5234.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 5004.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 5428.46 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2022 | 10022.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 10178.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1882.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000749 | 25/02/2022 | 3600.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 5507.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 2286.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 435.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2022 | 11208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 15.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 1771.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000647 | 25/02/2022 | 361.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.299 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO EOUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 5474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 9293.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2022 | 14834.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000644 | 25/02/2022 | 778.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.296 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2022 | 163.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2022 | 439.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 3636.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 16203.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADOS AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 3124.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 14010.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 6228.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000645 | 25/02/2022 | 2682.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.297 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000646 | 25/02/2022 | 773.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000649 | 25/02/2022 | 2111.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.295 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2022 | 14010.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 47103.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 22694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 5524.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CALIANNE BIDO CALIXTO IZIDRO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 18102.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 14000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 23802.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 39556.03 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 3124.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 9333.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 3546.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 3974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO - SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2022 | 366.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2022 | 94.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2022 | 397.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2022 | 1594.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000660 | 02/03/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2022 | 9930.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADO NA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO QUE SERAO PAGOS COM RECURSOS DO LEILAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS ME JOAO PESSOA-PB ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE PAULO FILHO QUE TRATOU DE CONVENIOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS ME JOAO PESSOA-PB ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE PAULO FILHO QUE TRATOU DE CONVENIOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000676 | 03/03/2022 | 3430.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2022 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV2022 COM VENC. EM 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV2022 COM VENC. EM 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. 022022.COM VENC. EM 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2022 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV2022 COM VENC. EM 22022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2022 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 221 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000755 | 03/03/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000655 | 03/03/2022 | 700.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE JANEIRO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2022 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 21022022 MES REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2022 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24012022 MES REF. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2022 | 474.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 22022022 CONFORME RESUMO DA FATURA ANEXA.MES REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2022 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 022021 CONF. VEN. EM 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2022 | 450.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2022 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2022 | 390.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2022 | 40.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2022 | 13851.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000657 | 03/03/2022 | 3500.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS ME JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE CONVENIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA NA DATA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2022 | 400.00 | 00039599396472 | JOSE DIONIZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS ME JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000656 | 03/03/2022 | 525.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER DESTINADO AO SETOR DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000670 | 03/03/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000671 | 03/03/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001698 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2022 | 2215.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA CASTELO BRANCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 145 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2022 | 2800.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA ANTONIO JUVINO DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 140 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2022 | 3890.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA PADRE ANCHIETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 141 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2022 | 3800.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 141 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2022 | 2215.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA ESCOLA BALSAMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 144 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000752 | 04/03/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2022.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 033 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2022 | 990.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE FEVEREIRO2022 NOTA FISCAL N° 2022 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2022 | 2000.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.426 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/03/2022 | 2000.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.426 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/03/2022 | 480.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2022 | 350.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/03/2022 | 792.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE FEVEREIRO2022 NOTA FISCAL N° 1225 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2022 | 500.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2022 | 660.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE FEVEREIRO2022 NOTA FISCAL N° 1223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2022 | 400.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2022 | 990.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE FEVEREIRO2022 NOTA FISCAL N° 1222 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000753 | 04/03/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2022 | 100.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.425 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2022 | 660.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO2022 NOTA FISCAL N° 1226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2022 | 1580.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE POLDA SEMANALMENTE DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2022 | 1580.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO O LIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 147 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2022 | 1685.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA PODA DA GRAMA SEMANALMENTE DO CAMPO O LIRAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 148 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000776 | 07/03/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000416 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000822 | 07/03/2022 | 3346.44 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000826 | 07/03/2022 | 1828.54 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 25900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000828 | 07/03/2022 | 2732.22 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000846 | 07/03/2022 | 6249.65 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.03300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000851 | 07/03/2022 | 2607.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 43100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 DE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000853 | 07/03/2022 | 1687.95 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE OGE-0127 DE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000838 | 07/03/2022 | 12524.44 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.77400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000839 | 07/03/2022 | 4023.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 66500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000848 | 07/03/2022 | 7709.52 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.09200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000852 | 07/03/2022 | 8028.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.32700 LITROS DE DIESEL-S 10 DO VEICULO VSN DUCST DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000823 | 07/03/2022 | 3205.24 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RVL-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000825 | 07/03/2022 | 15630.84 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 221400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000827 | 07/03/2022 | 5076.14 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 71900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2022 | 560.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE NO DIA 11022022 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECEBIMENTO DA CAMARA FRIA ENTREGA DE CITOLOGICOS DO CEDC NO DIA 14022022 RECEBIMENTO NA SES-PB DA CAMARA FRIA NO DIA 03032022 E ENTREGA DE TESTES DO PEZINHO NO LACEN-PB NO DIA 04032022 EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2022 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE DE SOUZA NETO DE CPF 049.211.034-45 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2022 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE DE SOUZA NETO DE CPF 049.211.034-45 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2022 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE DE SOUZA NETO DE CPF 049.211.034-45 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2022 | 1199.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE DE SOUZA NETO DE CPF 049.211.034-45 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000824 | 07/03/2022 | 4652.54 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 65900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000837 | 07/03/2022 | 1657.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27400 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000840 | 07/03/2022 | 1615.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 26700 LITROS DE DIESEL-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000842 | 07/03/2022 | 235.95 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 3900 LITROS DE DIESEL DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000844 | 07/03/2022 | 5324.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 88000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000845 | 07/03/2022 | 3430.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 56700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000847 | 07/03/2022 | 901.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 14900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2022 | 4250.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ENTREGA DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2937 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2022 | 2700.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ATIVIDADES IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PERIODO DE AULAS DO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL N° 2938 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2022 | 3150.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MINI TORTAS PARA ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2942 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2022 | 3500.00 | 00005592590423 | MARXILIO ALCIGLEBSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL VALORIZANDO O EMPODERAMENTO DAS MULHERES NO CENARIO DE PANDEMIA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2941 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2022 | 4100.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DA ESCOLA JULIO LAURINDO NO DISTRITO PITOMBEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 151 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2022 | 3080.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 153 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE DE SOUZA NETO DE CPF 049.211.034-45 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2022 | 2308.05 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2022 | 670.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL N° 035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 172.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. NASF EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 2789.13 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2022 | 251.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2022 | 4618.35 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2022 | 2699.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2022 | 4284.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2022 | 2785.62 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. SAUDE BUCAL EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2022 | 1109.91 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2022 | 817.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. SAUDE DA FAMILIA EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2022 | 398.92 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2022 | 251.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2022 | 1312.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATOS POR INTER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2022 | 2308.55 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2022 | 4530.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 152 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2022 | 5950.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA AS FAMILIAS DO PCF DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2939 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2022 | 5350.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSAS DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N° 154 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000935 | 09/03/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2943 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000829 | 09/03/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2944 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000801 | 09/03/2022 | 80182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000113 EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000804 | 09/03/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2947 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000805 | 09/03/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2945 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000806 | 09/03/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000807 | 09/03/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000808 | 09/03/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000803 | 09/03/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2946 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA - DIESP-PB A FIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA-PB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/03/2022 | 24322.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2022 | 10000.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E INSTALACAO DE FORRO E PAREDES DE GESSO NAS ESCOLAS MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO ESCOLA CASTELO BRANCO ESCOLA BALSAMO PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 157 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2022 | 1550.00 | 14975555000163 | GESSO ART CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E INSTALACAO DE FORRO E PAREDES DE GESSO NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 158 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000892 | 10/03/2022 | 2588.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000893 | 10/03/2022 | 740.86 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2022 | 1790.00 | 00002234329469 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DAS CESTAS BASICAS DE CAMPINA GRANDE A SANTANA DOS GARROTES-PB CONVENIO COM O GOVERNO DA PARAIBA E GOVERNO FEDERAL CONFORME NOTA FISCAL N° 160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA ASSOSCIADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000833 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 161 EM ANEXO EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2022 | 2080.00 | 00005564442482 | FRANCIMARIO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2952 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE FEV2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2022 | 232.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.045.921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2022 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000890 | 10/03/2022 | 1942.73 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 098 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 440.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE OTACILIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL N° 1966 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 500.00 | 00020660146487 | CARLOS ALBERTO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2022 | 730.00 | 00045303118487 | JOSE CLERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA AS PESSOAS VITIMAS OU COM SUSPEITA DE CONTAGIO POR COVID-19 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS RECURSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART DE TESTE DE VASAO DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000891 | 10/03/2022 | 1748.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 097 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 159 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO E UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/03/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 173 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/03/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000896 | 10/03/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000897 | 10/03/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 163 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2022 | 270.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 012022 CONF. VEN. EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 2635.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ECOLAS MUNICIPAIS NA VOLTA AS AULAS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DA II ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR OS CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2022 | 450.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2022 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL DR F T DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 012022 CONF. VEN. EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000940 | 14/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0016 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2022 | 400.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2022 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV2022 COM VENC. EM 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2022 | 2475.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADERESCOS CARNAVALESCOS PARA OS GRUPOS DE SCFV EM ATIVIDADES INTERNAS EM CADA SETOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000797 | 14/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02° PARCELA DOCONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0012 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2022 | 1000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 014267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 04 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAISDESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 09 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAISDESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ISMAEL ALVES CUSTODIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIRIA ONDE COMPARECEU NA GERENCIA DE REGULACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA NO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 14032022 PARA RESOLUTIVIDADES DAS ATRIBUICOES CONFERIDAS AO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2022 | 140.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIRIA ONDE COMPARECEU NA GERENCIA DE REGULACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA NO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 14032022 PARA RESOLUTIVIDADES DAS ATRIBUICOES CONFERIDAS AO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2022 | 600.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2022 | 390.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2022 | 400.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE STHEFHANY RAILANY ANCELMO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1994 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2022 | 1600.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO A CONTABILIDADE NO EMPENHAMENTO DE DESPESAS DEVIDO O NuMERO ALTO DE REGISTROS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 04 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ESPECIAL O PROCESSO DE AVERIGUACAO E REVISAO CADASTRAL DO ANO DE 2022 NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 09 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 183 EM ANEXO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2022 | 764.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA NETO DE CPF 178.999.418-73 POIS O MESMO SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/03/2022 | 108.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICAPACIENTE VICENTE TONICO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 1804 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2022 | 845.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO COVID-19 NO MES DE FEV. DE 2022 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 02 DE MARCO DE 2022 ONDE COMPARECEU NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA RESOLUCAO DOS RECUSOS DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 15 DE MARCO DE 2022 PARA SABER INFORMACOES SOBRE AS PENDENCIAS DOS CONVENIOS DO MINISTERIO DA SAUDE QUE O MUNICIPIO POSSUI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000987 | 17/03/2022 | 16013.38 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00150375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000988 | 17/03/2022 | 16005.18 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00150376 EM ANEXO. PAGO COM VALORES DA EMENDA DE PORTARIA 3488. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0000989 | 17/03/2022 | 16005.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00150374 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000990 | 17/03/2022 | 13017.75 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00150377 EM ANEXO. PAGO COM VALORES DA EMENDA DE PORTARIA 3488. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0001507 | 17/03/2022 | 16005.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00150374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARASABER INFORMACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CV11352017 SINCONV 855020- IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 14 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2022 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE O MESMO COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP ACOMPANHANDO O SR. FRANCISCO BARBOSA DE MORAIS NA DATA DE 14 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2022 | 980.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA SEGURANCA E ORGANIZACAO NA DEFENSORIA INTINERANTE ENTRE OS DIAS 14 E 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2954 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A ART PARA RECUPERACAO DO ANTIGO FORUM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2022 | 590.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM PARA EVENTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 188 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2022 | 4530.00 | 00012603288482 | CAMILA RAIENNY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MATERIAIS INFORMATIVO E PREVENTIVO PARA EVENTOS COM GRUPO DO SCFV NO MES DE MARCO EM ALUSAO AO MES DA MULHER LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 189 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2022 | 25870.00 | 28778839000174 | NOVA TERRA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000981 | 17/03/2022 | 19907.12 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS ESCOLA PADRE ANCHIETA ESCOLA JULIO LAURINDO ESCOLA CASTELO BRANCO ESCOLA ANTONIO JUVINO DOS SANTOS ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CRECHE ESMERINA TEOTONIO UMA VEZ NO MES NO PERIODO DE 4 MESES CONFORME NOTA FISCAL N° 264 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2022 | 4600.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE MATERIAL E CONFECCAO DE PANFLETOS PARA TRABALHAR NO MES DE MARCO COM CUMINANCIA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DAWN NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2022 | 1209.60 | 09193681000126 | INMETRO-INSTITUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO DE VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTIFICACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2022 | 263.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM E DIVULGACAO E LOCACAO DE SOM PARA A TRANSMISSAO DOS JOGOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N° 187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 15 DE MARCO DE 2022 PARA RECEBER O CHECK-LIST REPASSADO PELA DEFESA CIVIL DAS PENDENCIAS DA PRESTACAO DE CONTAS DA 1° PARCELA DO CONVENIO 0772021 QUE TEM COMO OBJETO O PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2022 | 3160.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E BARRINHOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 185 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2022 | 3160.00 | 00009702481481 | LEONARDO RODRIGUES JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE PITOMBEIRA E BARRINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 190 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2022 | 89197.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2022 | 32897.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2022 | 7920.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - CONTRATO MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2022 | 17222.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2022 | 30649.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2022 | 72245.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2022 | 50252.45 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 4290.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - COMISSIONADOS FUNDAMENTAL MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2022 | 24160.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - CONTRATO MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional do Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2022 | 4400.78 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para o Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2022 | 14400.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO COMISSIONADO MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para o Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 70309.65 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para o Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2022 | 70533.57 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO FUNDAMENTAL APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para o Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2022 | 9068.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2022 | 30195.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2022 | 7398.76 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - EFETIVO MDE II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional para a Educacao de Jovens e adultos-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2022 | 77309.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70 - EJA CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Abono excepcional para o Ensino Fundamental-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2022 | 727195.07 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 103053.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2022 | 31775.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVO APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2022 | 16056.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2022 | 9535.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - INFANTIL COMISSIONADO APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2022 | 26154.71 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2022 | 4400.78 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2022 | 12210.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Creche-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2022 | 4400.78 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Pre-Escola-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2022 | 139496.29 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL- PRE ESCOLA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Abono Excepcional para Educacao Infantil-Pre-Escola-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2022 | 54363.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO EXCEPCIONAL PARA EDUCACAO INFANTIL- PRE ESCOLA FUNDEB 70 - PRE ESCOLA EFETIVO APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 29445-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001044 | 18/03/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 110 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2022 | 980.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS E DO SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 196 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 032022 CONF. VEN. EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11022022 MES REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10032022 MES REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2022 | 90.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10032022 MES REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11022022 MES REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11022022 MES REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11022022 MES REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 022022 CONF. VEN. EM 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANETE IZIDRO PEREIRA DA SILVA- CPF 042.963.324-65 CONFORME NOTA FISCAL N° 713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2022 | 1220.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/03/2022 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE 022022 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/03/2022 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE 032022 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE 022022 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 032021 COM VENC. EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2022 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 022021 COM VENC. EM 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE FEV. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2022 | 140.00 | 00005259253418 | SELANIA BERNARDINO DOS SANTOS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA E INTERNACAO PARA VISITAR O ADOLESCENTE JOSE LEANDRO MARQUES AMARO QUE CUMPRI MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO NA DATA DE 18 DE MARCO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2022 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA E INTERNACAO PARA VISITAR O ADOLESCENTE JOSE LEANDRO MARQUES AMARO QUE CUMPRI MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNACAO NA DATA DE 18 DE MARCO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Construcao, ampliacao e reforma de obras de infra estrutura urbana e e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/03/2022 | 4559.21 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR NA CONTA N° 647073-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2022 | 2400.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 16 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL N° 463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2022 | 175.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE MARIA VALDIVINO MARIANO CONFOROME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001065 | 23/03/2022 | 3595.88 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 195 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001064 | 23/03/2022 | 3884.59 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL ESCOLAR PARA KIT DOS ALUNOS DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.196 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2022 | 16850.00 | 36654837000100 | FIGUEIREDO CONSULTORIA E ASSESSORIA ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILTRAGEM DE DADO CONFERENCIA E REALIZACAO DE CALCULOS PARA PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL FUNDEB 2021 DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ATIVOS NO ANO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 024 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2022 | 422.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 197 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2022 | 422.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2022 | 3136.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2022 | 3247.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2022 | 1467.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-EFETIVOS AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2022 | 419.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2022 | 456.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO SENHOR DAMIAO BERNARDINO DA SILVA ONDE O MESMO SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2022 | 401.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA GERVELANDIA JOVITO DE SOUZA ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2022 | 5268.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2022 | 2110.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS E EXTERNAS NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 205 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2022 | 1580.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS E EXTERNAS NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 204 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/03/2022 | 1580.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS E EXTERNAS NA ESCOLA BALSAMO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 203 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/03/2022 | 1685.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS E EXTERNAS NA ESCOLA ANTONIO JUVINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 202 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2022 | 1900.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS E EXTERNAS NA ESCOLA JULIO LAURINDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/03/2022 | 2110.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 199 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/03/2022 | 1790.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS REFERENCIADO A LUDICIDADE E MOSTRANDO FORMAS DE INCLUSAO NAS PAREDES INTERNAS DAS SALAS DE AULAS E EXTERNAS NA ESCOLA PADRE ANCHIETA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 201 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2022 | 3435.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR COMISSIONADO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2022 | 1964.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2022 | 65878.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2022 | 10609.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2022 | 4682.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO APOIO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2022 | 2375.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDEI APOIO EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 MDEI APOIO COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2022 | 7894.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-EFETIVOS AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2022 | 1733.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2022 | 5464.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2022 | 2031.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2022 | 1767.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001068 | 24/03/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2022 | 611.94 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2205 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2022 | 455.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2464 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2022 | 1799.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA0-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2022 | 742.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2022 | 2587.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-CONTRATO POR EXC INTERESSE AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2022 | 4591.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2022 | 4194.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2022 | 630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1 EFETIVOCOMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2022 | 5085.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2022 | 1691.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2022 | 652.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2022 | 1186.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-CONTRATO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2022 | 6955.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADOS AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2022 | 4276.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2022 | 3420.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LONA COM ILHOIS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2022 | 1157.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LONA COM ILHOIS PARA A VACINACAO DE CRIANCAS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2022 | 1761.41 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2022 | 309.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. SEC. DE SAUDE- CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2022 | 955.31 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. SAUDE DA FAMILIA- CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2022 | 580.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. NASF- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2022 | 8601.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. SAUDE DA FAMILIA SAUDE- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2022 | 12572.53 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2022 | 11135.47 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2022 | 8533.54 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. SAUDE BUCAL- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2022 | 6514.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2022 | 862.29 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. SAUDE DA FAMILIA- COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2022 | 10299.59 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2022 | 862.29 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. SAUDE DA FAMILIA SAUDE- EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2022 | 1304.58 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2022 | 862.29 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q3 2021. VIGILANCIA AMBIENTAL- EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2022 | 487.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2022 | 630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2022 | 932.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2022 | 621.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2022 | 7340.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2022 | 11467.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 EFETIVO AGRUP 192 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2022 | 2590.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2022 | 1195.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2022 | 5680.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/03/2022 | 13543.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/03/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/03/2022 | 446.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2022 | 15202.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2022 | 496.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2022 | 1286.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2022 | 1799.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2022 | 31342.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23032022 CONFORME FATURA ANEXA.MES DE REF. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO CEDEC NO DIA 14032022 E ENTREGA DE SOROLOGIA DE LEISHMANIOSE CANINA NO LACEN-PB NA DATA DE 11032022. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001070 | 25/03/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000420 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001074 | 25/03/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOTOU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5194 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2022 | 2226.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23032022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2022 | 141.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIAS DO TJPB PROCESSO EXECUCAO FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2022 | 10138.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/03/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2022 | 2094.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23032020 CONFORME FATURAS EM ANEXO.022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2022 | 2094.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23032020 CONFORME FATURAS EM ANEXO.022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2022 | 2902.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0001069 | 25/03/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001719 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001164 | 28/03/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2961 EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001167 | 28/03/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2958 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2022 | 2645.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.461 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001206 | 28/03/2022 | 5323.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3876 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001207 | 28/03/2022 | 7529.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3875 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001208 | 28/03/2022 | 6673.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3873 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2022 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESA HOSPITALAR EQUIVALENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO A JOSE SALVANTE MOURA CONFORME NOTA FISCAL N° 00000084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001168 | 28/03/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2957 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001135 | 28/03/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001166 | 28/03/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2022 | 3549.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23032022 CONFORME FATURAS ANEXAS.022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001209 | 28/03/2022 | 1833.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3874 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001123 | 28/03/2022 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2955 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001124 | 28/03/2022 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2956 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001093 | 28/03/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 455 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2022 | 1475.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA EM TECIDO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2022 | 2740.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 212 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2022 | 1370.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO EM COMEMORACOES AO DIA DA MULHER E NO CAPS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 208 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2022 | 800.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA TREINAMENTO SOBRE CLASSIFICACAO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAS FAMILIAS COM OS ACS E ENFERMEIROS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2022 | 1700.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COFF BRACKE REALIZADO NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2022 | 2080.00 | 00005564442482 | FRANCIMARIO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2952 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001160 | 28/03/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132022 CONFORME NOTA FISCAL N 2965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001161 | 28/03/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001162 | 28/03/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2963 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001169 | 28/03/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MES DE MARCO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2022 | 3960.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23032022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2022 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESA HOSPITALAR EQUIVALENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO A JOSE SALVANTE MOURA CONFORME NOTA FISCAL N° 00000084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2022 | 4576.35 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1Q2Q3 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001210 | 28/03/2022 | 4080.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3872 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001163 | 28/03/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 2962 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001165 | 28/03/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA NAS PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2960 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001094 | 28/03/2022 | 3410.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2022 | 5030.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001212 | 29/03/2022 | 7105.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TORAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.189 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001204 | 29/03/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2022 | 2509.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSH 6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2022 | 3136.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFB 3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ALAETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE ERIVAN XAVIER SOUZA TEODOZIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 981 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSILTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE BENEDITO BASTOS DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFV 9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001156 | 29/03/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2022 | 550.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFW 7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2022 | 604.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSH 6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO 2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2022 | 544.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLQ 4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2022 | 618.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFG 0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2022 | 560.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SRA. MARCIELE ARAUJO PAREIRA SEC. DE EDUCACAO COMPARECEU AO ESCRITORIO ALVES MOPREIRA ADVOGADAS NAS DATAS DE 24 E 25 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2022 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALVES MOPREIRA ADVOGADAS NAS DATAS DE 24 E 25 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/03/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2022 | 4375.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDENCIARIO PREM DO MES DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA DO FPM 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2022 | 376.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001192 | 30/03/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MARCO2022 NOTA FISCAL N° 771 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 8945.88 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIOMARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 24659.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 3692.47 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 33311.48 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 15263.94 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 220361.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 35585.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2022 | 3194.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2022 | 16544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2022 | 1812.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2022 | 5338.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2022 | 7090.46 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2022 | 11489.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2022 | 15137.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 6463.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 5421.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 8810.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2022 | 10178.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001191 | 30/03/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MARCO2022 NOTA FISCAL N° 770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/03/2022 | 26.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 11208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152022 | 0001188 | 30/03/2022 | 4160.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENSA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1025613 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001193 | 30/03/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MARCO2022 NOTA FISCAL N° 772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO EOUTROS DO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 5474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 7671.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 14834.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 250.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL-DEDCAR SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE MATHEUS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 072 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PEDRIATRICA REALIZADA NA PACIENTE BERNARDO FERREIRA LOPES COM A MEDICA IRES NUNES MOURA CONFORME NOTA FISCAL N° 187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001190 | 30/03/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MARCO2022 NOTA FISCAL N° 769 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2022 | 8650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 7038.27 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 15758.41 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 50332.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 23906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 5524.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CALIANNE BIDO CALIXTO IZIDRO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 17050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 15916.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 23662.54 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 34133.76 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2022 | 2724.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2022 | 3802.87 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2022 | 3974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO - SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 6400.00 | 00047279858880 | JULIO CESAR HERINQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ENCANACAO DOS PREDIOS PUBLICOS LOCADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS E NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E PALESTINA CONFORME NOTA FISCAL N° 2967 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 47648.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001189 | 30/03/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARCO2022 NOTA FISCAL N° 768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2022 | 5474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 1845.00 | 00055994164453 | FRANCISCO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS MARACUJA DE BAIXO E MARACUJA DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL N° 214 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 2060.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001211 | 31/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0018 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 31 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DO PLANEJAMENTO DAS EMENDAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 15 DE MARCO DE 2022 PARA A RESOLUCAO DOS RECURSOS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 720.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 570.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIRIA ONDE COMPARECEU NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA DATA DE 31032022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR ENTRADA EM PROCESSO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART. DE PROJETO DE REFORMA DO USB ANA MARIA DE JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/03/2022 | 440.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 2215.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CULMINANCIA DE ENCERRAMENTO DO MES DE MARCO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART. DE PROJETO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA SEINHARINHA DE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2022 | 319.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2022 | 967.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 11022022 REF AO MES DE 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2022 | 4100.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE CONFECCAO ORGANIZACAO DE PANFLETAGEM PARA MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DO AUTISMO PARA ALUNOS PAIS FAMILIAS E COMUNIDADE EM GERAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 222 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 24 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001230 | 01/04/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000013 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001245 | 01/04/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DAS PERNAS PARA A PACIENTE STEFHANY RAILANY ANCELMO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001262 | 04/04/2022 | 4231.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.308 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001267 | 04/04/2022 | 3220.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.310 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2022 | 246.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2022 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 CONFORME NOTA FISCAL N° 663 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001243 | 04/04/2022 | 3882.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL DE CONSUMO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.198 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2022 | 2620.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL N° 043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2022 | 270.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2022 | 650.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOSE BARBOZA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 2084 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001261 | 04/04/2022 | 1162.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001265 | 04/04/2022 | 1011.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.304 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001268 | 04/04/2022 | 2117.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A DEFENSORIA PUBLICA DA ADMINISTRACAO EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.311 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001244 | 04/04/2022 | 3929.22 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL DE CONSUMO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001264 | 04/04/2022 | 425.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2022 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU NA DATA DE 30 E 31 DE MARCO DE 2022 A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA PARA TRATAR DE SOLICITACOES DE RECURSOS E PARCELA COM SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO TAMBEM COM A SECDRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001263 | 04/04/2022 | 576.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001266 | 04/04/2022 | 1117.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB ONDE ACOMPANHOU O SR PREFEITO QUE TRATOU DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2022 | 560.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU NA DATA DE 30 E 31 DE MARCO DE 2022ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO DA PARAIBA ACOMPANHANDO O SEHOR PREFEITO JOSE PAULO FILHO PARA TRATAR DE SOLICITACOES DE RECURSOS E PARCELA COM SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO TAMBEM COM A SECDRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2022 | 4845.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N° 223 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001258 | 05/04/2022 | 1305.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NO MES DE MARCO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.001 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001259 | 05/04/2022 | 985.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA NO MES DE MARCO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.002 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001260 | 05/04/2022 | 3370.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.003 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2022 | 3500.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N° 224 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001271 | 05/04/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO2022.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001274 | 05/04/2022 | 7250.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TORAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.194 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2022 | 480.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2022 | 450.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001278 | 06/04/2022 | 455.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/04/2022 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 677 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/04/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001279 | 06/04/2022 | 775.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 351 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001277 | 06/04/2022 | 1015.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER DESTINADO AO SETOR DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 350 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2022 | 410.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA ENDURANCE DE PLACA QFG 2C11 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.183 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2022 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA ENDURANCE DE PLACA QFG 2C11 CONFORME NOTA FISCAL N° 680 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001280 | 06/04/2022 | 910.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001300 | 07/04/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2976 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001292 | 07/04/2022 | 1165.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001293 | 07/04/2022 | 2530.35 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/04/2022 | 5385.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEELABORACAO CONFECCAO ENCADERNACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS NA APRENDIZAGEM DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 227 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2022 | 4100.00 | 00006100545462 | ARTEMIZA PEREIRA FILHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO ABRIL AZUL DO MES DE CONCEITIZACAO AO AUTISMO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001328 | 07/04/2022 | 894.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 14900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2821 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001329 | 07/04/2022 | 2664.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 44400 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2822 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001331 | 07/04/2022 | 5340.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2824 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001332 | 07/04/2022 | 10530.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 175500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2825 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001333 | 07/04/2022 | 1644.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27400 LITROS DE DIESEL-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2826 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001344 | 07/04/2022 | 5152.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 73600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2830 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/04/2022 | 5385.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DEELABORACAO CONFECCAO ENCADERNACAO E ENTREGA DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS NA APRENDIZAGEM DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 227 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/04/2022 | 4100.00 | 00006100545462 | ARTEMIZA PEREIRA FILHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO ABRIL AZUL DO MES DE CONCEITIZACAO AO AUTISMO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 226 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001342 | 07/04/2022 | 4466.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 63800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2811 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2022 | 3380.00 | 00003731534495 | FRANCINALDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO MONTAGEM E ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA AS FAMILIAS DE USUARIO DO SCFV E PCF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001289 | 07/04/2022 | 1346.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.103 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001334 | 07/04/2022 | 3450.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 57500 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2827 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001335 | 07/04/2022 | 2212.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 31600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2818 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001338 | 07/04/2022 | 3626.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 51800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2810 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001297 | 07/04/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2973 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001311 | 07/04/2022 | 63240.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PBCOM 310 HORAS DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N° 015 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001324 | 07/04/2022 | 3690.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 61500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 DE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001326 | 07/04/2022 | 2238.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 37300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE OGE-0127 DE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2815 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001327 | 07/04/2022 | 11322.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 188700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2820 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002011 | 07/04/2022 | 11022.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.83700 LITROS DE DIESEL-S 10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFROEM NOTA FISCAL N° 2814 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002012 | 07/04/2022 | 5054.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 72200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2812 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001765 | 07/04/2022 | 341.16 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 5092 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RVL-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001310 | 07/04/2022 | 887.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 123243 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL 0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1856 ME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001290 | 07/04/2022 | 1648.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.100 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001291 | 07/04/2022 | 189.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.102 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001299 | 07/04/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2974 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001301 | 07/04/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2972 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001302 | 07/04/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001303 | 07/04/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001306 | 07/04/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001325 | 07/04/2022 | 11022.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.83700 LITROS DE DIESEL-S 10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFROEM NOTA FISCAL N° 2814 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001330 | 07/04/2022 | 9144.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 152400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2823 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001336 | 07/04/2022 | 6734.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 96200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RVL-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2828 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001337 | 07/04/2022 | 10430.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 149000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV 4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2829 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001339 | 07/04/2022 | 17465.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.49500 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002819 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001340 | 07/04/2022 | 10850.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.55000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2817 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001341 | 07/04/2022 | 5054.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 72200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2812 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001343 | 07/04/2022 | 6534.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 108900 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000002816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001298 | 07/04/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2975 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001588 | 07/04/2022 | 12603.66 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.036.354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA PODA DA GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2022 | 1580.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE POLDA SEMANALMENTE DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/04/2022 | 1580.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO O LIRAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 228 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 240 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2022 | 6320.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00006512644484 | MANOEL FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETITADAS DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 235 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001308 | 08/04/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001309 | 08/04/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001345 | 08/04/2022 | 74182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000117 EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE MARCO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 251 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 243 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/04/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE MAR2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2022 | 370.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10042022 MES REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001505 | 08/04/2022 | 4080.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001766 | 08/04/2022 | 637.98 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 95221 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURAEQUIVALENTEO AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001767 | 08/04/2022 | 907.30 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 131684 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001768 | 08/04/2022 | 347.45 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5889 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001769 | 08/04/2022 | 937.62 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 93762 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATE DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001735 | 08/04/2022 | 573.59 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8561 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH 5E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001736 | 08/04/2022 | 3100.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 462692 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINE DE PLACA RLV RI06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001738 | 08/04/2022 | 5544.61 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 939765 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATE DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001741 | 08/04/2022 | 3666.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 547165 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001742 | 08/04/2022 | 1083.83 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18370 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001745 | 08/04/2022 | 5374.92 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 911003 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC 7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001756 | 08/04/2022 | 3120.16 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 465695 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001758 | 08/04/2022 | 2809.67 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 419353 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV 4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. EQUIVALENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001759 | 08/04/2022 | 1895.35 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 282888 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURAEQUIVALENTEO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001760 | 08/04/2022 | 611.18 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 91211 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV 4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. EQUIVALENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001761 | 08/04/2022 | 1124.94 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 156459 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLV 4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. EQUIVALENTE AO CONSUMO DO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001762 | 08/04/2022 | 930.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 13884 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001763 | 08/04/2022 | 562.76 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 7827 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH - 6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001764 | 08/04/2022 | 1032.73 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15414 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001607 | 08/04/2022 | 2029.93 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 344056 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001753 | 08/04/2022 | 866.57 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 129339 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINE DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001754 | 08/04/2022 | 342.71 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5115 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINE DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 249 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 245 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 042022 COM VENC. EM 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2022 | 30.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 042022 COM VENC. EM 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001737 | 08/04/2022 | 384.74 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 6521 LITROS DE GASOLINA COMUM DO DIESEL S10 DE PLACA RLV 2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 250 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 247 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 246 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO E UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 244 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/04/2022 | 2635.00 | 00009659330405 | DANIEL CONCHIZZE LOPES MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO E DESENHO DE AUTOCAD DA EDIFICACAO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALVES MOREIRA ADVOGADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS AS LICITACOES PARA CONTRATACAO DE ADVOGADOS ESPECIALISTAS EM PRECATORIOS DO FUNDEFFUNDEB REFERENTE A PASTA DA EDUCACAO MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 30 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE 032022 VENC. EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 042022 COM VENC. EM 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2022 | 175.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE 042022 VENC. EM 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001740 | 08/04/2022 | 690.63 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 117056 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO MES DE MARCO DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 241 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001757 | 08/04/2022 | 645.99 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 109489 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/04/2022 | 2635.00 | 00009659330405 | DANIEL CONCHIZZE LOPES MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO DE AUTOCAD DO TERRENO DA CRECHE DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E DE 5 NOVAS SALAS DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO LOTADO NA SECRETARIA EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 032022 COM VENC. EM 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001400 | 08/04/2022 | 4500.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS 13597474438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001401 | 08/04/2022 | 35700.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS 13597474438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001402 | 08/04/2022 | 8500.00 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS 13597474438 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CHECHE E PRE ESCOLA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2022 | 24523.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2022 | 26.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPJABRIL 2022 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2022 | 0.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2022 | 500.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VW UP DE PLACA QFW 7455 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA ASSOSCIADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001744 | 08/04/2022 | 877.23 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 13093 LITROS DE GASOLINA COMUM DE GASOLINA COMUM DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001447 | 11/04/2022 | 4995.80 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 168 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001449 | 11/04/2022 | 5552.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 167 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001450 | 11/04/2022 | 7276.08 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 166 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001451 | 11/04/2022 | 7426.60 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 257 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 256 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/04/2022 | 5265.00 | 00004685192460 | EDWILLANE VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO EM SISTEMA DE SEGURANCA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLA JULIO LAURINO DE ALMEIDA LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 255 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/04/2022 | 10800.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.761 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001464 | 11/04/2022 | 420.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001465 | 11/04/2022 | 300.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO AEE COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001466 | 11/04/2022 | 6020.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001467 | 11/04/2022 | 3500.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001468 | 11/04/2022 | 3114.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001469 | 11/04/2022 | 1680.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001470 | 11/04/2022 | 10840.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001471 | 11/04/2022 | 9231.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001472 | 11/04/2022 | 798.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001473 | 11/04/2022 | 280.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001474 | 11/04/2022 | 20391.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3881 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/04/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2022 | 4530.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001461 | 11/04/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 03° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001480 | 11/04/2022 | 9866.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3879 EM ANEXO.PORTARIA MC N 580 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001481 | 11/04/2022 | 16127.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3882 EM ANEXO.PORTARIA MC N 580 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001417 | 11/04/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 254 EM ANEXO EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001444 | 11/04/2022 | 5584.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 165 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001445 | 11/04/2022 | 5519.94 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 162 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001446 | 11/04/2022 | 6010.73 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 169 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2977 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/04/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO COM PACIENTE OSVALDO LUIS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/04/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/04/2022 | 710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES CORDEIRO CONFORME NOTA FISCAL N° 3984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 2850.00 | 45453577000197 | EXPEDITA MARIA GERVASIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO E ATUALIZACAO EM FERIDAS E COBERTURA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 CURSO DE DESBRIDAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N° 00000003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001448 | 11/04/2022 | 6660.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 161 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001453 | 11/04/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001454 | 11/04/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001458 | 11/04/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0041 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/04/2022 | 1265.00 | 00071008816418 | JOSE LAIRTON VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE CURVAS NO SITIO GRAVATA E MADEIRA CORTADA CONFORME NOTA FISCAL N° 258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/04/2022 | 450.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE ROSIMERE MARIA VALDIVINO MARIANO CPF 084.328.874-47 CONFORME NOTA FISCAL N° 949 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/04/2022 | 330.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OTORRINO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DA COSTA CPF 087.024.444-29 CONFORME NOTA FISCAL N° 948 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE KAYK DANIEL BARROS SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001476 | 12/04/2022 | 7663.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.614 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001477 | 12/04/2022 | 15748.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.615 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2022 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENCOES JOAO PESSOA-PB NAS DATAS DE 1213 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2022 | 420.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENCOES JOAO PESSOA-PB NAS DATAS DE 1213 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2022 | 420.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENCOES JOAO PESSOA-PB NAS DATAS DE 1213 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2022 | 420.00 | 00004541994496 | MARIA DO DISTERRO DA CONCEIÇÃO BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENCOES JOAO PESSOA-PB NAS DATAS DE 1213 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 032022 COM VENC. EM 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2022 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 012022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE 022022 COM VENC. EM 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001482 | 13/04/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVENCOES JOAO PESSOA-PB NAS DATAS DE 1213 E 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIME-PB FORUM EXTRAORDINARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2022 | 222.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2022 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2022 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/04/2022 | 1000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 014469 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/04/2022 | 124.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2022 | 787.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2022 | 603.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV2022 COM VENC. EM 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2022 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 032022 COM VENC. EM 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2022 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE 012022 COM VENC. EM 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001563 | 13/04/2022 | 9022.73 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 544 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2022 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23032022 MES REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2022 | 1255.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR2022 COM VENC. EM 22022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2022 | 439.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24032022 MES REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2022 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 032021 CONF. VEN. EM 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2022 | 240.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO CEDEC NO DIA 05042022 E ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO LACEN-PB NA DATA DE 31032022. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001564 | 14/04/2022 | 8451.05 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2022 | 200.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL N° 052 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001568 | 14/04/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO 0800085-20.2021.8.15.0261 - MARIA ISADORA BIDO DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001569 | 14/04/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO 0800085-20.2021.8.15.0261 - MARIA ISADORA BIDO DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001570 | 14/04/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 - MARIA ISADORA BIDO DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001571 | 14/04/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 - MARIA ISADORA BIDO DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 549 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001572 | 14/04/2022 | 653.09 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001573 | 14/04/2022 | 653.09 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001574 | 14/04/2022 | 653.09 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001575 | 14/04/2022 | 653.09 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2022 | 690.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/04/2022 | 690.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2022 | 108.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2022 | 1150.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.490 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2022 | 450.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 266 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2022 | 4286.74 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA EMITIDA EM 14 DE ABRIL DE 2022 PELA CIA AEREA AZUL EQUIVALEWNTE AO PAX JOSE PAULO FILHOORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 ORIGEM E BRASILIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2022 | 1283.40 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADOS PARA OS USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO A PASCOA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/04/2022 | 1950.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E ORNAMENTACAO PARA USUARIOS DO CAPS NO MES DE MARCO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 264 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/04/2022 | 900.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 265 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2022 | 700.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE MARIA SUELIR DE SOUZA PIRES CONFORME NOTA FISCAL N° 2136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/04/2022 | 2060.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BRACK PARA O CURSO DE DESBRIDAMENTO DE FERIDAS OFERTADO PARA ENFERMEIRAS TECNICA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2022 NOS TURNOS MANHA E TARDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/04/2022 | 2500.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO A PASCOA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 263 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/04/2022 | 218.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABR2022 COM VENC. EM 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/04/2022 | 500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DE CAMPINA GRANDE PARA SANTANA DOS GARROTES-PB DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DENTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 0381 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2022 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE VANDERLY LOPES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2022 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE VANDERLY LOPES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2141 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/04/2022 | 63.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ANUNCIANDO O RECOLHIMENTO EFICAZ DO IPTU ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME NOTA FISCAL N° 269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 22° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE PARA A PARTICIPANTE FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2022 | 450.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DA VACINA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2022 | 850.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 EM ALUSAO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 268 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2022 | 720.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALZADA EM PESSOA CARENTE - ERIVALDO CARPINA JUNIOR CONFORME NOTA FISCAL N° 1001236 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2022 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARCELINA FRANCELINO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 728 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001583 | 20/04/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 267 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0001591 | 22/04/2022 | 15985.70 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DO CONTRATO N° 472022 SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO FUTURO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 60 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2022 | 1186.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTESJOSE RAFAEL NOBREGA FELIPE MATHEUS DA SILVA LOPES HILDEBRANDO LACERDA MOREIRA NETO MARIA SUELI DE SOUZA PIRES AUSENI TORQUATRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 191 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2022 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA RODIRGUES E CONSULTA DE ELETROECEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL N° 2146 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2022 | 2220.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINAO A VAN DUCATO DE PLACA QSC 7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000003035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/04/2022 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DOS PES PARA O PACIENTE JUCELINO FERNANDES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2149 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2022 | 2100.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 14 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 20 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ESPECIAL AO CHAMAMENTO N° 072022 DE EQUIPAGEM DO CONSELHO DO IDOSO REFERENTE AO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2978 EM ANEXO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001595 | 22/04/2022 | 4345.13 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.036.354 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2022 | 2250.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSCRICOES DE 05 EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ITAPORANGA-PB POEIRAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NA DATA DE 22042022 PARA TIRAR DUVIDAS PARA RETIRADA DA CLAUSULA SUPENSIVA DO CR 1075229-10 SINCONV 911546 - MODERNIZACAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2022 | 1398.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0001621 | 25/04/2022 | 164863.87 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 152 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0001633 | 25/04/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001740 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/04/2022 | 15532.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2022 | 3133.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE YASMIN EMANUELLY ANTAS DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 0257 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2022 | 450.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA REALIZADO NO PACIENTE ROSIMAR VIRGULINO DE SOUZA LEITE CONFORME NOTA FISCAL N° 975 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2022 | 300.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRO COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE AUSENI TORQUATO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2022 | 350.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE AGNECIO RIBEIRO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA SABER SOBRE A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DA 1° PARCELA DO CONVENIO 1862021 - REFORMA DE GINASIO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001605 | 25/04/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001606 | 25/04/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOTOU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5213 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001632 | 25/04/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000429 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001634 | 25/04/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/04/2022 | 88.78 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2022 | 3185.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.005 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2022 | 4100.00 | 00005133109407 | ELIZANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RPESTACAO ORGANIZACAO E CAPACITACAO PARA OS VISITADORES E OS CUIDADORES DO PCF NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE NO MES DE ABRIL DE2022 CAMPANHA DO AUTISMO E O VERDADEIRO SENTIDO DA PASCOA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 272 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2022 | 3175.00 | 00070544783476 | CAIQUI RONDINELLY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA A CAMPANHA DO AUTISMO E ATIVIDADES NO SCFV NO MES DE ABRIL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 271 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/04/2022 | 3133.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.007 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART DE PROJETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001637 | 26/04/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 534 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/04/2022 | 500.00 | 00006800959421 | CARLOS DANIEL IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2022 | 193.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE AGUA DA SENHORA ANA MARIA DA SILVA DE CPF 709.449.864-07 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2022 | 49.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA ANA MARIA DA SILVA DE CPF 709.449.864-07 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2022 | 2778.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2022 | 3247.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2022 | 419.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2022 | 4910.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2022 | 2902.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2022 | 1767.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2022 | 2031.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-EFETIVOS AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2022 | 1733.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2022 | 5464.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/04/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/04/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001694 | 27/04/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO TARDE MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 275 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001695 | 27/04/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MANHA MARACUJA DE CIMA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 274 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001696 | 27/04/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CATINGUEIRA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 277 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001697 | 27/04/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MANHA SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB TARDE SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 278 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001698 | 27/04/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NOITE DE SERRA BRANCA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 279 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001699 | 27/04/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MANHA SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 280 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001700 | 27/04/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO TARDE DE PALESTINA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 281 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001701 | 27/04/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO TARDE DO JIQUI A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 282 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001702 | 27/04/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE PALESTINA A SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME AO PREGAO N 00172022 E NOTA FISCAL N 276 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/04/2022 | 2432.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2022 | 10609.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2022 | 67914.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2022 | 4910.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2022 | 1582.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDEI APOIO EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2022 | 1964.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2022 | 3398.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR COMISSIONADO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2022 | 4324.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO APOIO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 MDEI APOIO COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2022 | 896.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO CONTRATOS AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2022 | 3217.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2022 | 3932.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2022 | 3128.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2022 | 543.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2022 | 4482.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2022 | 995.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2022 | 4714.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2022 | 10934.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/04/2022 | 4380.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 1186.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2022 | 10099.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2022 | 7313.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADOS AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2022 | 1857.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2022 | 7297.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2022 | 14423.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVOS AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2022 | 1639.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/04/2022 | 621.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2022 | 446.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2022 | 808.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2022 | 2590.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2022 | 4791.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVOS AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2022 | 5085.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00005800899401 | LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO LUIS ALVES BARBOSA JUNIOR DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2022 | 378.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA E EXAME CITOLOGICO - PACIENTE MARIA JOSE CIRINO LIMA CPF 035.759.414-24 CONFORME NOTA FISCAL N° 1853 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2022 | 500.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE JOSE NILTON FERREIRA NETO CONFORME NOTA FISCAL N° 841 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2022 | 1691.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2022 | 1195.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRAT POR EXC INTERESSE AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2022 | 1125.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2022 | 630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1 EFETIVOCOMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2022 | 5680.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 280 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001692 | 27/04/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-CONTRATO POR EXC INTERESSE AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2022 | 2137.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2022 | 4591.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2022 | 15.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001663 | 27/04/2022 | 1800.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS PARA COMEMORACAO EM ALUSAO A PASCOA PARA SERVICO DE FORTALECIMENTO E VINCULO0S DOS USUARIOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 273 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2022 | 3739.52 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 009.005.022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2022 | 3310.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVOS AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2022 | 742.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2022 | 1799.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2022 | 13594.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1-CONTRATO POR EXC. INTERESSE AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2022 | 2812.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2022 | 1286.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2022 | 900.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSCRICOES DE 02 EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ITAPORANGA-PB POEIRAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER0- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2022 | 1799.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NA CONDICAO DE REPRESENTANTE DO PREFEITO MUNICIPAL SR. JOSE PAULO FILHO DA PLEANARIA SETORIAL SEGMENTO PODER PuBLICO MUNICIPAL PARA ELEICOES DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PIANCO - PIRANHAS - ACU GESTAO 20222026 REALIZADA NO AUDITORIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES STTR NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2022 | 450.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSCRICOES DE 01 EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO AMADOR DE ITAPORANGA-PB POEIRAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001684 | 28/04/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 2984 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001693 | 28/04/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001691 | 28/04/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2979 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001689 | 28/04/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2980 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2022 | 223.06 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743 NO DIA 10062018 AS 2035 NA BR230KM 82670 NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2022 | 223.06 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743PB NO DIA 10062018 AS 2046 NA BR 230 KM 66720 NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2022 | 148.72 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743PB NO DIA 10062018 AS 1939 NA BR 230 KM 158600 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA DATA DE 2206021 NA BR230 KM 41950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2022 | 1005.95 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743PB NO DIA 10062018 AS 2031 NA BR 230 KM 89750 NO MUNICIPIO DE GURINHEMPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH6E04 PERTENCENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2022 | 294.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001685 | 28/04/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001686 | 28/04/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001687 | 28/04/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132022 CONFORME NOTA FISCAL N 2986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001688 | 28/04/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001730 | 28/04/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 484 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001683 | 28/04/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 2983 EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001690 | 28/04/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2981 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES DO COEGEMASPB COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE - 2022 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2022 | 5251.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 8810.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2022 | 10096.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2022 | 693.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2022 | 6663.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2022 | 1203.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2022 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2022 | 69.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVILOS DE JUROS SALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2022 | 2800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS ONDE COMPARECEU AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUGO MOTTA EM BRASILIA-DF EM QUE JUNTO AO PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIÊNCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001727 | 29/04/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE ABRIL2022 NOTA FISCAL N° 1646 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 215547.83 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIOMARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2022 | 24659.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2022 | 4605.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 36080.44 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 16407.46 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2022 | 44299.28 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 3194.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO AGRIMARIA AVELINO LIMA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2022 | 19664.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2022 | 2908.79 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2022 | 5905.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 11893.19 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2022 | 14329.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/04/2022 | 200.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001725 | 29/04/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE ABRIL2022 NOTA FISCAL N° 1642 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001729 | 29/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0032 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 28 DE ABRIL DE 2022 ONDE COMPARECEU NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA DATA DE 19 DE ABRIL DE 2022 ONDE COMPARECEU NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 16742.55 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 49465.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 23906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 5524.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CALIANNE BIDO CALIXTO IZIDRO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 18083.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 14500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 8650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2022 | 22244.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2022 | 3974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO - SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 451.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2022 | 6228.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 25196.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 35351.29 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 3227.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001728 | 29/04/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE ABRIL2022 NOTA FISCAL N° 1647 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP ONDE ENTREGOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO 2282021 QUE TEM COMO OBJETO O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001791 | 29/04/2022 | 4160.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2022 | 8091.19 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2022 | 14834.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001726 | 29/04/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE ABRIL2022 NOTA FISCAL N° 1644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 11208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2022 | 11208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 1680.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE CE PARA PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022 NO CARIRI CEARENSE JUAZEIRO DO NORTE CRATO E BARBALHACE CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 2945.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO EOUTROS DO MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001724 | 29/04/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL2022 NOTA FISCAL N° 1641 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 29 DE ABRIL DE 2022 PARA RECEBER O ANDAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CR 1062327-47 SICONV 811091- IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 47058.35 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE MODERNIZACAO DE PRACAS CT DE N° 1079455-492021 MINISTERIO DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 114 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DIA 29 DE ABRIL DE 2022 EM QUE ESTEVE NA EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA SABER SE FOI RESOLVIDO AS PENDÊNCIAS PARA RETIRADA DA CLAUSULA SUSPENSIVA DO CR 1075229-10 SICONV 911546 - MODERNIZACAO DE PRACAS NO MUNICIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001804 | 02/05/2022 | 5639.83 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 200 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001799 | 02/05/2022 | 4226.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL DE CONSUMO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2022 | 5642.06 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 220 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001801 | 02/05/2022 | 3477.10 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL DE CONSUMO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2022 | 350.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2022 | 224.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743PB NO DIA 10062018 AS 2046 NA BR 230 KM 66720 NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2022 | 149.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743PB NO DIA 10062018 AS 1939 NA BR 230 KM 158600 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2022 | 1013.26 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743PB NO DIA 10062018 AS 2031 NA BR 230 KM 89750 NO MUNICIPIO DE GURINHEMPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2022 | 224.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743 NO DIA 10062018 AS 2035 NA BR230KM 82670 NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2022 | 149.80 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 PELO VEICULO CITROENJUMPER MARIMAR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFB3743 NO DIA 10062018 AS 2354 NA BR230KM 106500 NO MUNICIPIO DE INGAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2022 | 438.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINE ENDURANCE DE PLACA RLV 4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.515 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2022 | 390.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIORINE ENDURANCE DE PLACA RLV 4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 899 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2989 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2022 | 5160.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO NAS UNIDADES ESCOLARES EM ALUSAO A SEMANA DA FAMILIA NAS ESCOLAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001793 | 02/05/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA BRANCA EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 333 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001795 | 02/05/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHASITIO QUEIMADAS A SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 332 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001796 | 02/05/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE SITIO QUEIMADAS A SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 331 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001797 | 02/05/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA E TARDE SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 300 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001798 | 02/05/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 319 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001800 | 02/05/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE CAPELA DOS BARRINHOS SITIO BARRINHOS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 318 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001802 | 02/05/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA CAPELA DOS BARRINHOS SITIO BARRINHOS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 317 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001803 | 02/05/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 329 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001805 | 02/05/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 327 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001806 | 02/05/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE VILA DOMEIO SITIO PEDRA REDONDA E LAGOS DO MATO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 328 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001807 | 02/05/2022 | 954.89 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATERIAL DE CONSUMO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.202 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001808 | 02/05/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO DO MEIO A SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 326 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001809 | 02/05/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA E TARDE SITIO CEDRO SITIO BALSAMO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 325 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001810 | 02/05/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO CANELADA DA EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 321 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001812 | 02/05/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE SITIO RIACHO FUNDO POCO NOVO SITIO BALSAMO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 320 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001813 | 02/05/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO E CAJARANA BARRINHOS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 324 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001814 | 02/05/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA CAMPO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 323 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001815 | 02/05/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO PAU DARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 322 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001816 | 02/05/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA SITIO PAU DARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 316 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001817 | 02/05/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 315 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001818 | 02/05/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 314 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001819 | 02/05/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL TARDE SITIO BARRINHOS A DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 311 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001820 | 02/05/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL MANHA DO SITIO JIQUI A SANTAN DOS GARROTES EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM PREGAO N° 00182022 CONFORME NOTA FISCAL N° 312 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001821 | 02/05/2022 | 780.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO NO MES DE ABRIL DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.006 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001822 | 02/05/2022 | 2530.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.004 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001823 | 02/05/2022 | 924.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA NO MES DE ABRIL DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.007 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001935 | 03/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL2022.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2022 | 3650.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORGANIZACAO EM EMBALAGENS PROPRIAS E ENTREGAS DE SALGADOS E TORTAS PARA MOMENTOS DE INTERACAO DE ALUNOS E SUAS FAMILIAS DURANTE OS MOMENTOS CELEBRATIVOS NAS ESCOLAS EM ALUSAO A SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 338 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2022 | 3600.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORGANIZACAO EM EMBALAGENS PROPRIAS E ENTREGAS DE KITS DE GULOSEIMAS PARA OS MOMENTOS DE INTERACAO DE ALUNOS E SUAS FAMILIAS DURANTE OS MOMENTOS CELEBRATIVOS NAS ESCOLAS EM ALUSAO A SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 337 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2022 | 3900.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGNER E CONFECCAO DE CONVITES E PANFLETOS EM ALUSAO A CELEBRACAO DA SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA PARA AS FAMILIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 336 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2022 | 4760.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS EC62 SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM PROCESSO N° 2778301- ID 0812300000079600105 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2022 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU A CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 07 E 11 DE ABRIL DE 2022 PARA PARA TOMAR PROVIDENCIAS DO BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PESSOA CARENTE MARIA DO SOCORRO JUSTO SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0001937 | 03/05/2022 | 7250.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.198 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSE FAUSTINO DOS SANTOS CPF 715.574.864-43 CONFORME NOTA FISCAL N° 342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDE PARA A PACIENTE JOANA RODRIGUES SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 2172 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2022 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU A CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 21 E 29 DE MARCO DE 2022 PARA PARA TOMAR PROVIDENCIAS SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001939 | 03/05/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA VALDEMAR ALVINO NETO - SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PRIMO ARAUJO - SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE SOARES MADRUGA - SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA AGOSTINHO ARAUJO - SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA 13 DE MAIO - SANTANA DOS GARROTES CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2022 | 1475.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2022 | 34172.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23042022 CONFORME FATURA ANEXA.MES DE REF. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 AO ESCRITORIO DA EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA PEGAR AS PRESTACOES DE CONTAS E CONCLUIDAS DOS CONVÊNIOS E PROGRAMAS PARA SEREM ARQUIVADAS NO MUNICIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001957 | 04/05/2022 | 1388.95 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.108 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2022 | 2797.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23042022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001956 | 04/05/2022 | 1077.45 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 106 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 02 CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA PESSOA DE VANDERLY LOPES DA SILVA E PEDRO YURI FRANCELINO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2022 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NOS DIAS 19042022 E 02052022 E ENTREGA DE LAMINAS PARA CITOLOGIA NO CEDEC NO DIA 2704202 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2022 | 660.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2022 | 180.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2022 | 760.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2022 | 3733.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23042022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2022 | 540.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2022 | 7733.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23042022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001958 | 04/05/2022 | 1251.45 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.105 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001959 | 04/05/2022 | 2149.14 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/05/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/05/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA DATA DE 04 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR SOBRE O PREENCHIMENTO DO SNIS 2021 ANO BASE NA MODALIDADE DE RESIDUOS SOLIDOS E AGUA E ESGOTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001954 | 05/05/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0051EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/05/2022 | 3160.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DAS CURVAS VICINAIS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002049 | 06/05/2022 | 1408.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 190280 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 042022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2097 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002050 | 06/05/2022 | 2845.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 384551 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 042022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2098 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002052 | 06/05/2022 | 5906.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 820328 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 042022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2099 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002053 | 06/05/2022 | 1971.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 273808 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 042022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2096 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/05/2022 | 550.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/05/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002054 | 06/05/2022 | 1406.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 190078 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF 042022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001964 | 06/05/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002051 | 06/05/2022 | 550.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 74431 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF 042022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2100 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002002 | 09/05/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2994 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001965 | 09/05/2022 | 315.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 363685A DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 362 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001966 | 09/05/2022 | 600.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB ONDE ENTREGOU OS DOCUMENTOS DE DESPESAS E RELATORIOS DE ENGENHARIA SOLICITADOS PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DA 1 PARCELA DO CONVÊNIO 1862021 NO DIA 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RECEBER A PRESTACAO DE CONTAS DA 1 PARCELA DO CONVÊNIO 1862021 NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001988 | 09/05/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2996 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1014595 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2022 | 2250.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 15 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL N° 682 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/05/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2998 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001989 | 09/05/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2995 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002003 | 09/05/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002004 | 09/05/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002005 | 09/05/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002006 | 09/05/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2992 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA DATA DE 09 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR A RESPEITO DO QUESTIONARIO DO SNIS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002001 | 09/05/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2993 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2022 | 86448.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR DA CONTA N° 647175-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e em paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2022 | 24573.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDEINZACAO E RESTITUICAO DE VALOR DA CONTA N° 647162-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DA PODA DA GRAMA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE POLDA SEMANALMENTE DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2022 | 1580.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O LIRAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002040 | 10/05/2022 | 3490.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 353 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002007 | 10/05/2022 | 80182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000126 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002009 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 348 EM ANEXO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002013 | 10/05/2022 | 18361.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.62300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002017 | 10/05/2022 | 13811.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 1.97300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2849 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002021 | 10/05/2022 | 11760.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 168000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORM NOTA FISCAL N 2861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002022 | 10/05/2022 | 7350.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.05000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RVL-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2860 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002025 | 10/05/2022 | 9690.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.61500 LITROS DE DIESEL-S 10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFROEM NOTA FISCAL N° 2847 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002027 | 10/05/2022 | 7578.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 1.26300 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N°000002848 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002031 | 10/05/2022 | 8322.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.38700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2855 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002045 | 10/05/2022 | 972.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 131439 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 032022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2125 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002046 | 10/05/2022 | 566.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 76582 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 032022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002047 | 10/05/2022 | 3960.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 550078 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 032022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002048 | 10/05/2022 | 249.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 33722 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 032022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2121 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002024 | 10/05/2022 | 5418.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL N 2846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002028 | 10/05/2022 | 8304.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.38400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA 1 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2852 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002036 | 10/05/2022 | 8454.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.40900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA 2 GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N 2863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2022 | 3380.00 | 00010359489400 | BARBARA VITORIA DA SILVA LIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTTREGUES AOS USUARIOS EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 345. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002015 | 10/05/2022 | 6167.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 88100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002018 | 10/05/2022 | 3199.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2844 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002034 | 10/05/2022 | 2832.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47200 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2859 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2022 | 7983.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23042022 CONFORME FATURA EM ANEXO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2022 | 10670.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23042022 CONFORME FATURA EM ANEXO 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002019 | 10/05/2022 | 4165.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59500 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2845 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2022 | 35738.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2022 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2022 | 3260.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ESCOLA CASTELO BRANCO BALSAMO E ANTONIO JUVINO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 346 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002014 | 10/05/2022 | 4214.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 60200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2862 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002029 | 10/05/2022 | 1788.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2853 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002030 | 10/05/2022 | 3576.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59600 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2854 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002032 | 10/05/2022 | 4962.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 82700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2856 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002033 | 10/05/2022 | 7368.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.22800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2857 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002035 | 10/05/2022 | 2508.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41800 LITROS DE DIESEL-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2858 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2022 | 3485.00 | 00012550065441 | CEZAR VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIAS MAES DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA E JULIO LAURINDO DE ALMEIDADA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 3000 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2022 | 3520.00 | 00012550065441 | CEZAR VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIAS MAES DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIODA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 3001 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2022 | 5700.00 | 00006525405114 | ALDRIN SOARES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 354 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002226 | 10/05/2022 | 4214.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 60200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2862 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002043 | 11/05/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000025 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA ASSOSCIADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 368 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2022 | 1000.00 | 35231333000106 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA - BUSSOLA PUBLICIDADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 014666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 366 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 364 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 363 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 360 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002042 | 11/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 4° PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCONFORME NOTA FISCAL N° 0038 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 365 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002227 | 11/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 4° PARCELA DO CONTRATO FIRMADOCONFORME NOTA FISCAL N° 0038 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002228 | 11/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE EMPENH APARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 03° PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0026 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 361 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2022 | 1100.00 | 00004493772450 | JOSE IZIDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MARACUJA DE BAIXO E MARACUJA DE CIMA CONFORME NOTA FISCAL N 356 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 367 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE ABRIL DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2022 | 1170.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE TODO O MES DE ABRIL A DISPOSICAO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2022 | 410.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002225 | 11/05/2022 | 8322.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.38700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 2855 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP PARA RETIRADA DE PNEUS DO GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA DATA DE 9 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002060 | 11/05/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR A RESPEITO DO QUESTIONARIO DO IEGM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 373 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002076 | 12/05/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 376 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002107 | 12/05/2022 | 14238.54 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.620 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/05/2022 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25042022 MES REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/05/2022 | 1221.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL2022 COM VENC. EM 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2022 | 298.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26042022 MES REF. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/05/2022 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 042022 CONF. VEN. EM 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 379 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 380 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 381 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 382 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2022 | 60.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2022 | 750.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DE AGUA DO DISTRITO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL N° 375 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/05/2022 | 789.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL2022 COM VENC. EM 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/05/2022 | 127.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL2022 COM VENC. EM 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL2022 COM VENC. EM 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00011462995403 | HELIO JUNIOR FRUTUOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E ENTREGA DO IPTU 2021 NAS RESIDÊNCIAS CONFORME NOTA FISCAL N 374 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 378 EM ANEXO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002101 | 12/05/2022 | 60.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.617 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002102 | 12/05/2022 | 162.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.618 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002104 | 12/05/2022 | 144.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.619 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002105 | 12/05/2022 | 54.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.616 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002106 | 12/05/2022 | 1829.30 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.621 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/05/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB AFIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/05/2022 | 108.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2022 | 220.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NA UNIDADE DO CRAS LOTADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 387 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2022 | 280.00 | 00004989701402 | ELIZAMA DE MACENA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE DOCES PARA ATIVIDADE DAS MAES DO PCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 386 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/05/2022 | 580.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DO EVENTO PARA CONFRATERNIZACAO DAS FAMILIAS DO PCF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2022 | 1030.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE VALDOMIRO CUSTODIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2230 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/05/2022 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1001436 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2022 | 240.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N° 3344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/05/2022 | 5530.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002162 | 16/05/2022 | 860.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.318 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/05/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA BUSCAR O OFICIO DE SOLICITACAO DE ESTORNO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVÊNIO N A2282021 QUE TEM COMO OBJETO O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA DATA DE 6 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002161 | 16/05/2022 | 1113.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.317 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002163 | 16/05/2022 | 3725.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.320 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/05/2022 | 1510.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTESROSEILTON FRANCISCO LOPES JOANA DARC FERREIRA SOUZA EDILEUZA VIRGULINO DE SOUZA GAMBARRA MARIA VERISSIMO DE SOUZA PACHECO MARIA DO SOCORRO LOPES MARIA GAMBARRA MARIA DAS NEVES FELIX SOBRINHO JOSE LEITE DE SOUZA IRENE DA CONCEICAO E ALLAN GABRYELL FAUSTINO CUSTODIO CONFORME NOTA FISCAL N° 198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA CPF 066.241.794-14 CONFORME NOTA FISCAL N° 3156 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/05/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DA COLUNA TOTAL PARA A PACIENTE JACKELINE GABRIELLY DA SILVACPF 127.817.154-17 CONFORME NOTA FISCAL N° 2232 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/05/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTEVAM MARINHO NA CIDADE DE COREMAS-PB NA DATA DE 12052022 PARA RESOLUTIVIDADES DAS ATRIBUICOES CONFERIDAS AO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTEVAM MARINHO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE COREMAS-PB NA DATA DE 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2022 | 391.76 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.653 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2022 | 210.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 CONFORME NOTA FISCAL N° 999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002134 | 16/05/2022 | 1883.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 26900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RVL-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002135 | 16/05/2022 | 2611.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 37300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2868 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002137 | 16/05/2022 | 4130.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORM NOTA FISCAL N 2879 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002139 | 16/05/2022 | 6335.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90500 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000002871 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002148 | 16/05/2022 | 2298.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFFERENTE AO CONSUMO DE 38300 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2867 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002149 | 16/05/2022 | 2952.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 49200 LITROS DE DIESEL-S 10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2866 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002150 | 16/05/2022 | 1974.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 32900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2873 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002156 | 16/05/2022 | 2562.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.315 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002133 | 16/05/2022 | 2534.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 36200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2870 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002144 | 16/05/2022 | 1794.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2869 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002145 | 16/05/2022 | 4128.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 68800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA 1 CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002146 | 16/05/2022 | 1554.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 25900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA 2 GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N 2881 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002147 | 16/05/2022 | 3486.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 58100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N 2882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002165 | 16/05/2022 | 59.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002138 | 16/05/2022 | 1701.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 24300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2865 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002155 | 16/05/2022 | 1053.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002164 | 16/05/2022 | 1887.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.319 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2022 | 1450.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 390 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2022 | 70.00 | 00027930776824 | LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA FUTURA CRECHE DE PITOMBEIRA DE DENTRO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002136 | 16/05/2022 | 1827.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 26100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2880 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002140 | 16/05/2022 | 894.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 14900 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2874 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002141 | 16/05/2022 | 894.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 14900 LITROS DE DIESEL-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2878 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002142 | 16/05/2022 | 4650.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2876 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002143 | 16/05/2022 | 2544.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 42400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REF 01052022 A 08052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2875 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002151 | 16/05/2022 | 4200.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COFFEBRACK PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 392 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/05/2022 | 3890.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DAS MAES ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 391 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002160 | 16/05/2022 | 568.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.316 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N° 394 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/05/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ESPECIAL AS DEMANDAS DO SISC DO ANO DE 2022 DO REFERIDO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/05/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA DATA DE 11 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ESPECIAL AS DEMANDAS DO SISC DO ANO DE 2022 DO REFERIDO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0002166 | 17/05/2022 | 34009.99 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° MEDICAO DO CONTRATO N° 472022 SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO FUTURO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 63 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2022 | 1275.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NOS ORGAOS PuBLICOS DA SAuDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 395 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/05/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 11 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/05/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 17 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2022 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 13052022 REPRESENTAR O MUNICIPIO NA MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO DIA 12052022 E NO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CANCER CEDC PARA ATUALIZACAO DE DADOS DO RESPONSAVEL MUNICIPAL PELOS CITOLOGICOS NO DIA 1605202 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002177 | 18/05/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 400 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002176 | 18/05/2022 | 4610.02 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.204 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2022 | 1365.00 | 00071688852433 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FLORES PARA ATIVIDADES DAS MAES DO PCF LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 401 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2022 | 5490.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E INFORMATIVO PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO EM TODA A REDE MUNICIPALDIVULGACAO FEITA PELO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 402 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2022 | 3155.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO PARA ADAPTACAO NA ESCOLA JULIO LAURINDO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 399 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2022 | 3500.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO PARA ADAPTACAO NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 398 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/05/2022 | 6000.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ESQUADRILHA DE ALUMINIO PARA ADAPTACOES NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 397 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002175 | 18/05/2022 | 1038.80 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.205 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2022 | 850.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS EM ALUSAO AO DIA DO GARI NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 403 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/05/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA DATA DE 18 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR SOBRE O PREENCHIMENTO DO SNIS 2021 ANO BASE NA MODALIDADE DE AGUAS PLUVIAIS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/05/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/05/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/05/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/05/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/05/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/05/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/05/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/05/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/05/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/05/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/05/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2022 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF ABRIL2022 COM VENCIMENTO EM 26042022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/05/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF MAIO2022 COM VENCIMENTO EM 25052022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/05/2022 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 10052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/05/2022 | 1328.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE UMA CRECHE LOTADFO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 22 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/05/2022 | 13600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 450 DIARIOS ESCOLARES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 154 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2022 | 83.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 14166-6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002181 | 19/05/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 404 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/05/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE FRANCIVALDO PEREIRA LOPES CONFORME NOTA FISCAL N° 1029 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/05/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE LOUISE LORENA AMANCIO RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL N° 1030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/05/2022 | 6.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL2022 CONF. VEN. EM 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/05/2022 | 1725.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEITUARIOS FICHA DE VACINA COVID BLOCO FICHA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALL N° 153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/05/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20158 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2022 | 131.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10052022 MES REF. MAIO2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO DIA 05052022 PARA A RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO DIA 19052022 PARA A RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/05/2022 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DOPPLER DE MEMBRO INFERIROR COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE ALLANA GESSICA CIRINO CONFORME NOTA FISCAL N° 57 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2022 | 1950.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFBRACK E ORGANIZACAO DO AMBIENTE PARA OS USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3003 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2022 | 1950.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFEBRACK E ORGANIZACAO DO AMBIENTE PARA OS USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO AO 18 DE MAIODIA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL INFANTIL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3002 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- UBS DEUZALINA FRANCELINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10042022 MES REF. ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2022 | 98.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - UBS DEUZALINA FRANCELINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10052022 MES REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2022 | 215.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10052022 MES REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2022 | 122.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10052022 MES REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2022 | 89.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002233 | 20/05/2022 | 47174.51 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120Q CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2022 | 115.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE MAIO2022 VENC. EM 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2022 | 88.78 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE COBRANCA DE A.R.T. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2022 | 6320.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE PREDIO CEDIDO PELO TJPB O QUAL SERA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 407 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2022 | 16.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DO PROJETO COM N 1075229-10 - MODERNIZACAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONVÊNIO 911546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA GERAL DE POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIO PIANCO - PIRANHAS - ACU NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE SOUSA-PB CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/05/2022 | 40.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 14166-6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002250 | 23/05/2022 | 5384.47 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6923 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002251 | 23/05/2022 | 5254.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 6926 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002259 | 23/05/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2993 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002261 | 23/05/2022 | 3020.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 987 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002270 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 012653 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002271 | 23/05/2022 | 242.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL - AEE COM RECURSO DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 012653 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002272 | 23/05/2022 | 671.44 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 012653 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002273 | 23/05/2022 | 686.56 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA COM RECURSO DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 012653 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002274 | 23/05/2022 | 1800.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 012653 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002235 | 23/05/2022 | 6709.46 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002238 | 23/05/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002244 | 23/05/2022 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002252 | 23/05/2022 | 5230.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002253 | 23/05/2022 | 5817.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO-2635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6919 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002254 | 23/05/2022 | 5366.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO-2635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002255 | 23/05/2022 | 5820.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6921 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002236 | 23/05/2022 | 10045.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3923 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002237 | 23/05/2022 | 14013.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3919 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002256 | 23/05/2022 | 4428.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-2H67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6922 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002257 | 23/05/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2984 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/05/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FELIX CONFORME NOTA FISCAL N° 861 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/05/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA GORETE LUIZ DA SILVA RITA CPF 086.144.564-33 CONFORME NOTA FISCAL N° 270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE REALIZADO NA PACIENTE BRIGIDA MARIA CIRINO FERREIRA CPF 768.489.494-34 CONFORME NOTA FISCAL N° 3337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/05/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE 01 CONSULTA GASTROENTEROLOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VILANI DINIZ CPF 395.994.854-91 CONFORME NOTA FISCAL N° 3336 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002234 | 23/05/2022 | 9591.05 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.202 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002239 | 23/05/2022 | 10488.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3920 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002240 | 23/05/2022 | 10155.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3921 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002241 | 23/05/2022 | 10142.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3922 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2022 | 480.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA EUFRASINA SILVA CPF 396.469.044-91CONFORME NOTA FISCAL N° 1037 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2022 | 430.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM O GINECOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE ELMA MARIA FRANCELINO DE SOUZA CPF 630.126.184-49CONFORME NOTA FISCAL N° 1036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002245 | 23/05/2022 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2991 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002246 | 23/05/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2987 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002247 | 23/05/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2986 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002248 | 23/05/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2985 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002249 | 23/05/2022 | 4680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2983 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA - PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA SANTOS CPF 753.004.864-34 CONFORME NOTA FISCAL N° 1877 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002260 | 23/05/2022 | 4680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO AMBULANCIA JUMPER SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2994 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2022 | 12706.09 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3 ETAPA PELO O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB PARA 09 UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2022 | 140.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AGEVISA PARA RECEBIMENTO DE RECEITUARIO PSICOTROPICOSNA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 17 DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/05/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RAIO-X DO TORAX PARA O PACIENTE AMADEU RIBEIRO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 2269 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE MARTINHO SEVERINO DA SILVA CPF 059.319.664-39 CONFORME NOTA FISCAL N° 2270 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002283 | 24/05/2022 | 1290.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 175 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002284 | 24/05/2022 | 3724.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 174 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002285 | 24/05/2022 | 2672.41 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 176 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0002275 | 24/05/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 131 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002287 | 24/05/2022 | 3900.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 182 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002289 | 24/05/2022 | 4398.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 183 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2022 | 3335.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 502 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0002263 | 24/05/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 409 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00006512644484 | MANOEL FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 410 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2022 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO QUE TEM POR OBJETIVO A MODERNIZACAO DE PRACAS PuBLICAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N 72022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002276 | 24/05/2022 | 8069.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002277 | 24/05/2022 | 3639.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002278 | 24/05/2022 | 6406.71 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 180 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002279 | 24/05/2022 | 12806.50 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 178 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002281 | 24/05/2022 | 12555.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 179 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0002298 | 25/05/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001759 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2022 | 1357.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002290 | 25/05/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000439 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Abastecimento | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002296 | 25/05/2022 | 27512.82 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB CONFORME DESPENSA N 00132020 E NOTA FISCAL N 155 EM ANEXO. | NULL | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2022 | 1161.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE JUCELINO FERNANDES FERREIRA CPF 034.086.064-20 CONFORME NOTA FISCAL N° 415 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2022 | 1506.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2022 | 1838.14 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2022 | 349.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAGUIA PEREIRA DA SILVA CPF 760.005.754-91 CONFORME NOTA FISCAL N° 276 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002282 | 25/05/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2995 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2022 | 289.62 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINE ENDURANCE DE PLACA RLV 4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.776 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2022 | 61.72 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINE ENDURANCE DE PLACA RLV 4I06 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.046.777 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2022 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2022 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002315 | 26/05/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 3010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002316 | 26/05/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 3009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002317 | 26/05/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132022 CONFORME NOTA FISCAL N 3011 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002318 | 26/05/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 3012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/05/2022 | 1857.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/05/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA FRANCELINO DE SOUZA PORTADORA DO CPF 630.126.184-49 CONFORME NOTA FISCAL N° 2282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/05/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE DAMIANA DA SILVA PORTADORA DO CPF 991.925.434-72 CONFORME NOTA FISCAL N° 1035 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/05/2022 | 400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 02 ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA PESSOA DE MARIA FRANCIVANIA DE SOUZA E AMADEUS DE SOUZA BELO JuNIOR CONFORME NOTA FISCAL N° 1034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/05/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE ELMA MARIA FRANCELINO DE SOUZA PORTADORA DO CPF 630.126.184-49 CONFORME NOTA FISCAL N° 170 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002297 | 26/05/2022 | 4828.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.321 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/05/2022 | 793.75 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME- PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO CRAS PARA OFICINAS COM OS GRUPOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 635. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002324 | 26/05/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3006 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002314 | 26/05/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 412 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002321 | 26/05/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3007 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2022 | 2292.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2022 | 4591.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002320 | 26/05/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 3013 EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002323 | 26/05/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3005 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3008 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2022 | 2432.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2022 | 7894.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2022 | 1373.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/05/2022 | 10609.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2022 | 5086.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/05/2022 | 2902.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2022 | 67914.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002479 | 26/05/2022 | 2459.11 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS SUBMERSA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.137.711 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-EFETIVOS AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2022 | 1733.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2022 | 5464.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2022 | 1767.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2022 | 2031.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/05/2022 | 77.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA LUCIANA DA SILVA SANTOS DE CPF 028.549.784-71 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/05/2022 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DA SENHORA LUCIANA DA SILVA SANTOS DE CPF 028.549.784-71 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/05/2022 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DA SENHORA LUCIANA DA SILVA SANTOS DE CPF 028.549.784-71 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002319 | 26/05/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 3014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002322 | 26/05/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3004 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002476 | 26/05/2022 | 3851.04 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.137.711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2022 | 1286.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2022 | 13594.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2022 | 2812.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2022 | 496.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2022 | 2778.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/05/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/05/2022 | 3932.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/05/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/05/2022 | 4290.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2022 | 1582.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDEI APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2022 | 13085.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2022 | 995.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL- CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2022 | 896.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2022 | 4482.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2022 | 5877.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2022 | 658.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/05/2022 | 1964.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2022 | 3398.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2022 | 4324.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/05/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/05/2022 | 3128.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/05/2022 | 3932.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002346 | 27/05/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2022 | 3310.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2022 | 3247.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2022 | 419.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2022 | 742.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002353 | 27/05/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 645 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2022 | 4727.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVOS AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2022 | 1195.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2022 | 14423.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2022 | 7313.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2022 | 5085.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2022 | 4349.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2022 | 621.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2022 | 808.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2022 | 1639.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2022 | 630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2022 | 7340.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2022 | 10382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2022 | 1691.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JOSEFA DELMIRA DA CONCEICAO - CPF 048.464.244-8 CONFORME NOTA FISCAL N° 759 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA1- COMISSIOANDO AGRUPAM 188 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2022 | 2590.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2022 | 5680.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2022 | 1186.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2022 | 630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2022 | 1125.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/05/2022 | 652.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2022 | 2883.19 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2022 | 9683.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2022 | 22244.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA - PACIENTE JUCELINO FERNANDES DA SILVA CPF 929.934.864-20 CONFORME NOTA FISCAL N° 1887 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA - PACIENTE ANA DOS SANTOS LIMA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL N° 1888 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2022 | 3974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO - SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2022 | 555.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PACIENTES MARIA ROSIETE RODRIGUES DE SOUZA EDNA BERNARDO DE SOUZA E MARIA HILDA AURELIANO CONFORME NOTA FISCAL N° 201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002503 | 30/05/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 500 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2022 | 446.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2022 | 16219.73 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2022 | 48335.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2022 | 5524.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CALIANNE BIDO CALIXTO IZIDRO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2022 | 17566.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2022 | 14000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2022 | 23802.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2022 | 38549.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2022 | 2724.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002349 | 30/05/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MAIO2022 NOTA FISCAL N° 1482 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2022 | 1200.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 08 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2022 | 6228.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MAIO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2022 | 8810.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2022 | 12408.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2022 | 8882.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002351 | 30/05/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MAIO2022 NOTA FISCAL N° 1480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2022 | 7187.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0002347 | 30/05/2022 | 4160.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026648 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002348 | 30/05/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MAIO2022 NOTA FISCAL N° 1483 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002377 | 30/05/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 124 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIOMARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2022 | 25956.03 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002352 | 30/05/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANDE O PERIODO DE MAIO2022 NOTA FISCAL N° 1479 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2022 | 2450.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO FUMO 3105 DEDICADO A SENSIBILIZACAO DOS ALUNOS DA POPULACAO E DE SUAS FAMILIAS A CERCA DOS RISCOS A SAUDE DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3015. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO AGRIMARIA AVELINO LIMA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2022 | 44299.28 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2022 | 5165.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2022 | 34762.62 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/05/2022 | 16947.15 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/05/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2022 | 224248.17 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2022 | 19664.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2022 | 7338.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2022 | 11489.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2022 | 15607.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APRECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2022 | 867.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL PARA A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2049 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2022 | 867.14 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE MATERIAL PARA A PRE ESCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2049 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2022 | 690.63 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 117056 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/05/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2022 | 64.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9954-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2022 | 6643.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2022 | 45607.42 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002350 | 30/05/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO2022 NOTA FISCAL N° 1481 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2022 | 791.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2022 | 2162.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002513 | 31/05/2022 | 3440.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 443 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2022 | 40.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 14166-6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2022 | 1129.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2022 | 264.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2022 | 1483.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002517 | 31/05/2022 | 8220.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EUDCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 013253 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002518 | 31/05/2022 | 2030.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 013253 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2022 | 742.78 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2256 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2022 | 742.78 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRE ESCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2256 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002521 | 31/05/2022 | 2530.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.009 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002522 | 31/05/2022 | 972.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.010 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002523 | 31/05/2022 | 980.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.008 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2022 | 3900.00 | 00012550065441 | CEZAR VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CISTERNAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE PREVENCAO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 447 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2022 | 3597.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRE ESCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2556 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002511 | 31/05/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB PARA VERIFICAR AS PENDENCIAS DO CV 11352015 - IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES -PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2022 | 3420.00 | 00009465403490 | ELIOMARA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVICO DE CAPACITACAO ATRAVES DE OFICINAS EDUCATIVAS PARA USUARIOS VOLTADO AS CAMPANHAS DO MES DE MAIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 424 EMENDA SIGTV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/05/2022 | 1485.56 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO COMUM DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2252 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2022 | 2625.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DOS ORGAOS E REPARTICOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FSCAL N 448. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2022 | 81.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2022 | 517.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE SOROLOGIAS DE DENGUE NO DIA 18 DE MAIO DE 2022 E AO CAIS DE JAGUARIBE PARA SOLICITACAO DE CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002515 | 01/06/2022 | 5800.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.209 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002532 | 01/06/2022 | 1713.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.110 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002530 | 01/06/2022 | 2418.10 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.112 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002516 | 01/06/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002527 | 01/06/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002528 | 01/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO2022.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002529 | 01/06/2022 | 2641.08 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002531 | 01/06/2022 | 1326.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.109 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002533 | 02/06/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 469 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002534 | 02/06/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 470 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002535 | 02/06/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 471 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002536 | 02/06/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 472 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002537 | 02/06/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 473 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002538 | 02/06/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 474 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002539 | 02/06/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 475 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002540 | 02/06/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 476 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002541 | 02/06/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 477 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002542 | 02/06/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 495 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002543 | 02/06/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 493 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002544 | 02/06/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 494 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002545 | 02/06/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 478 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002546 | 02/06/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 479 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002547 | 02/06/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 480 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002548 | 02/06/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 484 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002549 | 02/06/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 482 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002550 | 02/06/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 488 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002551 | 02/06/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 496 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002552 | 02/06/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHACOM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 485 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002553 | 02/06/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 487 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002554 | 02/06/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 489 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002555 | 02/06/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 491 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002556 | 02/06/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 492 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002557 | 02/06/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 498 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002558 | 02/06/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 497 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002559 | 02/06/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 501 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002560 | 02/06/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 502 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002561 | 02/06/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 499 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002562 | 02/06/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 500 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 451EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/06/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 455 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 458 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/06/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART PARA A CONSTRUCAO DA NOVA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/06/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 460 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/06/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 465 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002564 | 02/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000040 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002578 | 02/06/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 468 EM ANEXO EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 457 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/06/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 462 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/06/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 453 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002579 | 02/06/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 467 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002593 | 02/06/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 454 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORTIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO QUE TRATOU DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE PRESENTE NA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSE PAULO FILHO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORTIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO QUE TRATOU DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO JOSE PAULO FILHO PARA TRATAR DE SOLICITACOES PENDENTES DE RECURSOS E PROJETOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE COMO TAMBEM COM A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/06/2022 | 1521.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2022 | 900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLANGIO - RESSONANCIA MAGNETICA PARA A PACIENTE MARIA BETANIA CASSIMIRO DE SOUZA CPF 042.163.094-12 CONFORME NOTA FISCAL N° 456 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/06/2022 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA QUE ESTA EM UM PERIODO DE AVALIACAO NO CONFIANCA ESPORTE CLUBE NA CIDADE DE SAPE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002563 | 03/06/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 503 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/06/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE ESTEVE PRESENTE NA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE SOLICITACOES PENDENTES DE RECURSOS E PROJETOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRIDOS E DO MEIO AMBIENTE COMO TAMBEM COM A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002606 | 06/06/2022 | 464.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.326 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2022 | 1491.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURA PARA A CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2022 | 781.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO SIMPLES PARA A CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/06/2022 | 389.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AVERBACOES DIVERSAS PARA A CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002607 | 06/06/2022 | 149.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.327 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002603 | 06/06/2022 | 2183.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.323 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002608 | 06/06/2022 | 1098.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.328 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RAIO X DO TORAX - PACIENTE GUSTAVO MARCIEL ALMEIDA ANCELMO CPF 716.893.304-3 CONFORME NOTA FISCAL N° 1896 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2022 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA CAMPANHAS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1146 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2022 | 900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LONA COM ILHOIS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFLUENZA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1145 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002602 | 06/06/2022 | 3695.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.322 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002609 | 06/06/2022 | 1410.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.329 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002604 | 06/06/2022 | 1312.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.324 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002599 | 06/06/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002605 | 06/06/2022 | 986.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.325 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2022 | 2500.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 507 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 PELO VEICULO VW UP TRACK PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLACA QFW-7565 NO DIA 18062018 AS 1147 NA BR 230 KM 135700 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2022 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 24 E 31 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA SABER INFORMACOES A RESPEITO DO CV 009742019 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL EM MHCDC EDUCANDO PARA A MELHORIA DA SAUDE DA POPULACAO NA REDUCAO DAS CAUSAS DE ADOECIMENTO E REDUCAO DOS RISCOS DE INFESTACO POR TRIATOMINEOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002649 | 07/06/2022 | 2396.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 323854 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2282 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002650 | 07/06/2022 | 458.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 63719 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2283 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002651 | 07/06/2022 | 3433.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 463939 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2285 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002652 | 07/06/2022 | 6528.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 906758 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2286 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002648 | 07/06/2022 | 1612.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 217950 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF 052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO REFERENTE AS PRESTACOES DE CONTAS DAS UEX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE QUE FICARAM FALTANDO ALGUMAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0002635 | 07/06/2022 | 158394.59 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 164 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/06/2022 | 3850.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 506 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002653 | 07/06/2022 | 366.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 49542 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF 052022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2284 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PARTE CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI - EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA DEIXAR A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO SUASWEB 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2022 | 6000.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL N 512 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002662 | 08/06/2022 | 5416.15 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 72700 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2906 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002663 | 08/06/2022 | 9714.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.30400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2905 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002664 | 08/06/2022 | 10020.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.34500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2904 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002665 | 08/06/2022 | 3181.15 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 42700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2902 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002666 | 08/06/2022 | 4432.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2901 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002667 | 08/06/2022 | 3920.22 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2909 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002673 | 08/06/2022 | 2583.44 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 34400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2898 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002677 | 08/06/2022 | 4363.31 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 58100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO UP DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2891 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002658 | 08/06/2022 | 5624.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 75500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002659 | 08/06/2022 | 14981.95 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.01100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2910 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002660 | 08/06/2022 | 2905.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 39000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2895 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002661 | 08/06/2022 | 7084.95 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 95100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2900 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE JUNHO2022 VENC. EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002668 | 08/06/2022 | 3785.04 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2892 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO2022 CONF. VEN. EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - UBS DEUZALINA FRANCELINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10062022 MES REF. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10062022 MES REF. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20382 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/06/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10062022 MES REF. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002678 | 08/06/2022 | 11340.10 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.51000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2893 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002679 | 08/06/2022 | 6496.15 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86500 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2897 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002681 | 08/06/2022 | 10085.93 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.34300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2908 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002682 | 08/06/2022 | 9732.96 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.29600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2907 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002683 | 08/06/2022 | 12691.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 169000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2899 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002684 | 08/06/2022 | 9007.05 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.20900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2894 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002685 | 08/06/2022 | 3106.65 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2896 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002686 | 08/06/2022 | 3866.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 51900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2903 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002687 | 08/06/2022 | 726.37 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - REPRESENTANTE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002688 | 08/06/2022 | 726.37 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - REPRESENTANTE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 563 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002689 | 08/06/2022 | 726.37 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 - REPRESENTANTE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/06/2022 | 1475.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E APOIO LOGISTICO EM JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 509 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA LIMPEZA DA PODA E MARCACAO DO GRAMADO SEMANALMENTE DO CAMPO O LIRAO DA SECRERIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 511 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 510 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2022 | 2845.00 | 00017122972445 | CARLOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 513 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2022 | 5370.00 | 00003232348874 | ANTONIO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE POCOS NAS RUAS NAO PAVIMENTADAS CONFORME NOTA FISCAL N° 514 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2022 | 3265.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 517 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E DOCES PARA USUARIOS DO CAPS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 515 EM AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2022 | 550.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO CIRuRGICA GONIOSCOPIAPAQUIMETRIA JUSTIF PARA CLASSIFICAR GLAUCOMA NO PACIENTE MARCOS VINICIUS TEODOZIO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 248 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2022 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A.DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA TAXA HOSPITALAR HONORARIOS MEDICOS E ESTUDO ANATOMO BATOLOGICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO MAIARA DA SILVA SIMAO DE SOUZA PORTADORA DO CPF 089.039.784-80 CONFORME NOTA FISCAL N° 111 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2022 | 150.00 | 20857070000178 | AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE EVANI CUSTODIO DA CONCEICAO BATISTA PORTADORA DO CPF 060.664.794-58 CONFORME NOTA FISCAL N° 120 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002700 | 09/06/2022 | 1860.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.010.301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002701 | 09/06/2022 | 1629.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.010.300 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2022 | 360.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.010.298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002672 | 09/06/2022 | 38760.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PBCOM 190 HORAS DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N° 016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002698 | 09/06/2022 | 1828.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.010.303 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002699 | 09/06/2022 | 1740.33 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO UP DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.010.302 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2022 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARGARIDA SEVERO DA SILVA CPF 045.336.004-17 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2022 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARGARIDA SEVERO DA SILVA CPF 045.336.004-17 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB A FIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/06/2022 | 35961.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2022 | 60000.00 | 00031307299415 | CICERO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 150 METROS QUADRADOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE IMOVEL RURAL LIVRO 15 FOLHAS 65 A 66V EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2022 | 870.00 | 00009593501444 | MIKAELA CAVALCANTE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOI DE CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2022 | 2450.00 | 00012490858459 | JONATAS JUVELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO JUNINA PARA AS REPARTICOES DO SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 519 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002703 | 10/06/2022 | 5721.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3952 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002705 | 10/06/2022 | 5819.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3951 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002706 | 10/06/2022 | 575.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXECUTADO NA VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.01 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3025 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002712 | 10/06/2022 | 80182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002722 | 10/06/2022 | 3866.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 51900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2903 EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002723 | 10/06/2022 | 49920.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00157313 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002717 | 10/06/2022 | 5578.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3950 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2022 | 600.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES OFTAMOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ERICK RENNAN FERREIRA LOPES PORTADORA DO CPF 167.315.804-81 CONFORME NOTA FISCAL N° 195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2022 | 500.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANA MARIA NOBREGA DINIZ CPF 021.068.444-50 CONFORME NOTA FISCAL N° 915 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2022 | 630.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM ORIENTACAO SOBRE A APLICACAO DAS DOSES DA VACINA CONTRA COVID-19 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 522 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002731 | 13/06/2022 | 7629.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00157434 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002732 | 13/06/2022 | 4911.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00157433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002733 | 13/06/2022 | 2433.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00157432 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/06/2022 | 690.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/06/2022 | 490.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/06/2022 | 240.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/06/2022 | 780.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/06/2022 | 610.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/06/2022 | 510.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/06/2022 | 690.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 898 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2022 | 735.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM PARA EVENTOS RELACIONADOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 523 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB PARA SABER SOBRE O PROCEDIMENTO APOS O DESBLOQUEIO DA 2 PARCELA DO CONVENIO N 1862021 QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO GINASIO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/06/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 520 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/06/2022 | 600.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/06/2022 | 250.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2022 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N 00012015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2022 | 1050.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 521 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/06/2022 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA KATARINA MIKAELLY FERREIRA BIDO CPF 099.981.124-00 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/06/2022 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA KATARINA MIKAELLY FERREIRA BIDO CPF 099.981.124-00 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/06/2022 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA KATARINA MIKAELLY FERREIRA BIDO CPF 099.981.124-00 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/06/2022 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA KATARINA MIKAELLY FERREIRA BIDO CPF 099.981.124-00 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2022 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2022 | 215.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2022 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. MAIO2022.COM VENC. EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. ABRIL2022 COM VENC. EM 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002736 | 14/06/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 5 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0048 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2022 | 128.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2022 | 737.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2022 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/06/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE CLEODON PEREIRA DE BRITO RG 611.787 CONFORME NOTA FISCAL N° 1908 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/06/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA NO PACIENTE CARLOS ALBERTO TEODOZIO DE SOUZA CPF 094.671.014-15 CONFORME NOTA FISCAL N° 1907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2022 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE MAIO2022 COM VENC. EM 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2022 | 902.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO2022 COM VENC. EM 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2022 | 289.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25052022 MES REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2022 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO2022 CONF. VEN. EM 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002759 | 14/06/2022 | 30855.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00157620 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/06/2022 | 2105.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PACIENTES EVANI CUSTODIO DA CONCEICAO BATISTA AUXILIADORA ARAuJO RODRIGUES CIRINO MARIA MAYARA BORGES ALVES E MARIA DO DISTERRO VIEIRA CONFORME NOTA FISCAL N° 207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/06/2022 | 1500.00 | 10513210000137 | ORTOPEDICA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CALHA EM POLIPROPILENO CRIANCA FIXA E ACOCHOADA SOB MEDIDA PAR PARA O PACIENTE VALDOMIRO CUSTODIO DA SILVA MENOR DE IDADE CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.689 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/06/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINOPI-CLIN.DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ANA LuCIA MARCELINO CPF 050.854.664-89 CONFORME NOTA FISCAL N° 0693 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002770 | 17/06/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3012 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002771 | 17/06/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3017 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002772 | 17/06/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3018 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002773 | 17/06/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3020 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002774 | 17/06/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3019 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/06/2022 | 4150.00 | 00009725590430 | FRANCISCO XAVIER SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM TETO DE GESSO DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 527 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/06/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB PARA SABER SOBRE O PERIODO ELEITORAL PARA APRESENTAR AS LICITACOES DOS CONTRATOS DE REPASSE DA CAIXA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0002782 | 17/06/2022 | 32727.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 1713 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002765 | 17/06/2022 | 1630.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1023 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002766 | 17/06/2022 | 1140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1024 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002767 | 17/06/2022 | 1410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1025 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/06/2022 | 3410.00 | 00012550065441 | CEZAR VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE PANFLETOS E CARTAZES EM ALUSAO AO DIA 12 DE JUNHO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 525 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/06/2022 | 5600.00 | 00009725590430 | FRANCISCO XAVIER SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM TETO DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A DETERIORACAO CAUSADO PELAS CHUVAS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 526 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/06/2022 | 900.00 | 00009725590430 | FRANCISCO XAVIER SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA EM ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 528 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/06/2022 | 792.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO O RESULTADO DO JULGAMENTO E AVISO DE CONVOCACAO DA TOMADA DE PRECO N 72022 CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/06/2022 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISOS DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO N 92022 E TOMADA DE PRECO N 102022 CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/06/2022 | 1225.00 | 00011549854402 | JOAQUIM INACIO EUZEBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE MANILHAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 524 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/06/2022 | 12518.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002790 | 20/06/2022 | 9180.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/06/2022 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O EXTRATO DE CONTRATO DO PROCESSO TOMADA DE PRECO N 0072022 CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2022 | 2875.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 514 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002785 | 20/06/2022 | 2.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.625 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002786 | 20/06/2022 | 64.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.626 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002787 | 20/06/2022 | 64.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.629 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002788 | 20/06/2022 | 2494.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.631 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002789 | 20/06/2022 | 3188.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.632 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/06/2022 | 2630.00 | 00010617387443 | ISMAILSON HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ANIMACAO JUNINA PARA AS COMEMORACOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 533 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001774 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/06/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002801 | 20/06/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0002797 | 20/06/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0002798 | 20/06/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 138 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002802 | 20/06/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 273 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2022 | 530.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HOLDER E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF 058.695.344-29 CONFORME NOTA FISCAL N° 782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002791 | 20/06/2022 | 10.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.627 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002792 | 20/06/2022 | 105.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.628 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/06/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL PARA O PACIENTE JOSE LORENZO TIBURTINO ALVES CONFORME NOTA FISCAL N° 2352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/06/2022 | 1959.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 8 INSTALACOES MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2022 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 15062022 REPRESENTAR O MUNICIPIO NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO NA APS DO MINISTERIO DA SAUDE NO DIA 31052022 E NO CENTRO DE REGULACAO ESTADUAL PARA SOLICITACAO DE IODOTERAPIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES NO DIA 0906202 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002810 | 21/06/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002811 | 21/06/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5252 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/06/2022 | 244.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 1 INSTALACAO MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/06/2022 | 734.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 3 INSTALACOES MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000237 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/06/2022 | 1224.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 INSTALACOES MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG MOTONIVELADORA 120K REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000233 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/06/2022 | 1469.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 6 INSTALACOES MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000235 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002844 | 21/06/2022 | 2550.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 014831 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/06/2022 | 3550.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ENTREGA DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS E CRECHE CONFORME NOTA FISCAL N 536 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/06/2022 | 2690.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E COMPLEMENTACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA CRECHE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 535 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2022 | 2850.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFE BREAK PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS E CRECHE DA SEDE PARA OS ALUNOS E PAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 538 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2022 | 2750.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E COMPLEMENTACAO DE DECORACAO DAS COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS DO CAMPO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 534 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/06/2022 | 2650.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS DO CAMPO PARA OS ALUNOS E PAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/06/2022 | 240.00 | 00007779922480 | FRANCISCO DOS SANTOS P. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA COM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE NO DISTRITO DE PITOMEBITA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO PROJETO DE ENGENHARIA DO CRAS COM NuMERO DE CONTRATO 1081700-91 CONVENIO 923831 ENVIADO PARA ANALISE JUNTO A CAIXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2022 | 18252.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2022 | 3688.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DA SUDEMA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA RUA MANOEL BATISTA CENTRO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR A RESPEITO DO CHECKLIST DE DOCUMENTACAO DE LICITACAO PARA ENCAMINHAMENTO A CAIXA PARA CONTRATO DE REPASSE N 1075229-102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2022 | 650.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA TEXTURA EM ALGUMAS PAREDES DO PREDIO CEDIDO PELO TJPB O QUAL SERA A NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 003027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2022 | 2500.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E SEGURANCA NO PERIODO DE FESTEJOS DO PADROEIRO SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 003026 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART PARA FISCALIZACAO DE REFORMA DE DIVERSAS PRACAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART PARA FISCALIZACAO DE TAPA-BURACO NAS RUAS DA CIDADE PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022 AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORTIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO DO MUNCIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB QUANTO AO ANDAMENTO DOS PROJETOS EM ELABORACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/06/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2022 | 1055.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO E ANIMACAO NO CIRCO DO PALHACO PARAFUSO PARA OS ALUNOS DA CRECHE E ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 540 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2022 | 5100.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TRAJES JUNINOS PARA OS ALUNOS VUNERAVEIS USAREM NAS APRESENTACOES DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS EM SUAS UNIDADES DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 541 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 543 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N° 544 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/06/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/06/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/06/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/06/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 22 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ESPECIAL A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS 20222025 DO REFERIDO MUNICIPIO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 27 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ESPECIAL A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS 20222025 DO REFERIDO MUNICIPIO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002855 | 27/06/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000445 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002843 | 27/06/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 699 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 22 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 27 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002858 | 27/06/2022 | 9530.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00158428 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002859 | 27/06/2022 | 384.30 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00158427 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2022 | 957.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA APRESENTACAO ARTISTICA TONNY FARRA QUE REALIZOU SHOW NO DISTRITO DE PITOMBEIRA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NO DIA 23062022 CONFORME NOTA FISCAL N 542 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2022 | 3864.00 | 00001769295500 | AURELIANO TOLENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOAO CONFORME NOTA FISCAL N 545 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002856 | 27/06/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA ALISSIN VIEIRA E BANDA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NO DISTRITO DE PITOMBEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0002857 | 27/06/2022 | 25499.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO TIPO I SOM TIPO I E GERADOR DE ENERGIA 180 KVA EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002864 | 27/06/2022 | 40000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR TONNY FARRA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 EM EVENTO PuBLICO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB EM VIRTUDE DO SAO JOAO DO POVOADO DE PITOMBEIRA SEGUNDO INEXIBILIDADE DE LICITACAO N 0042022 LEI N 8.66693 CONFORME NOTA FISCAL N 000000160 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2022 | 1072.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2022 | 496.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2022 | 13417.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2022 | 2812.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002926 | 28/06/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N° 003023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002931 | 28/06/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 003034 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002943 | 28/06/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002989 | 28/06/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 561 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002990 | 28/06/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 562 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002863 | 28/06/2022 | 3570.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 546 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2022 | 652.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002860 | 28/06/2022 | 15070.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00158526 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2022 | 5085.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/06/2022 | 4194.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2022 | 7340.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2022 | 11498.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2022 | 808.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2022 | 2590.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2022 | 652.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2022 | 621.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2022 | 6604.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2022 | 1186.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2022 | 630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2022 | 1125.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2022 | 1195.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA1- COMISSIONADO AGRUPAM 188 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2022 | 987.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2022 | 1691.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2022 | 4727.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002925 | 28/06/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL N° 003022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002928 | 28/06/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003036 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002929 | 28/06/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003037 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002930 | 28/06/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003033 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002944 | 28/06/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 548 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/06/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 551 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 556 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 563 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2022 | 1195.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002862 | 28/06/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1187 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002942 | 28/06/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 552 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 555 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2022 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE PUBLICIDADE PELA TV PLAY NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000122 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2022 | 2370.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS LuDICOS E IMPRESSO PARA AS FAMILIAS DO PCF LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 547 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2022 | 2800.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002939 | 28/06/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003031 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 554 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002924 | 28/06/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RERERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/06/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 550 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2022 | 419.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002921 | 28/06/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003024 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2022 | 110.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DA SENHORA MARIA DO DISTERRO DA SILVA DE CPF 046.896.994-29 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2022 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DA SENHORA MARIA DO DISTERRO DA SILVA DE CPF 046.896.994-29 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2022 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DA SENHORA MARIA DO DISTERRO DA SILVA DE CPF 046.896.994-29 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/06/2022 | 121.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DO DISTERRO DA SILVA CPF 046.896.994-29 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/06/2022 | 87.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DO DISTERRO DA SILVA CPF 046.896.994-29 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/06/2022 | 81.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DO DISTERRO DA SILVA CPF 046.896.994-29 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 557 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2022 | 68581.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2022 | 2432.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2022 | 7400.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2022 | 1546.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2022 | 10609.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2022 | 13624.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2022 | 1990.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2022 | 896.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/06/2022 | 1381.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2022 | 4482.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2022 | 5877.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2022 | 658.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/06/2022 | 2183.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2022 | 1964.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2022 | 3398.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2022 | 4324.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2022 | 3128.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/06/2022 | 3932.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2022 | 3932.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/06/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2022 | 928.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002927 | 28/06/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003035 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002940 | 28/06/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003032 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/06/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003029 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/06/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 549 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/06/2022 | 7693.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB DIV. ATIVA- CONTR. EMPREGADOR CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2022 | 1857.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2022 | 2137.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2022 | 4746.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2022 | 3310.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2022 | 742.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2022 | 1644.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2022 | 1286.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2022 | 13770.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2022 | 7247.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2022 | 1639.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2022 | 446.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-EFETIVO AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2022 | 1430.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-EFETIVOS AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2022 | 5464.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2022 | 1733.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADO AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2022 | 1787.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2022 | 1767.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2022 | 2031.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2022 | 5086.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2022 | 2902.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2022 | 715.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2022 | 2778.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2022 | 357.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2022 | 900.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 COFORME NOTA FISCAL N° 576 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002995 | 29/06/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1219 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2022 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA ENDURANCE DE PLACA QFG-2C11 CONFORME NOTA FISCAL N° 1357 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2022 | 430.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA ENDURANCE DE PLACA QFG-2C11 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.047.177 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2022 | 500.00 | 00079820077400 | JOELBA IZIDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ADOLESCENTE ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB A FIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003098 | 29/06/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 586 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003100 | 29/06/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 571 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003045 | 29/06/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 568 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003047 | 29/06/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 569 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003050 | 29/06/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 572 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003052 | 29/06/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 574 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003054 | 29/06/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 575 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003057 | 29/06/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 578 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003059 | 29/06/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 579 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003082 | 29/06/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 567 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002996 | 29/06/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2022 | 144.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2615 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0003323 | 29/06/2022 | 4160.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026402 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002994 | 29/06/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1220 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002997 | 29/06/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1217 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003003 | 29/06/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2022 | 3100.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS AREAS EXTERNAS DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N° 580 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2022 | 2300.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS UNIDADES DE SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 583 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL JUNINO PARA AS OFICINAS DOS USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 584 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2022 | 2100.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA O PERIODO JUNINO NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 585 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002984 | 29/06/2022 | 8000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 577 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/06/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 27 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/06/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2022 PARA ENTREGA EM MEIO FISICO DOS OFICIOS ASSINADOS PELO O PREFEITO PARA PROTOCOLAR NA CAIXA E ENERGISA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO NO CRAS CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002998 | 29/06/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1216 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTOS NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2022 | 2800.00 | 00006512644484 | MANOEL FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE PITOMBEIRA E BARRINHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 566 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003009 | 29/06/2022 | 420.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE PALCO SOM E ILUMINACAO DA BANDA DA FESTA DE SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.332 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003038 | 30/06/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2022 | 45910.03 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2022 | 2162.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003005 | 30/06/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003038 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2022 | 650.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA BETANIA CASSIMIRO CONFORME NOTA FISCAL N° 2377 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2022 | 6631.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2022 | 900.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONFECCAO DE DOCES E COMIDAS JUNINAS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO COM OS USUARIOS DO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 613 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2022 | 1600.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOCES SALGADOS E COMIDAS JUNINAS PARA A COMEMORACAO AO SAO JOAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS E OS PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL N 614 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2022 | 15417.74 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2022 | 47883.25 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2022 | 5524.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CALIANNE BIDO CALIXTO IZIDRO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2022 | 17050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2022 | 15303.13 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2022 | 24926.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2022 | 39614.29 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2022 | 2724.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2022 | 8650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2022 | 22244.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2022 | 3974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO - SAMU 192 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA JOZEANA ALVES FERNANDES DE MORAIS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2022 | 221.14 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. NASF- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2022 | 3228.88 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. SAUDE DA FAMILIA- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2022 | 268.27 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2022 | 4963.94 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2022 | 3355.39 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2022 | 1106.59 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATOS.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2022 | 3942.72 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2022 | 2838.00 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. SAUDE BUCAL EFETIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2022 | 2071.50 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 2. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2022 | 309.60 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. CONTRATOS SEC. DE SAUDE DIVERSOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2022 | 258.00 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. SAUDE BUCAL CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2022 | 268.27 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO COMISSIONADO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2022 | 536.54 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVO COMISSIONADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2022 | 268.27 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. CONTRATOS SEC DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2022 | 268.27 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2022 | 642.90 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. SAUDE DA FAMILIA CONTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2022 | 793.27 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q1 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2022 | 396.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0003007 | 30/06/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2022 | 7187.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2022 | 900.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK PARA AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 PELA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 615 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003034 | 30/06/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 616 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 433 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2022 | 12408.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2022 | 9386.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2022 | 6404.47 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2022 | 48.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2022 | 12408.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO AGRIMARIA AVELINO LIMA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003088 | 30/06/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 593 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003091 | 30/06/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 612 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003093 | 30/06/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 611 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003095 | 30/06/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 609 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003096 | 30/06/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 608 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003062 | 30/06/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 591 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003067 | 30/06/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 607 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003069 | 30/06/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU DARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 605 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2022 | 44299.28 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003072 | 30/06/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 600 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003074 | 30/06/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 601 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003077 | 30/06/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 596 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003080 | 30/06/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHACOM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 595 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003101 | 30/06/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 589 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003103 | 30/06/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 590 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003105 | 30/06/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 594 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003107 | 30/06/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 597 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003110 | 30/06/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 598 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003111 | 30/06/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 602 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003112 | 30/06/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 603 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2022 | 19994.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2022 | 8475.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2022 | 11933.59 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2022 | 14329.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APRECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2022 | 6501.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2022 | 9210.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003010 | 30/06/2022 | 2830.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO PNAE NO MES DE JUNHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.011 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003011 | 30/06/2022 | 1292.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE NO MES DE JUNHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.013 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003012 | 30/06/2022 | 876.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSO DO PNAE NO MES DE JUNHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.014 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2022 | 20680.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2022 | 5265.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2022 | 34821.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2022 | 17214.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2022 | 223525.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003042 | 30/06/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 610 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2022 | 30124.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2022 | 7548.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2022 | 363.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2022 | 972.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2022 | 101.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2022 | 4760.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS EC62- SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM PROCESSO N° 2778301- ID 081230000008251817 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2022 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA QUE ESTA EM UM PERIODO DE AVALIACAO NO CONFIANCA ESPORTE CLUBE NA CIDADE DE SAPE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003148 | 01/07/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 618 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2022 | 7740.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23052022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2022 | 8708.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23062022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2022 | 1412.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23062022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2022 | 2084.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23052022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2022 | 2340.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO EXTERNO DO SETOR DO PAB LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 619 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2022 | 1800.00 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.010 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2022 | 13357.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23052022 CONFORME FATURA EM ANEXO 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2022 | 12689.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23062022 CONFORME FATURA EM ANEXO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003150 | 01/07/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000023 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2022 | 1950.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1070 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2022 | 3949.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23052022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2022 | 3416.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23062022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS ANEXAS.MES REF 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2022 | 23875.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23062022 CONFORME FATURA ANEXA MES DE REF 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2022 | 27823.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23052022 CONFORME FATURA ANEXA MES DE REF 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003179 | 04/07/2022 | 1497.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.334 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003172 | 04/07/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0071 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003175 | 04/07/2022 | 908.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.337 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003166 | 04/07/2022 | 7250.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.216 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003176 | 04/07/2022 | 3486.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.340 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003177 | 04/07/2022 | 2034.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.336 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003178 | 04/07/2022 | 1174.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.339 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003182 | 04/07/2022 | 1668.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.341 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/07/2022 | 1120.00 | 00008299906407 | ALYNNE FORMIGA PEREIRA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ASSISTÊNCIA NO CINEMA DO PATOS SHOPPING PARA ADOLESCENTES DO SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 003039 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003181 | 04/07/2022 | 14.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.338 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003190 | 04/07/2022 | 11920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003191 | 04/07/2022 | 13230.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2018 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2022 | 960.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 11 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/07/2022 | 480.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 12 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/07/2022 | 720.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 13 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003183 | 04/07/2022 | 566.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.333 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003186 | 04/07/2022 | 7020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2020 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003187 | 04/07/2022 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2021 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003188 | 04/07/2022 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2022 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003189 | 04/07/2022 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2023 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003180 | 04/07/2022 | 237.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.335 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003192 | 05/07/2022 | 1880.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.398 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003193 | 05/07/2022 | 2092.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.399 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003221 | 05/07/2022 | 3800.00 | 00006809786406 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA COM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N 015698 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003171 | 05/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022.CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000152 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003223 | 05/07/2022 | 2970.00 | 00006809786406 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N 015698 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003225 | 05/07/2022 | 2050.00 | 00006809786406 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA COM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N 015698 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003227 | 05/07/2022 | 1430.00 | 00006809786406 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSO DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL N 015698 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003230 | 05/07/2022 | 1196.30 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.113 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003232 | 05/07/2022 | 843.94 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.115 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003194 | 05/07/2022 | 1160.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA HL74095 LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003231 | 05/07/2022 | 1334.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.116 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/07/2022 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARCIA EVANICE FRUTUOSO DE ARRUDA CONFORME NOTA FISCAL N° 2393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/07/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIROR DIREITO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE FRANCISCA SUFIA CONFORME NOTA FISCAL N° 70 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003214 | 05/07/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000056 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003233 | 05/07/2022 | 963.85 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.114 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003173 | 05/07/2022 | 644.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 - REPRESENTANTE MARIA ISADORA BIDO DE ARAuJO CONFORME NOTA FISCAL N° 567 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003174 | 05/07/2022 | 644.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 - REPRESENTANTE MARIA ISADORA BIDO DE ARAuJO CONFORME NOTA FISCAL N° 566 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003237 | 06/07/2022 | 635.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 378 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/07/2022 | 1705.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PACIENTES CICERA NAZARIO FILHA DA SILVA ELITANIA DELFINO DA COSTA DAMIANA VITORINO DA SILVA OLIVEIRA ANGELINA MENDES DA SILVA MORAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO COM PACIENTE KLERISTON WALLEN FERREIRA DE OLIVEIRA CPF 137.393.644-40 CONFORME NOTA FISCAL N° 1649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003257 | 06/07/2022 | 3117.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00159253 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003258 | 06/07/2022 | 3007.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003259 | 06/07/2022 | 3220.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003260 | 06/07/2022 | 9738.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.198 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003261 | 06/07/2022 | 2951.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003272 | 06/07/2022 | 2508.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 338923 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 062022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2386 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003273 | 06/07/2022 | 6121.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 850221 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 062022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2387 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003274 | 06/07/2022 | 4072.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 550292 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 062022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2388 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003234 | 06/07/2022 | 295.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 381 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003262 | 06/07/2022 | 7506.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.199 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003263 | 06/07/2022 | 3069.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.197 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003264 | 06/07/2022 | 4360.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.196 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003270 | 06/07/2022 | 310.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 42008 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF 062022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003271 | 06/07/2022 | 593.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 82410 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF 062022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2390 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2022 | 115.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR DAMIAO ANTAS DE CPF 991.919.894-34 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2022 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR DAMIAO ANTAS DE CPF 991.919.894-34 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2022 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR DAMIAO ANTAS DE CPF 991.919.894-34 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/07/2022 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/07/2022 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/07/2022 | 61.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/07/2022 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2022 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2022 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/07/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2022 | 55.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/07/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE AGUA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MÊS DE REF JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003235 | 06/07/2022 | 600.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 380 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003236 | 06/07/2022 | 730.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 379 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/07/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 05 DE JULHO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA SABER SOBRE O MONITORAMENTO E A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CV 01135 SICONV - 855020 - IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CAMISAS CONFORME DOCUMENTO EM EANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 01 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA SANAR DuVIDAS E ORIENTACOES SOBRE AS LIBERACOES DOS CONTRATOS DE REPASSE CR 1045690-17 SICONV 848939 - IMPLANTACAO DE 8 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E CR 1079476-83 SICONV 918201 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA DATA DE 05 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO SNIS 2022 NO MODULO DE AGUAS PLUVIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003265 | 06/07/2022 | 13571.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.195 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/07/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORTIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 05 DE JULHO DE 2022 ACOMPANHANDO O SR. MARCIEL LEITE FILHO PARA AUXILIAR NA RETIRADA DAS PENDÊNCIAS DO SNIS 2022 NO MODULO DE AGUAS PLUVIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 27 DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR COPIA FISICA DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AS DESPESAS CLASSIFICADAS NO BB AGIL PARA ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 01 DE JULHO DE 2022 PARA SABER SOBRE A SITUACAO DO CONVENIO CR 1075229-10 SICONV- 911546- MODERNIZACAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB E ACOMPANHAR A INSERCAO DO RELATORIO DE GESTAO FINAL DA LEI ALDIR NA PLATAFORMA BRASIL ABA FUNDO A FUNDO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2022 | 2106.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODAS E LIMPEZA DOS GRAMADOS E JARDINAGEM DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO QUINZENAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/07/2022 | 2106.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODAS E LIMPEZA DOS GRAMADOS E JARDINAGEM DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO QUINZENAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 623 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/07/2022 | 2106.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODAS E LIMPEZA DOS GRAMADOS E JARDINAGEM DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO QUINZENAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 624 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003251 | 07/07/2022 | 49572.00 | 00797967000146 | COMPASSO EMREENDIMETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICO DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE 275.40000 METROS QUADRADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 003040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/07/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 06 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003282 | 07/07/2022 | 4340.78 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 57800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2929 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003283 | 07/07/2022 | 3131.67 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2924 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003288 | 07/07/2022 | 1810.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 24300 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2935 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003275 | 07/07/2022 | 5662.54 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 75400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2938 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003276 | 07/07/2022 | 5162.85 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 69300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2941 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003277 | 07/07/2022 | 12083.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.62200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2943 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003278 | 07/07/2022 | 2227.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29900 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2934 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003279 | 07/07/2022 | 1117.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 15000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2932 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003280 | 07/07/2022 | 2063.65 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2931 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/07/2022 | 3425.00 | 00012603288482 | CAMILA RAIENNY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NOS ULTIMOS MESES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 628 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003281 | 07/07/2022 | 4328.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 58100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2927 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003285 | 07/07/2022 | 22282.95 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.99100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2939 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003286 | 07/07/2022 | 5557.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 74600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2930 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003287 | 07/07/2022 | 8947.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.20100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2940 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003284 | 07/07/2022 | 3830.10 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 51000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2925 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003289 | 07/07/2022 | 11920.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.60000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2944 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003290 | 07/07/2022 | 11800.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.58400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2933 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003291 | 07/07/2022 | 11820.74 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 157400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2928 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003292 | 07/07/2022 | 21238.28 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.82800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2926 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003293 | 07/07/2022 | 13638.16 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.81600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2937 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003294 | 07/07/2022 | 13848.44 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 184400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2942 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003295 | 07/07/2022 | 8959.43 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.19300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2936 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003296 | 07/07/2022 | 31127.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00159488 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/07/2022 | 1580.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NA ENCANACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DA SECRERIA DE SAuDE REFERENTE AO MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 625 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/07/2022 | 1685.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPARO DE MACENARIA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 627 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/07/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 20752 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART. DE FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DA UBS MARIA ANA DE JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/07/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/07/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/07/2022 | 860.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/07/2022 | 540.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/07/2022 | 490.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/07/2022 | 490.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/07/2022 | 270.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/07/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA PARA A PACIENTE EMILY KELLY CUSTODIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2419 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003321 | 08/07/2022 | 98182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000139 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000471083202200 PROCESSO N 25000.0923762022-8 E PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/07/2022 | 3000.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA INTERNA DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 637 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/07/2022 | 1416.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N° 288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/07/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003335 | 08/07/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/07/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 632 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 34.075-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/07/2022 | 5500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE COMPLEMENTARES DA CRECHE TIPO A - 100 CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB CONFORME NOTA FISCAL N 00000222 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/07/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 635 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/07/2022 | 2820.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REALIZACAO DE PALESTRAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONFECCAO DE MATERIAIS ILUSTRATIVOS COM FAIXA ETARIA DE 10 A 16 ANOS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO- MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 634 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/07/2022 | 5700.00 | 00006525405114 | ALDRIN SOARES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N 633 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/07/2022 | 418.99 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME- PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 645 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/07/2022 | 10127.93 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEOLUCAO DE VALORES DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/07/2022 | 36181.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 08/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 08/07/2022 | 21.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPJULHO 2022 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/07/2022 | 5500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000066-44.2013.815.1161 DO SENHOR EMILSON ERBETI BASILIO DE ALENCAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/07/2022 | 4760.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/07/2022 | 4570.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 638 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/07/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 630 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODA LIMPEZA E MARCACAO DO GRAMADO APOIO EM JOGOS SEMANALMENTE DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 629 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/07/2022 | 1475.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 631 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0003333 | 11/07/2022 | 55881.66 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA CONFORME NOTA FISCAL N 0002 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003327 | 11/07/2022 | 40950.89 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 181 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2022 | 550.00 | 16105795000132 | CHARLLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 00000006 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2022 | 2525.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SPFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 639 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/07/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2022 | 360.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2022 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE AMELIA GABRIEL CPF 040.378.134-59 CONFORME NOTA FISCAL N° 2422 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2022 | 1050.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1140 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2022 | 516.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO NA PACIENTE RAFAELA DE OLIVEIRA SOUSA CPF 094.806.634-22 CONFORME NOTA FISCAL N° 1920 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO PACIENTE CLEONALDO TEODOZIO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N 132 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/07/2022 | 740.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS VACINAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 640 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/07/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE JOAO BATISTA LOPES CPF 087.914.974-42 CONFORME NOTA FISCAL N° 73 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003344 | 12/07/2022 | 23000.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003345 | 12/07/2022 | 4940.49 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 67 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/07/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA PACIENTE DANILO LEANDRO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 133 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/07/2022 | 380.00 | 00007853689497 | TIAGO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO EM CLINICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003356 | 12/07/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N° 003049 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003357 | 12/07/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003051 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003358 | 12/07/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003044 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003359 | 12/07/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003045 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003360 | 12/07/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003052 EM ANEXO.EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/07/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2022 | 140.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A FAZENDA DA ESPERANCA PARA LEVAR USUARIO PARA REABILITACAONA CIDADE DE GUARABIRA-PB NA DATA DE 14 DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003330 | 12/07/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 6 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0059 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003353 | 12/07/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RERERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003047 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003339 | 12/07/2022 | 24870.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 3° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL N° 182 EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003349 | 12/07/2022 | 100000.00 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 02 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003350 | 12/07/2022 | 105000.00 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1° MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 02 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2022 | 600.00 | 00025033662449 | JOÃO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO JOVEM KAIQUE LOPES VIEIRA DE SOUZA NA HOSPEDAGEM FAZENDA DA ESPERANCA NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO INTENSIVO CONFORME NOTA FISCAL N 003042 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003355 | 12/07/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003354 | 12/07/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N° 003048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/07/2022 | 2893.45 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA N° 000.014.043 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/07/2022 | 500.00 | 00006800959421 | CARLOS DANIEL IZIDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOVEM ATLETA PARAOLIMPICO QUE ATUALMENTE RESIDE EM JOAO PESSOA-PB A FIM DA REALIZACAO DE TREINOS COM PROFESSORES PROFISSIONAIS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2022 | 3350.00 | 00001769295500 | AURELIANO TOLENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA OFICINAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO PCF E SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 643 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/07/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI - EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 PARA SABER INFORMACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO SUASWEB 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/07/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI - EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 PARA SABER INFORMACOES SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO SUASWEB 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/07/2022 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 E O VEICULO UP TRAKE DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1050 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS NO DIA 8 DE JULHO DE 2022 PARA INSERIR AS INFORMACOES NO SISTEMA DO SIGECON CAE REFERENTE AO PARECER DO CONSELHO DA ALIMENTACAO ESCOLAR CAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 PARA SABER INFORMACOES SOBRE AS LIBERACOES DO PNAE E PNATE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/07/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1052 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/07/2022 | 3740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFT-9798 OGA-7920 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1056 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/07/2022 | 3150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFT-9798 OGA-7920 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1056 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/07/2022 | 10000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFT-9798 OGA-7920 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1056 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/07/2022 | 2858.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/07/2022 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA E O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1054 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/07/2022 | 510.00 | 00008498662435 | ANA PAULA LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS ARTESANAL PARA CULMINANCIA DOS AVOS DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 641 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2022 | 1065.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS PARA CULMINANCIA DA SEMANA DOS AVOS DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 642 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/07/2022 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/07/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003053 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP COM SEDE NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 PARA SABER INFORMACOES SOBRE AS PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DO MINISTERIO DA SAUDE QUE O MUNICIPIO POSSUI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/07/2022 | 224.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMODACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR CONFORME NOTA FISCAL N 0378 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/07/2022 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU A CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 011 E 07 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003352 | 13/07/2022 | 10031.07 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.245 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2022 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO JUMPER DA SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1055 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2022 | 1400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AOS VEICULOS RANGER DE PLACA QSL-039 MOBI DE PLACA RLV-4H76 MOBI DE PLACA QSH-6D64 DUCATO DE PLACA QSC-7595 FIORINO DE PLACA QSE-1086 FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1049 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/07/2022 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM O NEUROLOGISTA E EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA O PACIENTE CICERO PEREIRA EVANGELISTA CPF 000.806.804-61 CONFORME NOTA FISCAL N° 2450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003402 | 14/07/2022 | 2961.79 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/07/2022 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 06072022 ENTREGA DE CITOLOGICOS NO CEDC NO DIA 08072022 E A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA QUALIFICACAO DO PROGRAMA DO CONTROLE DO TABAGISMO NO DIA 12072022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2022 | 350.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO DR. USSANIO DA PACIENTE JOANA MARIA DA CONCEICAO FAUSTINO CONFORME NOTA FISCAL N 1006345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DO SARAMPO E DA INFLUENZA REALIZADA DO DIA 04 DE ABRIL A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DO SARAMPO E DA INFLUENZA REALIZADA DO DIA 04 DE ABRIL A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00003546210417 | MARIA DO SOCORRO NETA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DO SARAMPO E DA INFLUENZA REALIZADA DO DIA 04 DE ABRIL A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00070819274402 | THALITA DE SOUZA DA SILVA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DO SARAMPO E DA INFLUENZA REALIZADA DO DIA 04 DE ABRIL A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/07/2022 | 1500.00 | 00008291986444 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DO SARAMPO E DA INFLUENZA REALIZADA DO DIA 04 DE ABRIL A 24 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/07/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2022 | 9850.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACOES EM ALUMINIO NOS ESPACOS DA ESCOLA DO BALSAMO ESCOLA PADRE ANCHIETA ESCOLA ANTONIO JUVINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 003054 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003390 | 14/07/2022 | 5501.59 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.246 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/07/2022 | 1440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFT-9798 OGA-7920 RLR-3F58 RLR-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1057 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/07/2022 | 2920.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSCIENTIZACAO MOBILIZACAO E ORGANIZACAO DE MATERIAL PARA O 13 DE JULHO DE 2022 DIA DO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 644 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003403 | 14/07/2022 | 2247.82 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.206 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSCRICAO PARA O 9 FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE SERA REALIZADO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/07/2022 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/07/2022 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/07/2022 | 63.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR PAULO FERREIRA RODRIGUES DE CPF 091.245.374-54 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/07/2022 | 1920.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O LV FESTIVAL DE SANFONEIRO DO MUNICIPIO PROMOVENDO E DESPERTANDO A CULTURA MUSICAL A TODOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2022 | 1920.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O LV FESTIVAL DE SANFONEIRO DO MUNICIPIO PROMOVENDO E DESPERTANDO A CULTURA MUSICAL A TODOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/07/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 14 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RECEBER ORIENTACOES SOBRE OS PROCEDIMENTOS COM OS CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DURANTE O PERIODO ELEITORAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 646 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL N° 647 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMO. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FORNEC. AO CONTRATANTE DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES D ELETRONICO TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL TCE-PB DO-PB ALEM DOS D ELETRONICOS SUPERIORES STJ STF TSE TRF5 TST DOU E TCE EM NOME DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DO SR JOSE PAULO FILHO PREFEITO DO MUNICIPIO E DO PROCURADOR PESQUISA REAL. DIARI. E AS PUBLICACOES SAO ENV. PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SITE CONFORME NOTA FISCAL N° 0032 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA ENTREGAR AS DESPESAS NOTA DE EMPENHO NOTA FISCAL COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E GUIA DE IMPOSTO RELATORIOS DE ENGENHARIA RELATORIO FOTOGRAFICO BOLETIM DE MEDICAO E MEMORIA DE CALCULO SOLICITADOS PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DA 2 PARCELA DO CONVÊNIO 1862021 NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/07/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE GIVALDO CARVALHO MAMEDE CPF 72.850.171-91 CONFORME NOTA FISCAL N° 1932 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2022 | 670.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS CPF 070.894.274-12 CONFORME NOTA FISCAL N° 2459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003416 | 18/07/2022 | 3695.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.322 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2022 | 2070.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 525 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/07/2022 | 117.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 08 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR SOBRE A CONCLUSAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA PARCELA uNICA DO CONVÊNIO A2282021 QUE TEM COMO OBJETO O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E LEVOU OS ANEXOS DO DECRETO III IV V IX X XI PARA SEREM ASSINADOS PELO O PREFEITO AFIM DE SEJA CONCLUIDA A PRESTACAO DE CONTAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0003415 | 18/07/2022 | 28564.27 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANTANA CONFORME NOTA FISCAL N 0003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2022 | 1580.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SHOW DA BANDA FILARMONICA PARA A ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME NOTA FISCAL N 649 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/07/2022 | 3728.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/07/2022 | 1564.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/07/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NA CIDADE DE PATOS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER OS ASSUNTOS DAS ACOES E CAMPANHAS REFERENTES AO PSF DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/07/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SRA. MARCIELE ARAUJO PAREIRA SEC. DE EDUCACAO COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB NA DATA DE 13 DE JULHO DE 2022 PARA REALIZAR O PREENCHIMENTO NO SIMEC DAS PRIORIZACOES DO PLANEJAMENTO DO PAR 04 ONDE FORAM SALVAS E FINALIZADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003423 | 19/07/2022 | 13440.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2119 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003424 | 19/07/2022 | 10980.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2118 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/07/2022 | 1775.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0119 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/07/2022 | 850.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0095 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003428 | 19/07/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 135 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/07/2022 | 176.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. JUNHO2022.COM VENC. EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/07/2022 | 1581.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2022 | 3472.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/07/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/07/2022 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2022 | 499.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2022 | 1396.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/07/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/07/2022 | 2465.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/07/2022 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO2022 COM VENC. EM 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/07/2022 | 572.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2022 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 CONF. VEN. EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2022 | 193.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23062022 MES REF. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2022 | 370.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS PORTAS DO VEICULO CITROEN AMBULANCIA JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 651 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2022 | 960.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA USUARIOS DO CAPS NO DIA MUNDIAL DO TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENCAOHIPERATIVIDADE TDAH SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 652 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2022 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARCIA EVANICE FRUTUOSO DE ARRUDA CPF 075.172.694-02 CONFORME NOTA FISCAL N 000016681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2022 | 2110.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA NA ACADEMIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 662 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2022 | 3391.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2022 | 3751.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2022 | 3240.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2022 | 5208.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2022 | 8331.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2022 | 1903.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 150 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2022 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/07/2022 | 1370.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/07/2022 | 10191.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/07/2022 | 5311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/07/2022 | 1215.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/07/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/07/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/07/2022 | 599.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/07/2022 | 475.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/07/2022 | 4893.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2022 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/07/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/07/2022 | 874.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/07/2022 | 1224.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2022 | 726.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS 1-COMISSIONADO AGRUPAM 343 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2022 | 3800.00 | 00017122972445 | CARLOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS NA ENCANACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 653 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2022 | 1158.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2022 | 7284.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2022 | 47252.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2022 | 9745.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2022 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2022 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2022 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2022 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2022 | 4398.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2022 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2022 | 1625.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/07/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2022 | 2527.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/07/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/07/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/07/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/07/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/07/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/07/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2022 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/07/2022 | 3924.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2022 | 2149.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECLARACAO DE VIABILIDADE DE AGUA PARA A FUTURA SEDE DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENC. 15072022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2022 | 2125.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO0-EFETIVOS AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2022 | 1256.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADO AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/07/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2022 | 1660.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/07/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/07/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/07/2022 | 9740.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/07/2022 | 2086.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/07/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2022 | 550.00 | 00011718101481 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EQUIPE DE BOMBEIROS DE CIVIL PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 23 DE JULHO EM ALUSAO A PADROEIRA SENHORA SANT'ANA CONFORME NOTA FISCAL N 003056 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2022 | 5700.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 23 DE JULHO EM ALUSAO A PADROEIRA SENHORA SANT'ANA CONFORME NOTA FISCAL N 003055 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2022 | 2320.00 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO CONFECCAO E ORNAMENTACAO PARA A PRACA CENTRAL EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO MÊS DE JULHO SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 650 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2022 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/07/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/07/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/07/2022 | 926.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2022 | 475.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/07/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FRIAUTO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 15 DE JULHO DE 2022 PARA EFETUAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1086 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/07/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA AUTO CENTER PIT STOP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 19 DE JULHO DE 2022 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/07/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003525 | 22/07/2022 | 4000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MATHEUS LEITE EM PRACA PuBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM DATA PARA DIA 23072022 AS 1500 HRS CONFORME NOTA FISCAL N 0012 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/07/2022 | 194.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2022 | 389.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000260 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/07/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000259 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/07/2022 | 324.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 MOTONIVELADORA 120K CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2022 | 64.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000258 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003531 | 25/07/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/07/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003532 | 26/07/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000040 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003535 | 26/07/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1218 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003537 | 27/07/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000459 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2022 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 25072022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003538 | 27/07/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 812 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003575 | 27/07/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 551 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0003539 | 27/07/2022 | 83712.00 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 03 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2022 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF JUNHO2022 COM VENCIMENTO EM 23062022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF JULHO2022 COM VENCIMENTO EM 25072022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 14 DE JULHO DE 2022 PARA DEIXAR DOCUMENTACOES DA PRESTACAO DE CONTAS DA FESTIVIDADE DE SAO JOAO JOAO PARA SEREM INFORMADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS NO PORTAL DO GESTAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA INOVE EMBALAGENS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB NA DATA 18 DE JULHO DE 2022 PARA PEGAR MATERIAL A SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA EM SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0003540 | 27/07/2022 | 20592.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM GERADOR GRID P30 E BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 0000301 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003541 | 27/07/2022 | 2910.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA E BOMBEIRO CIVIL NA FESTA DE SENHORA SANT'ANA EM SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.344 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003542 | 27/07/2022 | 1518.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPE DA POLICIA MILITAR BOMBEIRO MILITAR E SAMU NA FESTA DE SENHORA SANT'ANA EM SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.343 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003543 | 27/07/2022 | 1518.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA A EQUIPE DA POLICIA MILITAR BOMBEIRO MILITAR E SAMU NA FESTA DE SENHORA SANT'ANA EM SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.342 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/07/2022 | 2280.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS DA FESTA DE SANTANA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 663 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003551 | 27/07/2022 | 60000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A FESTA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 0157 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/07/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 670 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0003619 | 28/07/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 688 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003598 | 28/07/2022 | 3490.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 690 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2022 | 740.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBISTRICAO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 666 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2022 | 5265.00 | 00076044629449 | LINDOMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 665 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003562 | 28/07/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 003059 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003572 | 28/07/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003068 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003615 | 28/07/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 683 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003616 | 28/07/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 684 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003571 | 28/07/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003066 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003067 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/07/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/07/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 10062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 10072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 689 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N° 691 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/07/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 667 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 668 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003561 | 28/07/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003058 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003570 | 28/07/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003065 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 679 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/07/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTEVAM MARINHO ACOMPANHANDO IDOSOS PARA CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE COREMAS-PB NA DATA DE 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/07/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 669 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003601 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 664 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/07/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 673 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 678 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - UBS DEUZALINA FRANCELINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10072022 MES REF. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10072022 MES REF. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2022 | 92.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 04072022 MESES DE REF. ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10072022 MES DE REF. JULHO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO2022 COM VENC. EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10062022 MESES DE REF. JUNHO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10072022 MES DE REF. JULHO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2022 | 92.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONF. VEN. EM 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JULHO2022 CONF. VEN. EM 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003565 | 28/07/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003060 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003566 | 28/07/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003061 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003567 | 28/07/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003062 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003568 | 28/07/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003063 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003617 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 686 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/07/2022 | 2110.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 682 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 062022 COM VENC. EM 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 072022 COM VENC. EM 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE JULHO2022 VENC. EM 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003569 | 28/07/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003064 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003574 | 28/07/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5272 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/07/2022 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000129 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/07/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 671 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/07/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 674 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/07/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 677 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003618 | 28/07/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 687 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/07/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 672 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/07/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 676 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/07/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 681 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2022 | 3702.00 | 00015983319493 | ANA KELE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS EDUCATIVO E INFORMATIVO DAS CAMPANHAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO PARA AS FAMILIAS PCF SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 702 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003629 | 29/07/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2171 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2022 | 12408.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 10439.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/07/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JULHO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/07/2022 | 103.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003628 | 29/07/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2176 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2022 | 7671.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0003727 | 29/07/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0051 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0003728 | 29/07/2022 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1027354 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/07/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003626 | 29/07/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2169 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2022 | 7048.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2022 | 15522.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2022 | 49618.69 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2022 | 69042.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2022 | 9827.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2022 | 25051.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2022 | 34445.42 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2022 | 2724.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2022 | 2846.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2022 | 6740.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA JOZEANA ALVES FERNANDES DE MORAIS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/07/2022 | 31644.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/07/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2022 | 7254.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0120 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2022 | 396.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2022 | 9250.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOFRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 5136.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004122 | 29/07/2022 | 1880.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.398 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004123 | 29/07/2022 | 2092.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.399 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003630 | 29/07/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2175 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003631 | 29/07/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 693 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003632 | 29/07/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 694 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003633 | 29/07/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 696 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003634 | 29/07/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 692 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003635 | 29/07/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 701 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003636 | 29/07/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 700 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003637 | 29/07/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 699 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003638 | 29/07/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 698 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003639 | 29/07/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 697 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003641 | 29/07/2022 | 514.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSO DO PNAE NO MES DE JULHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.015 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003642 | 29/07/2022 | 1292.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO PNAE NO MES DE JULHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.017 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003643 | 29/07/2022 | 2830.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO PNAE NO MES DE JULHO DE 2022 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.016 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2022 | 20680.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2022 | 5225.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2022 | 33311.48 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2022 | 17899.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2022 | 225263.02 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOLUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2022 | 44299.28 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO AGRIMARIA AVELINO LIMA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2022 | 19994.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2022 | 7888.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2022 | 7071.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2022 | 11489.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2022 | 14329.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/07/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/07/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/07/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003729 | 29/07/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL PNATE NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 705 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003730 | 29/07/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PNATE NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 710 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003731 | 29/07/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PNATE PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 707 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003732 | 29/07/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO MEDIO PNATE NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 724 EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003733 | 29/07/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 703 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003734 | 29/07/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 704 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003735 | 29/07/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 706 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003736 | 29/07/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHACOM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 708 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003737 | 29/07/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 709 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003738 | 29/07/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 711 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003739 | 29/07/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 714 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003740 | 29/07/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 713 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003741 | 29/07/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 712 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003742 | 29/07/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU DARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 715 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003743 | 29/07/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 716 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003744 | 29/07/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 717 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003745 | 29/07/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 719 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003746 | 29/07/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 718 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003747 | 29/07/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 721 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003748 | 29/07/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 722 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003749 | 29/07/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 723 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2022 | 1885.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/07/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2022 | 220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003627 | 29/07/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2167 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2022 | 47764.77 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2022 | 9484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2022 | 5500.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO PARA A FESTA DE SENHORA SANTANA NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 EM SNATANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.073 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 2549.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/07/2022 | 4200.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA EM ALUSAO DA FESTA DE SENHORA SANT'ANA EM SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 2882.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/08/2022 | 4630.00 | 00002830378490 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 725 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/08/2022 | 8340.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOIS PARA O PORTAL ENTRADA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1200 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003767 | 01/08/2022 | 2174.34 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.263 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003770 | 01/08/2022 | 9498.32 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003773 | 01/08/2022 | 14179.40 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.261 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2022 | 30124.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/08/2022 | 2950.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA OS ALUNOS E ACOMPANHANTES NO DIA DO PARQUE NA ESCOLA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 003069 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/08/2022 | 3665.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFE BREAK PARA OS ALUNOS E ACOMPANHANTES NO DIA DA ESCOLA NO PARQUE COM AS ESCOLAS DO CAMPO E DEMAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 003070 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003768 | 01/08/2022 | 12482.88 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.263 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003772 | 01/08/2022 | 1693.22 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.262 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003775 | 01/08/2022 | 1086.80 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.261 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003782 | 01/08/2022 | 2459.11 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS SUBMERSA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.137.711 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/08/2022 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL E BANNER 120X80 PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 1203 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/08/2022 | 1440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA A CAMPANHA 12 DE JUNHO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 1202 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0003751 | 01/08/2022 | 6815.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.228 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003753 | 01/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000059 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2022 | 140.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADA NA RDC N 216ANVISA NO DIA 27072022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/08/2022 | 3080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOIS FAIXA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A CAMPANHA HIPERTENSO E DIABETES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 1197 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/08/2022 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA E IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOIS PARA A CAMPANHA COMBATE AO CANCER DE UTERO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 1198 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/08/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003769 | 01/08/2022 | 766.34 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.263 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003771 | 01/08/2022 | 2264.35 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.262 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003774 | 01/08/2022 | 1684.65 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.139.261 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003750 | 01/08/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2022 | 800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA JUNTA MILITAR EM ACM ADESIVADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 1199 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/08/2022 | 6290.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIRO EM ACM AZUL 400X85 PLACA EM VIDRO TEMPERADO ALONGADORES DE INOX E PLACAS EM PS ADESIVADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 1201 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2022 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA QUE ESTA EM UM PERIODO DE AVALIACAO NO CONFIANCA ESPORTE CLUBE NA CIDADE DE SAPE - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003776 | 02/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000174 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003777 | 02/08/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/08/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESa de MIKAEL CRISPIM VIEIRA ME NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR SOBRE O RELATORIO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DO MÊS DE JULHO DE 2021 DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003789 | 03/08/2022 | 983.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.350 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 27 DE JULHO DE 2022 PARA SOLICITAR O CHECKLIST DA DOCUMENTACAO PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DA FESTA DE SANT'ANA PARA O TCE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 02 DE AGOSTO DE 2022 PARA BUSCAR A PRESTACAO DE CONTAS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO JOAO DO DISTRITO PITOMBEIRA DE DENTRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003785 | 03/08/2022 | 1487.30 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003788 | 03/08/2022 | 179.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.349 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003786 | 03/08/2022 | 860.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.347 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003791 | 03/08/2022 | 1549.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.352 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003787 | 03/08/2022 | 136.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.348 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/08/2022 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O 3 ADITIVO DE CONTRATO DISPENSA N 00152020 TENDO COM OBJETO A PRORROGACAO DE PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE OITO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003784 | 03/08/2022 | 1951.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.345 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003790 | 03/08/2022 | 2741.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.351 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/08/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21048 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/08/2022 | 850.00 | 10513210000137 | ORTOPEDICA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA A PACIENTE ALLANA MICKAELY CIRINO PEREIRA ALVES PORTADORA DO CPF 174.014.114-82 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.700 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/08/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003817 | 08/08/2022 | 1284.75 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.117 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/08/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 04 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSCRICAO PARA O 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO - UNDIME CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003798 | 08/08/2022 | 8433.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3880 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003809 | 08/08/2022 | 754.65 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.118 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003816 | 08/08/2022 | 1563.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.119 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/08/2022 | 2994.00 | 36158514000117 | CONSTRUTORA RF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA BETONETRA ESCORAS METALICAS E ANDAIMES METALICOS PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ALFREDO BATISTA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 00028 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/08/2022 | 3564.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DA HABILITACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS TOMADA DE PRECO N 0092022 E TOMADA DE PRECO N 00102022 QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NA DATA 04 DE AGOSTO DE 2022 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO QUE TRATOU DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/08/2022 | 1475.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 731 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODA LIMPEZA E MARCACAO DO GRAMADO APOIO EM JOGOS SEMANALMENTE DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 732 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/08/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 733 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2022 ACOMPANHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO JOSE PAULO FILHO PARA TRATAR DE SOLICITACOES PENDENTES DE RECURSOS E PROJETOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE COMO TAMBEM COM A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/08/2022 | 3813.02 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SANTANENSE2022 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.497 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/08/2022 | 3160.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROSO DE MATO EM VIAS NAO PAVIMENTADAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 738 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/08/2022 | 2100.00 | 00000967851440 | HERIKA SIMONE SALES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DAS SEDES DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 744 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/08/2022 | 1575.00 | 00000967851440 | HERIKA SIMONE SALES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 743 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00007400135481 | EMANUEL MESSIAS MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA DO ESTUDANTE 2022 PARA OS ALUNOS DAS ECSOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 742 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/08/2022 | 1750.00 | 00007400135481 | EMANUEL MESSIAS MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AO DIA DO ESTUDANTE 2022 PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 741 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/08/2022 | 2350.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO EM EMBALAGENS PROPRIAS DE TRUFAS E DOCES EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS PARA TODOS OS PARTICIPANTES DAS ESCOLAS E CRECHES NA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 739 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/08/2022 | 1700.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO EM EMBALAGEM PROPRIA DE TRUFAS E DOCES EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS PARA TODOS OS PARTICIPANTES DAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 740 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/08/2022 | 4833.56 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA EMITIDA EM 09 DE AGOSTO DE 2022 PELA CIA AEREA AZUL EQUIVALENNTE AOS PAX MARCIELE PEREIRA E EDMAR SILVA. IDA DE JUAZEIRO DO NORTE COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022. VOLTA DE BRASILIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 202200000004 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/08/2022 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O PREGAO ELETRONICO N 0012022 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISICAO DE UMA VAN 0 ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003808 | 09/08/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 735 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/08/2022 | 855.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/08/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE SOLICITACOES PENDENTES DE RECURSOS E PROJETOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE COMO TAMBEM COM A SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0003815 | 09/08/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 150 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/08/2022 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O 4 ADITIVO DE CONTRATO DISPENSA N 00142020 TENDO COMO OBJETO A PRORROGACAO DO PRAZO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE CURSOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACOES E TREINAMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAuDE CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/08/2022 | 1350.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PACIENTES ANNY VITORIA FELIX LEANDRO MIKELY LEANDRO ROSIMERE MARIA DA SILVA MARIA BETANIA CASSIMIRO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N° 215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/08/2022 | 2000.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO NA PACIENTE ALDENIR DE LIMA MORAIS PORTADORA DO CPF 110.682.554-39 CONFORME NOTA FISCAL N 1000044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003818 | 09/08/2022 | 1345.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.120 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0003825 | 09/08/2022 | 21914.87 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE ANA MARIA DE JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 69 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003854 | 09/08/2022 | 2840.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00162345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003855 | 09/08/2022 | 1232.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00162346 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003847 | 09/08/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003071 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003848 | 09/08/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003074 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003849 | 09/08/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003073 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003850 | 09/08/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003072 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003080 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003853 | 10/08/2022 | 89182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000144 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000471083202200 PROCESSO N 25000.0923762022-8 E PORTARIA N 2088. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2022 | 500.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2022 | 600.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/08/2022 | 540.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2022 | 640.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2022 | 460.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2022 | 910.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003866 | 10/08/2022 | 2778.85 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 37300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2972 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003867 | 10/08/2022 | 931.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 12500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2962 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003868 | 10/08/2022 | 2920.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 39200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2961 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003869 | 10/08/2022 | 7464.94 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 99400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2960 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003870 | 10/08/2022 | 2478.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 33000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2963 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003871 | 10/08/2022 | 4280.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 57000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2964 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003872 | 10/08/2022 | 5204.43 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 69300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2967 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003873 | 10/08/2022 | 3221.79 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 42900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2975 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003897 | 10/08/2022 | 6639.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 99100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2995 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003898 | 10/08/2022 | 8803.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.31400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2994 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003899 | 10/08/2022 | 5815.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2996 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003900 | 10/08/2022 | 2838.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2981 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003901 | 10/08/2022 | 4023.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 54000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2980 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003902 | 10/08/2022 | 2756.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 37000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2983 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003903 | 10/08/2022 | 9849.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.47000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2992 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003904 | 10/08/2022 | 12642.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.88700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2993 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 29 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 03 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003845 | 10/08/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N° 003077 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003880 | 10/08/2022 | 1547.06 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2971 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003892 | 10/08/2022 | 2753.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2991 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003864 | 10/08/2022 | 14122.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4035 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003865 | 10/08/2022 | 10771.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SEUS DIVERSOS SERVICOS REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4034 EM ANEXO. EMENDA SIGTV-CUSTEIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003844 | 10/08/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RERERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003078 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003874 | 10/08/2022 | 4149.65 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 55700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2974 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003876 | 10/08/2022 | 1944.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 26100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2979 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003877 | 10/08/2022 | 4209.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 56500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2969 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003878 | 10/08/2022 | 3248.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 43600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003888 | 10/08/2022 | 7889.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.05900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003890 | 10/08/2022 | 3225.85 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 43300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 2988 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003893 | 10/08/2022 | 7025.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 94300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2982 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2022 | 0.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2022 | 36403.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PBRFB-PREV-PARC60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/08/2022 | 7773.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB DIV. ATIVA- CONTR. EMPREGADOR CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2022 | 7773.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB DIV. ATIVA- CONTR. EMPREGADOR CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2022 | 1422.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000596-48.2013.8.15.1161 DO SENHOR MARCOS MOURA DE MACENA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2022 | 142.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000596-48.2013.8.15.1161 DO SENHOR JOSE BEZERRA SEGUNDO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2022 | 4003.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000723-15.2015.8.15.1161 DA SENHORA MARIA ACILENY ALVES CHAGAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2022 | 700.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000723-15.2015.8.15.1161 DO SENHOR RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2022 | 1984.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000618-09.2013.8.15.1161 DA SENHORA DAMIANA FLOR DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2022 | 957.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO - RPV N 0000618-09.2013.8.15.1161 DO SENHOR WARREM STENIO SATURNINO BATISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 29 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DAS ORIENTACOES REFERENTES A ADESAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO CAMPOS CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 03 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DAS ORIENTACOES REFERENTES A ADESAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2022 | 94.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA FRANCISCA MIRELLI DOS SANTOS CPF 110.683.134-00 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2022 | 97.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA FRANCISCA MIRELLI DOS SANTOS CPF 110.683.134-00 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2022 | 97.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA FRANCISCA MIRELLI DOS SANTOS CPF 110.683.134-00 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003846 | 10/08/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003076 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003875 | 10/08/2022 | 640.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 8600 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2976 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003879 | 10/08/2022 | 1381.84 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 18400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2959 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003881 | 10/08/2022 | 1449.43 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 19300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2973 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003889 | 10/08/2022 | 1162.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 15600 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003891 | 10/08/2022 | 2318.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 34600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2022 | 686.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO SENHOR JOSE RODRIGUES FILHO CPF 044.008.194-77 ONDE O MESMO SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MESES DE REF JUNHO2021 JULHO2021 AGOSTO2021 SETEMBRO2021 OUTUBRO2021 E NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003909 | 10/08/2022 | 2184.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 32600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2998 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2022 | 5700.00 | 00071003854400 | SUZANA MENDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL N 745 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003882 | 10/08/2022 | 1869.99 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 24900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2968 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003883 | 10/08/2022 | 1460.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 19600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2966 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003884 | 10/08/2022 | 1095.15 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 14700 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2978 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003885 | 10/08/2022 | 2607.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2965 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003886 | 10/08/2022 | 700.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 9400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO NEOBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2977 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003887 | 10/08/2022 | 4361.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 65100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2997 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003894 | 10/08/2022 | 4164.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 55900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2984 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003895 | 10/08/2022 | 9580.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.28600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2985 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003896 | 10/08/2022 | 1117.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 15000 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2989 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003842 | 10/08/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N° 003079 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/08/2022 | 4250.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 749 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/08/2022 | 2530.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE ELETRICA INTERNA DOS ORGAOS E ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/08/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/08/2022 | 4522.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003910 | 11/08/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 7 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0071 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/08/2022 | 1860.00 | 00054409187449 | JOSE DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIDRACARIA NOS ORGAOS PuBLICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 747 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003911 | 11/08/2022 | 10301.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4036 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTOTRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21048 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003952 | 12/08/2022 | 21329.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00162708 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003953 | 12/08/2022 | 14140.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00162707 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003954 | 12/08/2022 | 9346.51 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N 00162706 EM ANEXO DESTINADO AO INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DO SERVICO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003962 | 12/08/2022 | 40329.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00162709 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/08/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE COM CONTRASTE PARA A PACIENTE DANIELY SALVIANO SOARES ANDRADE CPF 101.698.044-29 CONFORME NOTA FISCAL N° 0662 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/08/2022 | 250.00 | 12387364000155 | CLINOPI-CLIN.DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA CPF 610.030.004-44 CONFORME NOTA FISCAL N° 0748 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003922 | 12/08/2022 | 10788.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4044 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003923 | 12/08/2022 | 14075.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4043 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/08/2022 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 CONF. VEN. EM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2022 | 153.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25072022 MES REF. JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2022 | 447.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2022 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO2022 COM VENC. EM 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/08/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24082020 MES DE REF. AGOSTO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/08/2022 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23092020 MES DE REF. SETEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/08/2022 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24112020 MES DE REF. NOVEMBRO2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/08/2022 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 22012021 MES DE REF. JANEIRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/08/2022 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24032021 MES DE REF. MARCO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/08/2022 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25052021 MES DE REF. MAIO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/08/2022 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 23072021 MES DE REF. JULHO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2022 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24092021 MES DE REF. SETEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2022 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24112021 MES DE REF. NOVEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2022 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25012022 MES DE REF. JANEIRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/08/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24032022 MES DE REF. MARCO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/08/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25052022 MES DE REF. MAIO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25072022 MES DE REF. JULHO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2022 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. JULHO2022.COM VENC. EM 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/08/2022 | 149.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/08/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 753 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/08/2022 | 355.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/08/2022 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/08/2022 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 25072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/08/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE REFERENTE AO MÊS DE JULHO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 752 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/08/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2022 | 429.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/08/2022 | 2240.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS DA SRA. MARCIELE ARAUJO PAREIRA SEC. DE EDUCACAO PARA A PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/08/2022 | 1120.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS DO SENHOR EDMAR LEITE DA SILVA PARA A PARTICIPACAO NO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/08/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DA SRA. MARCIELE ARAUJO PAREIRA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS EIRELLI-EPP PARA LEVAR AS DOCUMENTACOES QUE ESTAVAM PEDENTES REFERENTE AO PDDE 2021 NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 08 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/08/2022 | 6400.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.744 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/08/2022 | 260.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.656 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/08/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 15 DE JULHO DE 2022 PARA SABER SOBRE A RETIRADA DAS PENDENCIAS JUNTO A CAIXA DO CR 1045690-17 - IMPLANTACAOP DE 8 OITO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/08/2022 | 990.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTE MARCIA EVANICE F. DE ARRUDA CONFORME RECEITA MEDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003969 | 15/08/2022 | 7857.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4046 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/08/2022 | 2500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA DA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES DE MELO CUSTODIO PORTADORA DO CPF 045.782.674-66 CONFORME NOTA FISCAL N 1005858 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/08/2022 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO E SOROLOGIA DE CHAGAS NOS DIAS 03082022 E 15082022 ENTREGA DE CITOLOGICOS NO CEDC NO DIA 08082022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/08/2022 | 2550.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 17 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1358 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/08/2022 | 140.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE ANA RUTHIELLY CIRINO VITO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 219 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/08/2022 | 200.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO DE EXAME DE COLPOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA PORTADORA DO CPF 037.689.503-95 CONFORME NOTA FISCAL N 1206 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/08/2022 | 368.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0106 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/08/2022 | 230.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOA FISCAL N° 0112 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/08/2022 | 1300.00 | 23950126000122 | VANESSA VICENTE DE SA 08158585400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAPREVENTIVA EM DOIS AUTOCLAVES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 0070 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/08/2022 | 117.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/08/2022 | 3685.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA E BARRINHOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 757 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORTIA E PROJETOS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 10 DE AGOSTO DE 2022 ACOMPANHANDO E AUXILIANDO O SR. PEREIRA ENG. FISCAL PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTACAO DE FORMALIZACAO DE ADITIVO DE VALOR PARA O CONVENIO N 01862021 QUE REFERE-SE A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2022 PARA DESPACHAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO MUNICIPIO SUPRACITADO NO GABINETE DO SECRETARIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NESTA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAuDE PuBLICA- DIESP-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASAPB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SEDE DA FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE SUPERINTENDENCIA ESTADUALFUNASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 15 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 1 OFICINA DE TRABALHO2022 DE EDUCACAO EM SAuDE AMBIENTAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/08/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 11 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/08/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 15 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MODELO MOBI DE PLACA- RLV-4H76 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2022 | 740.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCACAO DE SOM PARA FESTIVAL DE SANFONEIRO ATIVIDADES DA FESTA DE SENHORA SANT'ANA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 760 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/08/2022 | 1580.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCACAO DE SOM PARA VILA SANTANA COM DURACAO DE 3 DIAS REALIZADO NA FESTA DE SENHORA SANT'ANA NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 762 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/08/2022 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E LOCACAO DE SOM PARA CAVALGADA DA FESTA DE SENHORA SANT'ANA REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 761 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/08/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA DATA DE 12 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA SABER SOBRE O DESBLOQUEIO DO RECURSO DA 3 PARCELA DO CR 1045690-17 SICONV 848939 QUE TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTACAO DE OITO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003997 | 17/08/2022 | 10595.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/08/2022 | 2070.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2022 | 345.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 535 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003988 | 17/08/2022 | 355.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 48005 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2645 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003991 | 17/08/2022 | 301.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 48232 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2642 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003992 | 17/08/2022 | 3370.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 468150 LITROS DE DIESEL COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CTYCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2643 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003993 | 17/08/2022 | 1303.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 181004 LITROS DE DIESEL COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO NEOBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2644 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003994 | 17/08/2022 | 10041.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.211 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003995 | 17/08/2022 | 6596.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.210 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004023 | 17/08/2022 | 2385.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3015 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004024 | 17/08/2022 | 5524.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 68200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3010 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004025 | 17/08/2022 | 3807.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3008 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004026 | 17/08/2022 | 2365.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29200 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3011 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004027 | 17/08/2022 | 1215.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 15000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3018 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/08/2022 | 2065.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA O MÊS DE AGOSTO EM ALUSAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 764 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004020 | 17/08/2022 | 1929.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3006 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003975 | 17/08/2022 | 752.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 577 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003976 | 17/08/2022 | 700.56 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 576 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/08/2022 | 500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO PARA ORIENTACOES A POPULACAO SOBRE O CARRO FUMACÊ QUE PASSOU DURANTE OS DIAS 25 E 27 DE JULHO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 758 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/08/2022 | 2850.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 763 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003985 | 17/08/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA ISADORA BIDO DE ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 573 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003986 | 17/08/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA ISADORA BIDO DE ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 574 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003987 | 17/08/2022 | 672.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 0800085-20.2021.8.15.0261 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA ISADORA BIDO DE ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 575 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003989 | 17/08/2022 | 2285.51 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.209 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003998 | 17/08/2022 | 11900.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.208 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003999 | 17/08/2022 | 981.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 132632 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2648 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004000 | 17/08/2022 | 1980.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 316802 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2654 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004001 | 17/08/2022 | 485.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 77758 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 072022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2649 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004002 | 17/08/2022 | 2035.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 282740 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2647 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004003 | 17/08/2022 | 533.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 74050 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2653 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004004 | 17/08/2022 | 980.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 132519 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2646 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004005 | 17/08/2022 | 560.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 89746 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2651 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004006 | 17/08/2022 | 525.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 73010 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 072022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2652 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004007 | 17/08/2022 | 716.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 114616 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF 072022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2650 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004010 | 17/08/2022 | 5975.29 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 579 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004011 | 17/08/2022 | 6259.29 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 578 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004012 | 17/08/2022 | 209.25 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00163214 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2022 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O PREGAO ELETRONICO N 0022022 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2022 | 990.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DISTRUIBUICAO GRATUITA DESTINADO A PACIENTE MARCIA EVANICE F. DE ARRUDA CONFORME RECEITA MEDICA E NOTA FISCAL N 39965 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004017 | 17/08/2022 | 5674.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 84700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 01 A 10 DE AGOSTODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3013 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004018 | 17/08/2022 | 2948.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 44000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3012 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004019 | 17/08/2022 | 7577.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.13100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3007 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004021 | 17/08/2022 | 4355.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 65000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3005 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004032 | 17/08/2022 | 720.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 8900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3009 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004022 | 17/08/2022 | 2144.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 32000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3003 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003973 | 17/08/2022 | 3340.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA OS PAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.354 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004008 | 17/08/2022 | 298.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 41504 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA TLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF 072022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2641 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004009 | 17/08/2022 | 210.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 33698 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF 072022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2640 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004016 | 17/08/2022 | 1762.10 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 26300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3004 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004028 | 17/08/2022 | 8100.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.00000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3014 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004029 | 17/08/2022 | 6156.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 76000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3016 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004030 | 17/08/2022 | 3879.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3017 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004031 | 17/08/2022 | 1620.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004014 | 18/08/2022 | 5596.82 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.210 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/08/2022 | 316.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA INAUGURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 768 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004013 | 18/08/2022 | 3987.79 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.211 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/08/2022 | 600.00 | 00025033662449 | JOÃO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO JOVEM KAIQUE LOPES VIEIRA DE SOUZA NA FAZENDA DA ESPERANCA NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO INTENSIVO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/08/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA ALTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROPSENO BATISTA CPF 069.825.024-90 CONFORME NOTA FISCAL N° 5647 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/08/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE FRANCISCA SUFIA DE CPF 031.563.104-09 CONFORME NOTA FISCAL N° 0095 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004036 | 19/08/2022 | 8922.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CAPS LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO A JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4052 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2022 | 4305.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23072022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004040 | 19/08/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2022 | 11591.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23072022 CONFORME FATURA EM ANEXO 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/08/2022 | 4700.00 | 21505958000104 | ROSENEIDE GENEZIO FRANCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO AGOSTO LILAS PELO O FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER PARA AS USUARIAS REFERENCIADAS PELO O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 0050 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/08/2022 | 1246.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23072022 CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/08/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA DE 08 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/08/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2022 | 5291.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23072022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MÊS DE REF 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/08/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004034 | 19/08/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000044 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/08/2022 | 4740.00 | 00003731534495 | FRANCINALDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OBSTRUCAO DAS CURVAS DAS VIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 769 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/08/2022 | 24265.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23072022 CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE REF 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004048 | 22/08/2022 | 9539.73 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 ADITIVO DA MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 04 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004049 | 22/08/2022 | 40000.00 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 ADITIVO DA MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 04 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004062 | 22/08/2022 | 4418.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7535 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004065 | 22/08/2022 | 3421.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7536 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004078 | 22/08/2022 | 2800.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 019208 EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004056 | 22/08/2022 | 4654.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004057 | 22/08/2022 | 2717.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004059 | 22/08/2022 | 3701.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO-2635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7532 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004060 | 22/08/2022 | 3455.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO-2635 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/08/2022 | 320.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO ESQUERDO PARA O PACIENTE JOSE CLEONALDO BATISTA CPF 038.441.074-01 CONFORME NOTA FISCAL N° 2559 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/08/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000280 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/08/2022 | 160.00 | 31538130000106 | ENDOCUORE SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA CONFORME NOTA FISCAL N 0117 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004091 | 23/08/2022 | 243.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00163553 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2022 | 324.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 MOTONIVELADORA 120K CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004047 | 23/08/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 385 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2022 | 64.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000279 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/08/2022 | 460.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 537 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0004089 | 23/08/2022 | 59176.02 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N° 186 EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/08/2022 | 389.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000281 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/08/2022 | 194.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO I ENCONTRO COM SECRETARIOSAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23082022 ABORDANDO O TEMA PROGRAMAS DE GESTAO DESCENTRALIZADA PDDE E ACOES INTEGRADAS PNATE E CAMINHO DA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004098 | 24/08/2022 | 9939.24 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 ADITIVO DA MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 04 EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/08/2022 | 4060.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MÊS DE REF 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 08 DE AGOSTO DE 2022 PARA SE INTEIRAR SOBRE AS PENDÊNCIAS DA PRESTACAO DE CONTAS DA 1 DA PARCELA DO CONVÊNIO A2282022 E LEVOU O CHECK-LIST COM AS PENDENCIAS PARA SEREM SANADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/08/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 24/08/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAuDE PUBLICA - DIESP-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 18 DE AGOSTO DE 2022 AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A FUNASAPB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2022 | 6290.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/08/2022 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA - CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/08/2022 | 1497.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2022 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME RAIO X DO JOELHO NO PACIENTE GILBERTO COSTA LEITE CONFORME NOTA FISCAL N° 1970 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2022 | 1967.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23082022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2022 | 23372.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO MES DE REF 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/08/2022 | 2086.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2022 | 10007.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/08/2022 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/08/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2022 | 475.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2022 | 1425.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2022 | 1224.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/08/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/08/2022 | 10192.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/08/2022 | 5311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/08/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2022 | 626.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/08/2022 | 4211.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/08/2022 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/08/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/08/2022 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/08/2022 | 1482.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2022 | 726.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS 1-COMISSIONADO AGRUPAM 343 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2022 | 599.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/08/2022 | 7826.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/08/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/08/2022 | 5236.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/08/2022 | 1984.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/08/2022 | 6655.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2022 | 14883.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO8-EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 345 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2022 | 3414.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004191 | 25/08/2022 | 6637.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00163796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004096 | 25/08/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 910 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/08/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE ELSON DAVI GOMES CONFORME NOTA FISCAL N° 2573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/08/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE MARCOS JAILTON MARIANO DA SILVA - CPF 098.471.654-83 CONFORME NOTA FISCAL N° 846 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA A PACIENTE ANA DOS SANTOS LIMA CPF 1753.005.164-49 CONFORME NOTA FISCAL N° 0704 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2022 | 250.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EXAME DE RAIO X DE TORAX E ECOCARDIOGRAMA PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 9583 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/08/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 PARA DAR ENTRADA EM PROCESSO CIRURGICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2022 | 1129.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2022 | 2465.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/08/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2022 | 3472.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2022 | 1581.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004193 | 25/08/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000466 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004102 | 25/08/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2022 | 1256.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADO AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/08/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO0-EFETIVOS AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/08/2022 | 14.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 14166-6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/08/2022 | 2741.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/08/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2022 | 1735.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001815 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2022 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2022 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2022 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2022 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2022 | 9745.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2022 | 47213.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2022 | 7284.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2022 | 1149.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/08/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2022 | 2527.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2022 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2022 | 4398.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2022 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/08/2022 | 2134.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/08/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/08/2022 | 2149.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/08/2022 | 3937.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004216 | 26/08/2022 | 1700.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 019506 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/08/2022 | 1506.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/08/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/08/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/08/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/08/2022 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS 1 UM TESTE ERGOMETRICO COMPUTADORIZADO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0622 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2022 | 252.83 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0523 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/08/2022 | 980.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PACIENTES DOURICELIA MARIA BENTO DA SILVA E JOSEFA EUFRASINA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004203 | 26/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000074 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004209 | 26/08/2022 | 38011.90 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00163913 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004210 | 29/08/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003082 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004211 | 29/08/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003081 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004212 | 29/08/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003083 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004215 | 29/08/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003084 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE SARAH BERNARDINO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 08 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLUCAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DAS EMENDAS DA SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004257 | 29/08/2022 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3069 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004258 | 29/08/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3070 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004259 | 29/08/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3068 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004240 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 770 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004251 | 29/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1092 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004252 | 29/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1096 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004253 | 29/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1094 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2022 | 37.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004207 | 29/08/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003091 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/08/2022 | 1324.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2022 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O PREGAO ELETRONICO N 0012022 CONFOME NOTA FISCAL N 1943 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004206 | 29/08/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003090 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004214 | 29/08/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003086 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001820 EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004247 | 29/08/2022 | 1310.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFT-9098 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1097 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004248 | 29/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-2G11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1098 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004249 | 29/08/2022 | 3150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1099 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004250 | 29/08/2022 | 3470.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1101 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004261 | 29/08/2022 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DE PLACA QFG-2G11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3071 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004205 | 29/08/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003089 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004260 | 29/08/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3067 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004241 | 29/08/2022 | 3670.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 773 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004208 | 29/08/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003087 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004213 | 29/08/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 003085 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2022 | 2150.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS E PORTOES DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 772 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2022 | 3685.00 | 31952953000183 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHERIA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 771 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/08/2022 | 335.39 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2022 | 45512.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2022 | 9924.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004354 | 30/08/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0986 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2022 | 2162.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NO MUNICIPIO DE PATOS - PB NA DATA 16 DE AGOSTO DE 2022 PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO PARA SER REALIZADO A PRESTACAO DE CONTAS DO TCE DA FESTA DE SANT'ANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2022 | 9580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2022 | 5136.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004256 | 30/08/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1104 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2022 | 22074.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2022 | 5225.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2022 | 34368.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2022 | 18728.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2022 | 215787.85 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2022 | 47203.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO AGRIMARIA AVELINO LIMA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2022 | 20324.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2022 | 7888.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2022 | 11408.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2022 | 13117.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2022 | 10519.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO MDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004351 | 30/08/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0989 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004356 | 30/08/2022 | 18907.44 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/08/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2022 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2022 | 7880.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO ALFREDO BATISTA DA SILVA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 774 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2022 | 7671.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2022 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 COM VENC. EM 22072022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 589 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004352 | 30/08/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0987 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETODO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2022 | 12408.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2022 | 10052.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004355 | 30/08/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0999 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2022 | 10896.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2022 | 1700.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 776 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2022 | 1900.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COFFE BREAK REALIZADO NO CAPS PARA O DIA DOS PAIS SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 775 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004337 | 30/08/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 575 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA JOZEANA ALVES FERNANDES DE MORAIS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2022 | 19933.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE DAMIAO ALMEIDA ALENCAR CONFORME NOTA FISCAL N° 2581 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE LURDES LUCAS CPF 054.841.404-12 CONFORME NOTA FISCAL N° 997 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2022 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DO PE PARA A PACIENTE MARIA RAPOSO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 2582 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004353 | 30/08/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0998 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2022 | 6478.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2022 | 15522.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2022 | 48862.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2022 | 40491.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2022 | 22465.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2022 | 31410.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2022 | 2724.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2022 | 6740.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/08/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2022 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE MIGUEL IZIDRO DA SILVA - CPF 057.092.814-17 CONFORME NOTA FISCAL N° 850 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004357 | 31/08/2022 | 10765.38 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.286 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 781 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004360 | 31/08/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 779 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2022 | 500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 780 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 785 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AOS MES AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 790 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 791 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTOTRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2022 | 1975.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/08/2022 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE ANA GEANI DE ARAuJO - CPF 028.354.714-64 CONFORME NOTA FISCAL N° 851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/08/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA A PACIENTE FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS CPF 047.602.514-13 CONFORME NOTA FISCAL N° 1985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 788 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 794 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004349 | 31/08/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 8 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0077 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 784 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004359 | 31/08/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 778 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 786 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 787 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 789 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 797 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0004329 | 31/08/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0058 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/08/2022 | 209.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 783 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 782 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 799 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N° 800 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 801 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 792 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004374 | 31/08/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 795 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004375 | 31/08/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 796 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 807 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004388 | 01/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000192 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004389 | 01/09/2022 | 825.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 363685A DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 392 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004392 | 01/09/2022 | 420.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER 353585A DE IMPRESSORAS DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 389 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004393 | 01/09/2022 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 393 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004395 | 01/09/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000030 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004391 | 01/09/2022 | 560.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 390 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2022 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR COM O MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE JOAO BATISTA LOPES CPF 087.914.974-42 CONFORME NOTA FISCAL N° 0101 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE REALIZADO NO PACIENTE TACIOVANE VANDIO CPF 087.997.824-48 CONFORME NOTA FISCAL N° 5990 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0004387 | 01/09/2022 | 2030.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.238 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004390 | 01/09/2022 | 1890.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 391 EM ANEXO. EMENDA N 399200091030150192E890025. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 02/09/2022 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGAO ELETRONICO N 0022022 CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/09/2022 | 318.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM CITOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 02/09/2022 | 1100.00 | 16105795000132 | CHARLLES RANIERE DE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA PREVENCAO DO SUICIDIO NO SETEMBRO AMARELO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 007 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/09/2022 | 2630.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DA REPARTICAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NOS ULTIMOS 2 MESES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 809 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2022 | 3055.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DO SETEMBRO AMARELO NO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 810 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/09/2022 | 2810.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA IMPRESSAO ENCADERNACAO E ORGANIZACAO DE NORMATIVOS PORTARIAS E DADOS PARA OS RECURSOS LIGADOS AO FNAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 003093 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 34075-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004411 | 02/09/2022 | 7403.70 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.291 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/09/2022 | 4599.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/09/2022 | 6710.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 02/09/2022 | 8411.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004396 | 02/09/2022 | 4245.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA EQUIVALENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004397 | 02/09/2022 | 1220.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004398 | 02/09/2022 | 2098.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRE-ESCOLAL EQUIVALENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/09/2022 | 4500.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA IMPRESSAO ENCADERNACAO E ORGANIZACAO DE NORMATIVOS PORTARIAS E DADOS PARA RECURSOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 003092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 02/09/2022 | 450.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL N 808 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/09/2022 | 3900.00 | 00006100545462 | ARTEMIZA PEREIRA FILHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DAS ATIVIDADES DO PCF NOS ULTIMOS MESES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 811 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004409 | 02/09/2022 | 7586.40 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.289 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0004410 | 02/09/2022 | 4610.92 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.290 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/09/2022 | 131.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10052022 MES REF. MAIO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA EM DERMATOLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE CLEONALDO TEODOSIO DE SOUZA CPF 160.956.788-97 CONFORME NOTA FISCAL N 142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/09/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21498 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2022 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JAMAILSON BARBOZA DA SILVA ROSENO CPF 713.741.094-44 CONFORME NOTA FISCAL N 009 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 3094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/09/2022 | 986.45 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 0915 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004424 | 06/09/2022 | 1778.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00164701 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/09/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 813 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/09/2022 | 1475.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 814 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PODA LIMPEZA E MARCACAO DO GRAMADO APOIO EM JOGOS SEMANALMENTE DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 812 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004438 | 08/09/2022 | 885.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004460 | 08/09/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004436 | 08/09/2022 | 2114.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/09/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA PORTADOR DO CPF 694.307.054-15 CONFORME NOTA FISCAL N 306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/09/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004432 | 08/09/2022 | 2060.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.355 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004433 | 08/09/2022 | 2056.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.362 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | CLINICA NEUREDERM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE HERONILDA FRANCELINO DE LIMA CPF 077.896.994-07 CONFORME NOTA FISCAL N 511 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE NATANAEL BIDO JUVELINO PORTADOR DO CPF 715.113.734-66 CONFORME NOTA FISCAL N 9662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004449 | 08/09/2022 | 3705.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3037 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 360004485662202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004450 | 08/09/2022 | 3907.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3032 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004459 | 08/09/2022 | 1663.75 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004461 | 08/09/2022 | 15707.19 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00164902 EM ANEXO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004462 | 08/09/2022 | 2260.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N 00164909 EM ANEXO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENCAO BASICA- PAB. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004463 | 08/09/2022 | 7534.31 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N 00164905 EM ANEXO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA-PAB SAuDE BUCAL. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004464 | 08/09/2022 | 16371.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00164894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004465 | 08/09/2022 | 2849.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00164898 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2022 | 559.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.671 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004439 | 08/09/2022 | 95.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/09/2022 | 30.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARCIA REJANE FERREIRA LOPES CPF 077.860.364-40 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/09/2022 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARCIA REJANE FERREIRA LOPES CPF 077.860.364-40 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/09/2022 | 63.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA MARCIA REJANE FERREIRA LOPES CPF 077.860.364-40 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/09/2022 | 52.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA MARCIA REJANE FERREIRA LOPES CPF 077.860.364-40 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/09/2022 | 90.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA LUCIANA DA SILVA SANTOS CPF 028.549.784-71 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/09/2022 | 109.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA LUCIANA DA SILVA SANTOS CPF 028.549.784-71 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/09/2022 | 251.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA LUCIANA DA SILVA SANTOS CPF 028.549.784-71 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MESES DE REF JANEIRO2022 JUNHO2022 JULHO2022 E AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/09/2022 | 502.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA SILVANIRA INACIO DA SILVA CPF 155.247.354-62 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MESES DE REF JUNHO2022 JULHO2022 E AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004443 | 08/09/2022 | 3244.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41600 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004445 | 08/09/2022 | 6731.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO NEOBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004448 | 08/09/2022 | 3556.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004451 | 08/09/2022 | 2301.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004452 | 08/09/2022 | 6575.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 84300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004453 | 08/09/2022 | 12495.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.60200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004457 | 08/09/2022 | 2457.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004458 | 08/09/2022 | 1133.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004434 | 08/09/2022 | 126.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004442 | 08/09/2022 | 4056.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004444 | 08/09/2022 | 7168.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 91900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004446 | 08/09/2022 | 6786.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 87000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004454 | 08/09/2022 | 8634.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.10700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004455 | 08/09/2022 | 13104.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.68000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004456 | 08/09/2022 | 1525.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004435 | 08/09/2022 | 1871.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004437 | 08/09/2022 | 1251.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/09/2022 | 1393.95 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EM RAZAO DA EXECUCAO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS REALIZADAS NOS DIAS 18 DE MARCO DE 2022 25 DE MARCO DE 2022 E 27 DE MAIO DE 2022 NO DESLOCAMENTO DO PETICIONARIO DE FORMA FISICA ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM PERCURSOS DE IDA E VOLTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB INCLUSIVE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/09/2022 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004499 | 09/09/2022 | 2889.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 46600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004497 | 09/09/2022 | 2542.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004498 | 09/09/2022 | 1847.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004505 | 09/09/2022 | 4743.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 76500 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SEETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/09/2022 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE SEETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/09/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/09/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE NATANAEL BIDO JUVELINO PORTADOR DO CPF 715.113.734-66 CONFORME NOTA FISCAL N° 2003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2022 | 201.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NuMERO AUTO EPTA111501 ORGAO AUTUADOR PREF. DE PATOS-PB DATA DA INFRACAO 06042022 HORA DE INGFRACAO 1728 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/09/2022 | 136.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NuMERO AUTO EPTA106570 ORGAO AUTUADOR PREF. DE PATOS-PB DATA DA INFRACAO 06112021 HORA DE INFRACAO 0955 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004480 | 09/09/2022 | 86182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000149 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000471083202200 PROCESSO N 25000.0923762022-8 E PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004500 | 09/09/2022 | 7074.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.14100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3048 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004501 | 09/09/2022 | 2988.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 48200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3049 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004502 | 09/09/2022 | 11904.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.92000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3051 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004503 | 09/09/2022 | 5046.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 81400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3052 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004504 | 09/09/2022 | 7433.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.19900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3053 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/09/2022 | 670.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE JOANA DARC FERREIRA SOUZA CPF 036.066.164-57 CONFORME NOTA FISCAL N° 2618 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA A PACIENTE MARIA DA PAZ ZACARIAS CONFORME NOTA FISCAL N° 2619 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/09/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE SOROLOGIAS NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 E DE ENTREGA DE CITOLOGICOS DO CEDC NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/09/2022 | 1620.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE A HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TOMADAS DE PRECO N 0092022 E N 00102022 CONFOME NOTA FISCAL N 2049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/09/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-SEJEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 08 DE SETEMBRO DE 2022 PARA REUNIAO NA PRESENCA DO CHEFE DE GABINETE NILSON SABINO COM A FINALIDADE DE APRESENTAR DEMANDAS DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/09/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA 09 DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR SOBRE O CONTRATO PARA PERFURACAO DE 10 POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/09/2022 | 10000.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA A PAROQUIA DE SENHORA SANTANA EM VIRTUDE DA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA REALIZADA NA PERIODO DE 17072022 A 26072022 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004506 | 12/09/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 820 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004507 | 12/09/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 821 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004508 | 12/09/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 822 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004509 | 12/09/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 824 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004510 | 12/09/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 825 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004511 | 12/09/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 826 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004512 | 12/09/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 827 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004513 | 12/09/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 828 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004514 | 12/09/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 830 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004517 | 12/09/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 831 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004518 | 12/09/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004519 | 12/09/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004522 | 12/09/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004523 | 12/09/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHACOM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 835 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004524 | 12/09/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 819 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004525 | 12/09/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 823 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004526 | 12/09/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004527 | 12/09/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004528 | 12/09/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004529 | 12/09/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004530 | 12/09/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004531 | 12/09/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004532 | 12/09/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 848 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004533 | 12/09/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 850 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004534 | 12/09/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 849 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004535 | 12/09/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 851 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004536 | 12/09/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 829 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/09/2022 | 5100.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/09/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/09/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DATA DE 12 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0004537 | 13/09/2022 | 52000.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 5086 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004542 | 13/09/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 857 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004543 | 13/09/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 858 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004544 | 13/09/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 859 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004545 | 13/09/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 860 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2022 | 1220.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E ORGANIZACAO DO COFFE BREAK PARA OS ALUNOS FAMILIARES E VISITANTES EM EVENTO DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO SUICIDIO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 869 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2022 | 2380.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS E DECORACAO DE ESPACO EM EVENTO DE CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO DIA D DE PREVENCAO AO SUICIDIO PARA ALUNOS FAMILIARES E VISITANTES SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 868 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/09/2022 | 1050.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACOS NAS ESCOLAS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 867 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2022 | 930.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACOS NAS ESCOLAS EM ALUSAO DA SEMANA DA PATRIA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2022 | 1740.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AOS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 865 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2022 | 1820.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS EM ALUSAO AOS 200 ANOS DE INDEPENDENCIA DO BRASIL AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 864 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/09/2022 | 5440.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVICO DE CONSERTO ADAPTACOES E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 855 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004567 | 13/09/2022 | 87838.00 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 05 EM ANEXO. | 00182021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 13/09/2022 | 5700.00 | 00006525405114 | ALDRIN SOARES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL N 870 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 13/09/2022 | 14280.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS 4 5 E 6 PARCELAS DO PLANO DE PAGAMENTO PRECATORIOS EC622009 SANTANA DOS GARROTES-PB PROCESSO N° 2778301- ID 081230000008529343 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/09/2022 | 140.00 | 00009598475450 | EDCLEIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A FACULDADE ESTACIO DO MAG SHOPPING PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA SOBRE USO DO SIPA NA DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004553 | 13/09/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004552 | 13/09/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RERERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/09/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/09/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004556 | 13/09/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 8 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0077 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/09/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO RERERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 852 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/09/2022 | 5260.00 | 00076044629449 | LINDOMAR LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE PITOMBEIRA PALESTINA SERRA BRANCA E NA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/09/2022 | 2110.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 856 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/09/2022 | 4000.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 853 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/09/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/09/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ALICE KAUELLY CLEMENTINO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL N 642 EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/09/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE LORENZO TIBURTINO ALVES FERNANDES CPF 172.527.114-12 CONFORME NOTA FISCAL N 643 EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2022 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA FERREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 644 EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004554 | 13/09/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003102 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004555 | 13/09/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003098 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/09/2022 | 1486.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 20092022 REF MESES EM ATRASO CORRESPONDENTE AOS ANOS 2019 2020 2021 E 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/09/2022 | 530.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ORNANIZACAO E ORNAMENTACAO DO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 13/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DANIEL NICOLAU DE FRANCA - CPF 165.797.584-30 CONFORME NOTA FISCAL N° 866 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/09/2022 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ISMAEL ALVES CPF 173.351.064-86 CONFORME NOTA FISCAL N° 506 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/09/2022 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24082022 MES DE REF. AGOSTO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/09/2022 | 168.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24082022 MES REF. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/09/2022 | 300.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL-DEDCAR SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA DERMATOLOGICA DA PACIENTE CARLA JEANE MARIANA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/09/2022 | 1860.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2270 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/09/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/09/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003105 EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/09/2022 | 2530.00 | 00006512644484 | MANOEL FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTO DAS VIAS PuBLICAS DESSE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 871 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/09/2022 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE OS EXTRATOS DAS TOMADAS DE PRECO N 0092022 E N 00102022 CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004572 | 14/09/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5301 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0004587 | 14/09/2022 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1027153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/09/2022 | 438.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2022 COM VENC. EM 24082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/09/2022 | 1370.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/09/2022 | 992.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/09/2022 | 1370.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO NO MUNICIPIO CONVIDANDO ALUNOS E FAMILIAS PARA EVENTO EM ALUSAO A PATRIA E SETEMBRO AMARELO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 872 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/09/2022 | 1023.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 15/09/2022 | 800.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/09/2022 | 1725.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.691 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/09/2022 | 117.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 15/09/2022 | 160.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARGARIDA SEVERO DA SILVA DE CPF 045.336.004-17 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 15/09/2022 | 53.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2022 COM VENC. EM 24082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/09/2022 | 181.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2022 COM VENC. EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 15/09/2022 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2022 COM VENC. EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 15/09/2022 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. AGOSTO2022 COM VENC. EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004592 | 15/09/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 003104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 15/09/2022 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2022 CONF. VEN. EM 24082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 15/09/2022 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO2022 COM VENC. EM 23082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 15/09/2022 | 229.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO2022 COM VENC. EM 24082022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 15/09/2022 | 760.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 15/09/2022 | 480.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/09/2022 | 250.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/09/2022 | 770.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 15/09/2022 | 730.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 15/09/2022 | 670.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/09/2022 | 3257.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGAGEM ADUBAGEM PODAGEM CULTIVO E ENTREGA DE ARVORES EM VIRTUDE AO DIA DA ARVORE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME FISCAL ELETRONICA N 0027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004612 | 16/09/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003097 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004613 | 16/09/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003100 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004614 | 16/09/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003099 EM ANEXO. EMENDA 399200091030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO ALMEIDA ALENCAR - CPF 215.813.598-02 CONFORME NOTA FISCAL N° 873 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/09/2022 | 1950.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 13 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1505 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/09/2022 | 170.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE ALINE CRISTIANE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL N° 2632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/09/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE DAMIAO ALMEIDA ALENCAR CPF 215.813.598-02 CONFORME NOTA FISCAL N° 2633 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/09/2022 | 810.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DAS PACIENTES MARIA DE LOURDES COLETO DE SOUZA SILVA ANTONIO CORDEIRO DA SILVA ANA PATRICIA AMANCIO VITORIA JESSICA FERREIRA DA SILVA E LUCIENE ARIMATEIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0004620 | 16/09/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 159 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/09/2022 | 120.63 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 918 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/09/2022 | 1000.00 | 12755463000142 | MASTER SÃO FRANCISCO PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA DO FALECIDO JOSE EMIDIO SOBRINHO CONFORME NOTA FISCAL N° 12 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/09/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/09/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NESTA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA - DIESP-PB AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA-PB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/09/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NA DATA DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004632 | 19/09/2022 | 2350.63 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.213 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/09/2022 | 389.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000309 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/09/2022 | 1268.00 | 00046769501449 | ANA QUEIROZ SE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO CONFECCAO E ENTREGA DE MATERIA DE CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO E VERDE MES DE CONSCIENTIZACAO DA PESSOA COM DIFICIENCIA MULTIPLAS NAS ESCOLAS DA SEDE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 875 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/09/2022 | 1567.00 | 00046769501449 | ANA QUEIROZ SE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO CONFECCAO E ENTREGA DE MATERIA DE CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO E VERDE MES DE CONSCIENTIZACAO DA PESSOA COM DIFICIENCIA MULTIPLAS NAS ESCOLAS DO CAMPO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/09/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE IRAMILTON SATIROA-A ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PREENCHIMENTO DO DIAGNOSTICO RELACIONADO A CONTRATACAO DOS GESTORES ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/09/2022 | 194.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004631 | 19/09/2022 | 3373.23 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.212 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/09/2022 | 324.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 MOTONIVELADORA 120K CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004621 | 19/09/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 438 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/09/2022 | 64.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000307 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/09/2022 | 1725.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/09/2022 | 2450.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE WEBERSON VITORIO MOURA DE CPF 091.023.364-53 PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE EXEERSE DE CISTO TIREOGLOSSO CONFORME NOTA FISCAL N° 2153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004630 | 19/09/2022 | 2175.60 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.214 EM ANEXO. EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/09/2022 | 135.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.002677 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/09/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000308 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NA BR 426 KM 88800 NA DATA DE 09042020 AS 833 DO VEICULO DE PLACA QFX 6318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO JA VENDIDO EM LEILAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/09/2022 | 144.20 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NA BR 426 KM 88800 NA DATA DE 07022020 AS 1532 DO VEICULO DE PLACA QFX 6318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO JA VENDIDO EM LEILAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/09/2022 | 145.63 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NA BR 230 KM 505300 NA DATA DE 02022020 AS 1247 DO VEICULO DE PLACA QFX 6318 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO VEICULO JA VENDIDO EM LEILAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/09/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FRIAUTO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 PARA EFETUAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O VEICULO MODELO RANGER DE PLACA QSL-0339 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/09/2022 | 640.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO SEGURANCA DO CAMPEONATA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE CONFORME NOTA FISCAL N° 3106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/09/2022 | 300.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL-DEDCAR SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA DERMATOLOGICA DA PACIENTE CLARA VITORIA PEDRO DE MORAIS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/09/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/09/2022 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/09/2022 | 900.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A TRES INSCRICOES PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE RETENCAO DE SERVICOS PARA ORGAOS PUBLICOS - IRINSS E ISS A SER REALIZADO NO DIA 26092022 NOS TURNOS MANHA E TARDE COM FACILITADORA VALERIA SCATOLINI OTSUKA EM FORMATO ONLINE AO VIVO PELO GOOGLE MEET CONFORME NOTA FISCAL N° 056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004647 | 21/09/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000055 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/09/2022 | 7863.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB DIV. ATIVA- CONTR. EMPREGADOR CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Promocao de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/09/2022 | 5500.00 | 20219575000107 | PRIMEIRA IGRAJA BATISTA EM SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA A PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SANTANA DOS GARROTES EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NA PERIODO DE 12092022 A 17092022 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004658 | 21/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA OFICINAS CULINARIAS COMO ESTRATEGIAS NA PRATICA DOS ALIMENTOS PARA AUXILIARES E MERENDEIRAS DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 64 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004660 | 21/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA INCUSAO SOCIAL E O AVANCO NO TEMPO PARA TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 63 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004661 | 21/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA EDUCACAO – OS PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE SUPERA RENOVA E TRANSFORMA PARA TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 62 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004662 | 21/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA PROTAGONISMO A POTÊNCIA DE ACAO DA COMUNIDADE ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 61 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/09/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES VALDIVINO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/09/2022 | 1100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/09/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA EM DERMATOLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE DAMIANA CUSTODIO LAU SILVA CPF 069.824.624-12 CONFORME NOTA FISCAL N 145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/09/2022 | 2635.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPARO DE MACENARIA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 881 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/09/2022 | 2110.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS NA ENCANACAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DA SECRERIA DE SAuDE REFERENTE AO MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 21/09/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA - DIESP-PB AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM FUNASAPB NAS ACOES DE DE SANEAMENTO BASICO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART PARA OBRA DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004669 | 22/09/2022 | 3300.88 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.645 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004670 | 22/09/2022 | 3464.55 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.644 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004671 | 22/09/2022 | 3354.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.642 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004672 | 22/09/2022 | 7.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.641 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004673 | 22/09/2022 | 46.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.640 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004674 | 22/09/2022 | 130.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.639 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE JOSE IVAN CURINGA DA SILVA INSCRITO NO CPF DE N 558.192.574-72 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004675 | 22/09/2022 | 8320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3096 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004676 | 22/09/2022 | 19310.64 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.048.075 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0004677 | 22/09/2022 | 1730.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00001957 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004663 | 22/09/2022 | 45148.78 | 44948531000186 | VMB CONSTRUCAO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2 ADITIVO DA MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 07 EM ANEXO. | 00182021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/09/2022 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA QUE ESTA EM UM PERIODO DE AVALIACAO NO CONFIANCA ESPORTE CLUBE NA CIDADE DE SAPE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004679 | 23/09/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004665 | 23/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA SAuDE MENTAL – FAMILIA E ALUNOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 65 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004666 | 23/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA SAuDE MENTAL – FAMILIA E ALUNOS DA CRECHE E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 66 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362022 | 0004667 | 23/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A PALESTRA REALIZADA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA COMO TEMA SAuDE MENTAL – FAMILIA E ALUNOS DA ESCOLA DE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 67 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/09/2022 | 10467.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/09/2022 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O PREGAO ELETRONICO N ° 0032022 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/09/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 23092022 E ATUALIZACAO CADASTRAL MUNICIPAL OBRIGATORIA NO CEDC NO DIA 1609202 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004680 | 26/09/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/09/2022 | 1490.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N 2331 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/09/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ELUZIMAR BATISTA DE LIMA DA SILVA - CPF 086.166.594-55 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004689 | 26/09/2022 | 1422.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 227600 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004690 | 26/09/2022 | 2905.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 464955 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004691 | 26/09/2022 | 700.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 112078 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004694 | 26/09/2022 | 849.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 118014 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/09/2022 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/09/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001833 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004693 | 26/09/2022 | 6635.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 921583 LITROS DE DIESEL COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CITYCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004695 | 26/09/2022 | 11400.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004696 | 26/09/2022 | 6800.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESMERINA TEOTONIO COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004697 | 26/09/2022 | 6123.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE ESCOLA COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004698 | 26/09/2022 | 1460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004699 | 26/09/2022 | 11642.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004700 | 26/09/2022 | 20000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS ORDINARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004701 | 26/09/2022 | 22189.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4075 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/09/2022 | 15511.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 4076 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004692 | 26/09/2022 | 600.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 96138 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/09/2022 | 3082.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA GRUPO FELIZ IDADE LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 2283 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004685 | 26/09/2022 | 13857.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4074 EM ANEXO. EMENDA SIGTV- CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004686 | 26/09/2022 | 5889.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SEUS DIVERSOS SERVICOS REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4073 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004688 | 26/09/2022 | 345.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55344 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2022 | 594.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SET2022 COM VENC. EM 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2022 | 112.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2022 COM VENC. EM 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/09/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/09/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/09/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/09/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/09/2022 | 2206.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2022 | 1129.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2022 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SET2022 COM VENC. EM 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. SET2022.COM VENC. EM 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2022 | 88.78 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE COBRANCA DE A.R.T. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP PARA PEGAR AS PRESTACOES DE CONTAS REALIZADAS UMA REFERENTE A 2° PARCELA DO CONVENIO 1862021 QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES E A OUTRA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2021 NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004718 | 27/09/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000479 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/09/2022 | 1581.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/09/2022 | 3472.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-CONTRATO POR EXC INTERESSE AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/09/2022 | 8983.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23092022 CONFORME FATURA EM ANEXO 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/09/2022 | 781.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/09/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/09/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/09/2022 | 1149.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/09/2022 | 7248.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/09/2022 | 3983.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/09/2022 | 2149.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/09/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/09/2022 | 47185.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/09/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2022 | 10384.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2022 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2022 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2022 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2022 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2022 | 4471.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2022 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2022 | 1735.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2022 | 2509.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL -EFETIVO APOIO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2022 | 2314.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2022 | 3199.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/09/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/09/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/09/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004687 | 27/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/09/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/09/2022 | 1506.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/09/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-EFETIVOS AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/09/2022 | 1256.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2022 | 140.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO SETOR DE IMUNIZACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA ONDE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/09/2022 | 484.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26092022 MES REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2022 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE 092022 CONF. VEN. EM 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/09/2022 | 59.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SET2022 COM VENC. EM 23092022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2022 | 595.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SET2022 COM VENC. EM 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/09/2022 | 2574.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23092022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/09/2022 | 1425.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/09/2022 | 3414.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/09/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/09/2022 | 10191.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/09/2022 | 5311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/09/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/09/2022 | 8730.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/09/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/09/2022 | 5208.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/09/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2022 | 7102.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2022 | 599.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2022 | 475.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2022 | 4211.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/09/2022 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2022 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2022 | 1482.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRAT POR EXC INTERESSE AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2022 | 1224.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2022 | 726.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/09/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS 1-COMISSIONADO AGRUPAM 343 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2022 | 3974.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO8-EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 345 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/09/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/09/2022 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO2022 CONF. VEN. EM 25072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2022 | 280.00 | 00005875113464 | JOSE MARCIEL LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO CALDAS BATISTA EIRELI-EPP NA DATA DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PBPARA RECEBER AS PENDENCIAS PARA LICITACAO DO CR 1075979-18 SINCONV 911281 QUE TEM COMO OBJETO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2022 | 9813.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2022 | 2183.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1-CONTRATO POR EXC. INTERESSE AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER0- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2022 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2022 | 475.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/09/2022 | 23090.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23092022 CONFORME FATURA ANEXA.MES DE REF. 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/09/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA DATA DE 23092022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS COM A PREMIACAO DO TRABALHO A IMPORTANCIA DAS ACOES RELACIONADAS A SAuDE DA MULHER NA ZONA RURAL SANTANA DOS GARROTES REFERENTE A MODALIDADE I NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008436310403 | LUANGELA CARLA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS COM A PREMIACAO DO TRABALHO A IMPORTANCIA DAS ACOES RELACIONADAS A SAuDE DA MULHER NA ZONA RURAL SANTANA DOS GARROTES REFERENTE A MODALIDADE I NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2022 | 500.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS COM A PREMIACAO DO TRABALHO A IMPORTANCIA DAS ACOES RELACIONADAS A SAuDE DA MULHER NA ZONA RURAL SANTANA DOS GARROTES REFERENTE A MODALIDADE I NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2022 | 500.00 | 00097959944415 | VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS COM A PREMIACAO DO TRABALHO A IMPORTANCIA DAS ACOES RELACIONADAS A SAuDE DA MULHER NA ZONA RURAL SANTANA DOS GARROTES REFERENTE A MODALIDADE I NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/09/2022 | 2574.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004817 | 28/09/2022 | 1596.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRE-ESCOLA EQUIVALENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004818 | 28/09/2022 | 3514.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA EQUIVALENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004819 | 28/09/2022 | 1351.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/09/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA DE SARAH BERNARDINO-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE 23092022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/09/2022 | 5537.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23092022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MÊS DE REF 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2022 | 5537.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004820 | 28/09/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1267 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/09/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINHO-ASSESSORIA E CONSULTORIA NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/09/2022 | 1657.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23092022 CONFORME FATURAS EM ANEXO.MES REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2022 | 2380.00 | 32339898000113 | VALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/09/2022 | 37.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART PARA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAOS SOLIDOS PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004837 | 29/09/2022 | 3495.55 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 13 EM ANEXO. | 00152021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA QUE ESTA EM UM PERIODO DE AVALIACAO NO CONFIANCA ESPORTE CLUBE NA CIDADE DE SAPE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004825 | 29/09/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5306 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004829 | 29/09/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 EM ANEXO CONFORME NOTA FISCAL N° 883 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004816 | 29/09/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004856 | 29/09/2022 | 6594.21 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 14 EM ANEXO. | 00152021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004830 | 29/09/2022 | 16426.62 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA PADRE ANCHIETA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 17 EM ANEXO. | 00152021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004831 | 29/09/2022 | 10883.62 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA ANTONIO JUVINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 16 EM ANEXO. | 00152021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004832 | 29/09/2022 | 5124.85 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 15 EM ANEXO. | 00152021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/09/2022 | 165.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/09/2022 | 1280.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/09/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2022 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RAIO X DO JOELHO E E NA PACIENTE MARIA SOCORRO RODRIGUES DE CPF-031.759.374-97 DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004822 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 882 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004823 | 29/09/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 356 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2022 | 2574.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23092022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2022 | 7002.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2022 | 15007.73 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2022 | 47145.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2022 | 40491.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2022 | 8079.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2022 | 23287.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2022 | 36159.62 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2022 | 3124.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2022 | 5528.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCP. INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192L DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA JOZEANA ALVES FERNANDES DE MORAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2022 | 18875.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2022 | 530.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ORNANIZACAO E DECORACAO DE EVENTO DO SETEMBRO AMARELO CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2022 | 1660.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COFEE BREAK PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 889 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO PACIENTE JOAO PAULO DE SOUZA PRIMO CPF 057.487.904-83 CONFORME NOTA FISCAL N° 2028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTOTRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004854 | 30/09/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1749 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/09/2022 | 346.61 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004838 | 30/09/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 886 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004839 | 30/09/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 887 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004853 | 30/09/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1748 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2022 | 45560.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2022 | 9924.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2022 | 2162.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE SEETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2022 | 198.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2022 | 0.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2022 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 893 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2022 | 3440.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE LANTERNAGEM E PINTURAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 884 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004851 | 30/09/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1746 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2022 | 20680.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2022 | 5225.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2022 | 33311.48 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2022 | 18407.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2022 | 9772.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2022 | 217163.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2022 | 47203.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITU E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO ALICIA BIANCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2022 | 20324.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2022 | 8348.46 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2022 | 7646.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2022 | 11912.02 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/09/2022 | 13117.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SEETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2022 | 10610.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/09/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO MDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0004844 | 30/09/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0004847 | 30/09/2022 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1027287 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004850 | 30/09/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1745 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2022 | 5975.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2022 | 182.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DO SENHOR DAMIAO BERNARDINO DA SILVA CPF 106.896.854-08 ONDE O MESMO SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2022 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR DAMIAO BERNARDINO DA SILVA CPF 106.896.854-08 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2022 | 114.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DO SENHOR DAMIAO BERNARDINO DA SILVA CPF 106.896.854-08 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2022 | 9580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2022 | 9386.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2022 | 5136.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004845 | 30/09/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 9 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0087 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004852 | 30/09/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1747 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2022 | 10896.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2022 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA - CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 12 DE SETEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES DE ANALISE DA AGUA DO CARRO PIPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2022 | 2915.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/10/2022 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. MES DE SETEMBRO2022 COM VENC. EM 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004954 | 04/10/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/10/2022 | 455.00 | 00007662633470 | DONISETE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSOR DE CURSO DE FLORES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 894 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004953 | 04/10/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/10/2022 | 915.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 7166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004855 | 04/10/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0004947 | 04/10/2022 | 81881.20 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 192 EM ANEXO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/10/2022 | 5100.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004952 | 04/10/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF SETEMBRO2022 COM VENCIMENTO EM 26092022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004955 | 04/10/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004860 | 04/10/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 003108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004948 | 04/10/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003112 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004949 | 04/10/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003109 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004950 | 04/10/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003111 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/10/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21792 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004959 | 04/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000087 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/10/2022 | 1231.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES JOAO RODRIGUES ROSIMERE MARIA DA SILVA TACIOVANE VANDIO BEZERRA MARIA DE LOURDES VALDIVINO DE OLIVEIRA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RANYELE ALVES DOS SANTOS FERREIRA E MARIA DOS REMEDIOS LAURINDO FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004861 | 04/10/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003110 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/10/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE GILBERTO COSTA LEITE CONFORME NOTA FISCAL N° 2031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/10/2022 | 2500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESA HOSPITALAR EQUIVALENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA CPF 069.207.054-15 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000251 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/10/2022 | 1650.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1576 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/10/2022 | 1855.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARDENTAS E BLOCOS A4 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 193 EM ANEXO. EMENDA 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004965 | 05/10/2022 | 7929.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.761 EM ANEXO. EMENDA N 27120003103015019E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/10/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA O PACIENTE JOSE CHARLES RODRIGUES CPF 131.719.604-00 CONFORME NOTA FISCAL N° 2552 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004962 | 05/10/2022 | 296990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VAN 0KM DO TIPO MICRO-ONIBUS MARCA RENAULT MASTER 1.3H2 2.3DCI 130CV COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 01 LUGARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 1052022 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0004966 | 05/10/2022 | 3050.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO PNAE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 022200 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004968 | 05/10/2022 | 1330.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 022205 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/10/2022 | 3120.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ATIVIDADES PARA AS FAMILIAS DO PCF EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FSCAL N 895 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/10/2022 | 2006.00 | 32339898000113 | VALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS USUARIOS DO CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005019 | 06/10/2022 | 1628.28 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.128 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004998 | 06/10/2022 | 44.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 06/10/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA DATA DE 29 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 06/10/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA DATA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/10/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA DATA DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO PROGRAMA ALIMENTAR BRASIL DO MINISTERIO DA CIDADANIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005000 | 06/10/2022 | 1445.30 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005001 | 06/10/2022 | 591.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/10/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/10/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/10/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/10/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/10/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/10/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/10/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/10/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/10/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/10/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/10/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/10/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/10/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/10/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/10/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 06/10/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/10/2022 | 5055.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO EXTERNO E INTERNO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 899 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005016 | 06/10/2022 | 1385.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005018 | 06/10/2022 | 772.30 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004999 | 06/10/2022 | 76.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.370 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/10/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 29092022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS EM ESPECIAL A LISTA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS PARA VACINACAO DA COVID DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 06/10/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 04102022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS EM ESPECIAL A LISTA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS PARA VACINACAO DA COVID DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/10/2022 | 8425.00 | 00004884083423 | JOSE WELTON BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA EM ESTRUTURA DE ALVENARIA METALICA E MADEIRA NA ACADEMIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 898 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/10/2022 | 5265.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO NA PARTE ELETRICA E DA COBERTURA DA ACADEMIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 896 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/10/2022 | 4211.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPAROS NA ESTRUTURA DA ACADEMIA DE SAUDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 897 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/10/2022 | 280.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA RAYSSA GOMES FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005017 | 06/10/2022 | 1284.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005020 | 06/10/2022 | 4493.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.373 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005022 | 06/10/2022 | 201.35 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.129 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005003 | 06/10/2022 | 4113.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.369 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005004 | 06/10/2022 | 3427.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.372 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004997 | 06/10/2022 | 4294.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.365 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005002 | 06/10/2022 | 953.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005021 | 07/10/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/10/2022 | 6520.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES RURAIS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 902 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005005 | 07/10/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3109 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005006 | 07/10/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1115 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005007 | 07/10/2022 | 10788.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4044 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0005008 | 07/10/2022 | 40329.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00162709 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005009 | 07/10/2022 | 12642.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.88700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2993 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005010 | 07/10/2022 | 14075.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4043 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005011 | 07/10/2022 | 9849.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.47000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE 11 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2992 EM ANEXO. PROPOSTA DE EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/10/2022 | 300.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITAJOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM HEMATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL CUSTODIO DA SILVA CPF 173.436.534-07 COMFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 5074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/10/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005029 | 07/10/2022 | 36763.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00167327 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/10/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OUVIDO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 0890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/10/2022 | 10500.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO RESTAURACAO DA REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/10/2022 | 117.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/10/2022 | 125.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/10/2022 | 550.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS E FANTASIAS PARA A APRESENTACAO DAS CRIANCAS DO SCFV DA SEDE E DISTRITO DE PITOMBEIRA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 907 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/10/2022 | 340.00 | 00005235860438 | MARIO MARCOS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PICOLE CASEIRO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 908 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2022 | 585.00 | 00045062285453 | DILMA DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DE PITOMBEIRA A PASSEIO EM VISITA AO CRISTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 909 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2022 | 1015.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA EVENTO COM AS FAMILIAS DO PCF SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 910 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0005023 | 10/10/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 161 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/10/2022 | 4.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/10/2022 | 4.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEPOUTUBRO 2022 DEBITADO NA CONTA N° 11806-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2022 | 21469.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO PEM PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOS - EC 132021 PARCELA 4 DESCONTADO EM COTA DAF-DEBITO NA CONTA 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/10/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NESTA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA - DIESP-PB AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASA-PB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/10/2022 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO NA DATA DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005030 | 10/10/2022 | 86182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000153 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000466608202200 PROCESSO N 25000.0888502022-76 E PORTARIA N 1688. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/10/2022 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE UM EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO MANOEL KAUÊ FELIX DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 166.264.814-60 CONFORME NOTA FISCAL N° 310 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/10/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTEVAM MARINHO NA CIDADE DE COREMAS-PB NA DATA DE 09 DE OUTUBRO DE 2022 ACOMPANHANDO OS IDOSOS PARA CIRURGIA DE CATARATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0005036 | 10/10/2022 | 11900.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00167349 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0005037 | 10/10/2022 | 17980.39 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00167353 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0005038 | 10/10/2022 | 18746.59 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00167356 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/10/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/10/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA-PB NESTA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAUDE PUBLICA - DIESP-PB AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIOS CELEBRADOS COM A FUNASAPB NAS ACOES DE DE SANEAMENTO BASICO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/10/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA 07 DE OUTUBRO DE 2022 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO QUE TRATOU DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/10/2022 | 2090.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/10/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 904 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 905 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/10/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTE ANTONY GABRIEL CUSTODIO DA SILVA CPF DA RESPONSAVEL 712.888.664-92 CONFORME NOTA FISCAL N 728 EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005053 | 11/10/2022 | 9994.86 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.33800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3080 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005054 | 11/10/2022 | 12235.86 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.63800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3083 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005055 | 11/10/2022 | 6424.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3086 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005056 | 11/10/2022 | 12887.47 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.25700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3090 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005057 | 11/10/2022 | 15154.34 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.65400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3078 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005058 | 11/10/2022 | 5024.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 88000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3089 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/10/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005065 | 11/10/2022 | 10928.94 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.91400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3093 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005066 | 11/10/2022 | 7525.78 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.31800 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3092 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/10/2022 | 850.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 931 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2022 | 500.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO CAPS CONFORME NOTA FISCAL N° 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005044 | 11/10/2022 | 8022.78 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.07400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005045 | 11/10/2022 | 2890.89 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38700 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3085 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005046 | 11/10/2022 | 2203.65 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3087 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005047 | 11/10/2022 | 5983.47 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 80100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO NEOBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005048 | 11/10/2022 | 5819.13 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3084 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005049 | 11/10/2022 | 9584.01 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.28300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3079 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005064 | 11/10/2022 | 6046.89 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.05900 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3094 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/10/2022 | 6000.00 | 00005592590423 | MARXILIO ALCIGLEBSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA CONFORME NOTA FISCAL N 936 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE ESPACO NAS ESCOLAS DA SEDE PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NOS DIAS DAS APLICACOES DAS AVALIACOES LARGA ESCALA EM 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 938 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/10/2022 | 2420.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE ESPACO NAS ESCOLAS DO CAMPO PARA RECEPCIONAR OS ALUNOS NOS DIAS DAS APLICACOES DAS AVALIACOES LARGA ESCALA EM 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 937 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005080 | 11/10/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005081 | 11/10/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005082 | 11/10/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005083 | 11/10/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 916 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005084 | 11/10/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 918 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005085 | 11/10/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 920 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005086 | 11/10/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 919 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005087 | 11/10/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005088 | 11/10/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 925 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005089 | 11/10/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005090 | 11/10/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 923 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005091 | 11/10/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005092 | 11/10/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005093 | 11/10/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005094 | 11/10/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDECOM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 927 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005095 | 11/10/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005096 | 11/10/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 939 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005097 | 11/10/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 921 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005063 | 11/10/2022 | 1581.67 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/10/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005067 | 11/10/2022 | 2004.21 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3101 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/10/2022 | 350.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NO CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 934 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 27791-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005050 | 11/10/2022 | 13184.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.76500 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 11/10/2022 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA - CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES DE ANALISE DA AGUA DO CARRO PIPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005060 | 11/10/2022 | 4803.21 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 64300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3097 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005061 | 11/10/2022 | 5273.82 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 70600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005062 | 11/10/2022 | 10293.66 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.37800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005068 | 11/10/2022 | 1975.66 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 34600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005069 | 11/10/2022 | 3391.38 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45400 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3096 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/10/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/10/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005123 | 13/10/2022 | 5960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2493 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/10/2022 | 212.00 | 00099191849420 | LUIZ FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE ALGODAO DOCE PARA AS FAMILIAS DO PCF SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 948 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/10/2022 | 3835.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS DO PAB COM INFORMACOES DO REFERIDO PROGRAMA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 949 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ART PARA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAOS SOLIDOS PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/10/2022 | 465.00 | 00008436311477 | MARIA ANGELINA NETA FRUTUOZO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO ESPACO PARA EVENTO COM AS FAMILIAS DO PCF SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 951 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005120 | 13/10/2022 | 6118.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N° 4090 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/10/2022 | 720.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2349 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/10/2022 | 1349.97 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA OS IDOSOS DO CRAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005110 | 13/10/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 941 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005111 | 13/10/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 945 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005112 | 13/10/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 943 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005113 | 13/10/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 944 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005114 | 13/10/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 950 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005115 | 13/10/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 946 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005116 | 13/10/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 947 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005117 | 13/10/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005118 | 13/10/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 957 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005119 | 13/10/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005122 | 13/10/2022 | 14040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2494 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/10/2022 | 700.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/10/2022 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O PREGAO ELETRONICO N ° 0042022 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/10/2022 | 3350.00 | 00017122972445 | CARLOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ACADEMIA DE SAuDE NOS ULTIMOS DOIS MESES SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/10/2022 | 760.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/10/2022 | 690.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/10/2022 | 590.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/10/2022 | 870.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/10/2022 | 480.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/10/2022 | 660.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/10/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA - CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAS-PB NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 ACOMPANHANDO PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES-PB PARA CIRURGIA DE CATARATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/10/2022 | 233.60 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 924 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/10/2022 | 570.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/10/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003119 EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU-SE DO DIA 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE YURYKY MAYNYSON FERREIRA DE MEDEIROS NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU-SE DO DIA 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/10/2022 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL PARA A PACIENTE JOSEFA CLARICIA DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2713 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005147 | 14/10/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003127 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005148 | 14/10/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003126 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005149 | 14/10/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003120 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/10/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PREGAO 212021. CONFORME NOTA FISCAL N 003125 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/10/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003122 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/10/2022 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA PARA PACIENTE JOANA DARC RODRIGUES DE SOUZA CPF 437.301.164-87 CONFORME NOTA FISCAL N 0385 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/10/2022 | 1224.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DANNY BRENDA FRANCIELY NAYARA ANTONIO DA SILVA E MARIA LUCILENE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 245 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/10/2022 | 1223.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES MARIA ISADORA EDLENE BEZERRA RAFAEL LUCAS E CICERO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 246 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 002772022 | 0005132 | 14/10/2022 | 7920.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.248 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/10/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ENTREGA DE CITOLOGICOS NO CEDC NO DIA 07102022 E ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO LACEN-PB NO DIA 30092022 EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/10/2022 | 1310.00 | 00027929495892 | JOÃO EVANGELISTA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM NO DISTRITO DE PALESTINA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 963 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/10/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005124 | 14/10/2022 | 3590.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005127 | 14/10/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 959 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005128 | 14/10/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 960 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005129 | 14/10/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 961 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/10/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 06 DE OUTUBRO DE 2022 PARA VERIFICACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO PROJETO DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NDI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/10/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS - SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/10/2022 | 2100.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 210 UNIDADES DE PORTA FOTOGRAFIA PARA O DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0123 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/10/2022 | 2700.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 300 TACAS DEGRADE PARA A O DIA DO SERVIDOR PuBLICO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 0079 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005200 | 14/10/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 961 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/10/2022 | 106.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2722 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/10/2022 | 53.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2723 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/10/2022 | 262.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2724 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/10/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/10/2022 | 3160.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE GULOSEIMAS E LOCACAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 964 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/10/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003121 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/10/2022 | 194.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000344 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005168 | 17/10/2022 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 414 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005198 | 17/10/2022 | 2376.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7912 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/10/2022 | 324.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 MOTONIVELADORA 120K CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005196 | 17/10/2022 | 3470.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7910 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005197 | 17/10/2022 | 3221.41 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/10/2022 | 64.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005165 | 17/10/2022 | 360.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 412 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005166 | 17/10/2022 | 105.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 413 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005199 | 17/10/2022 | 3712.41 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 7913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/10/2022 | 389.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000343 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005164 | 17/10/2022 | 370.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG E HP 353685A DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 411 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/10/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000342 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005167 | 17/10/2022 | 210.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 410 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2022 | 350.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA A PACIENTE DAMIANA CUSTODIO DA SILVA CPF 069.824.624-12 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1297 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005194 | 17/10/2022 | 1700.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM BICOS INJETORES REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0139 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382022 | 0005195 | 17/10/2022 | 7640.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.272 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2022 | 885.02 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE YURYKY MAYNYSON FERREIRA DE MEDEIROS E PALOMA KENNED LEITE DA SILVA PARA O VIII CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE ARACAJUSE DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2022 | 4750.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2022 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0005190 | 18/10/2022 | 108500.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VEICULO STRADA ENDURANDE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.045.465 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2022 | 10800.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.761 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/10/2022 | 1900.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E REPAROS NO ESPACO LETIVO DO AEE NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N° 3128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2022 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2022 | 950.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORNANIZACAO DE ESPACOS PARA AS ATIVIDADES DOS CRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 966 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/10/2022 | 2070.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 564 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/10/2022 | 2180.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA AS EQUIPES DE ORGANIZACAO E APOIO AO CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2022 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 2296 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Construcao, ampliacao e reforma de obras de infra estrutura urbana e e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/10/2022 | 3.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A TARIFA BANCARIA POR SOLICITACAO DE EXTRATO PELA AGENCIA DEBITADO NA CONTA 15575-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/10/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/10/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/10/2022 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO VALOR DO SERVICO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA CORACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA LOPES CPF 584.415.494-00 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 600 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/10/2022 | 2250.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E CONFECCAO DE PANFLETOS COM ORIENTACOES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA PARA AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES- PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 981 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE TRUFAS COMO LEMBRANCAS DURANTE A ABORDAGEM DO TEMA OUTUBRO ROSA COM AS MAES OU RESPONSAVEL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES- PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 978 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/10/2022 | 1370.00 | 00008498662435 | ANA PAULA LOPES SANTOS | REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TORTAS E DOCINHOS PARA OS EVENTOS INFANTIS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 MES DA CRIANCA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES- PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N979 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005213 | 20/10/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/10/2022 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/10/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/10/2022 | 820.00 | 00008498662435 | ANA PAULA LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DOCES CASEIROS PARA AS CRIANCAS DO SCFV EM ALUSAO AO MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 968 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005214 | 20/10/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/10/2022 | 870.66 | 44077645000106 | CARTORIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES REQUERIDAS PELA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/10/2022 | 1067.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DAS MAMOGRAFIAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 985 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 21/10/2022 | 3000.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS EVENTOS REALZADOS DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO NAS UBS E SECRETARIA DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA CONFORME NOTA FISCAL N° 991 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 21/10/2022 | 2100.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DOS USUARIOS DO CAPS NO DIA DOS PAIS SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 21/10/2022 | 2100.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BRINDS PARA OS USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 987 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 21/10/2022 | 2100.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MULHERES DO CAPS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 989 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 21/10/2022 | 800.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MULHERES ENTREGUE NO EVENTO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA E NA SEDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 990 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/10/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/10/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/10/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/10/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005246 | 24/10/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/10/2022 | 450.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE RADIOGRAFIA VERTEBRAL E ESCANOMETRIA PARA A PACIENTE MARIA ELIZA PEREIRA DA SILVA CPF 116.894.254-28 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 24/10/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/10/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005247 | 24/10/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 994 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005248 | 24/10/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 992 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005249 | 24/10/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 993 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/10/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/10/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/10/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/10/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/10/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/10/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/10/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/10/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/10/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/10/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/10/2022 | 850.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO COM BANDA FILARMONICA EM MOMENTOS CIVICO EM ALUSAO A SEMANA DA PATRIA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 995 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 25/10/2022 | 575.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 565 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/10/2022 | 1995.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES EM EMBALAGENS PROPRIAS E ENTREGAS EM ALUSAO A SEMANA DA CRIANCA PARA OS ALUNOS DA SALA DE RECURSO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 997 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/10/2022 | 3825.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE KITS DE GULOSEIMAS PARA SER ENTREGUES AS CRIANCAS EM ALUSAO A SEMANA DA CRIANCA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1000 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/10/2022 | 2850.00 | 00010608178454 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACOES TEATRAIS COM GRUPOS ARTISTICOS DE ANIMACAO DURANTE AS COMEMORACOES EM ALUSAO A SEMANA DAS CRIANCAS SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 999 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/10/2022 | 3250.00 | 00010608178454 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO A SEMANA DA CRIANCA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 998 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/10/2022 | 2938.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E CONFECCAO DE PANFLETOS COM ORIENTACOES SOBRE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1001 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005292 | 25/10/2022 | 10980.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/10/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1001858 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005296 | 25/10/2022 | 3160.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.522 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005297 | 25/10/2022 | 6235.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0573 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.523 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005298 | 25/10/2022 | 4366.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/10/2022 | 850.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO COM BANDA FILARMONICA EM MOMENTOS CIVICO EM ALUSAO A SEMANA DA PATRIA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 995 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2022 | 907.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO - RPV N 12287512740 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2022 | 66.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIO - RPV N 12287512770 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/10/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/10/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 25/10/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005265 | 25/10/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000486 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 3132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 3133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO CONFORME NOTA FISCAL N° 003134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/10/2022 | 1580.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO DE COFFE BREAK PARA EVENTO REALIZADO NO CAPS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1002 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/10/2022 | 3000.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO DE COFFE BREAK PARA AS MULHERES NOS EVENTOS REALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS NO DISTRITO DE PITOMBEIRA E NA SEDE SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/10/2022 | 2000.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO DE COFFE BREAK REALIZADOS NAS UBS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/10/2022 | 187.19 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/10/2022 | 3050.53 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIAEFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/10/2022 | 236.71 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA COMISSIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/10/2022 | 3947.24 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/10/2022 | 3078.27 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/10/2022 | 299.51 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/10/2022 | 5322.47 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/10/2022 | 236.71 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUE VGILANCIA AMBIENTAL EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/10/2022 | 2737.10 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/10/2022 | 136.14 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/10/2022 | 435.65 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUD SEC DE SAUDE CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2022 | 257.97 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2022 | 236.71 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/10/2022 | 473.42 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE EFETIVO COMISSIONADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/10/2022 | 1159.84 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/10/2022 | 665.93 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/10/2022 | 988.11 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DE DESEMPENHO DE METAS IVDM DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO Q2 2022. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/10/2022 | 1685.00 | 37428801000162 | SEYCHELLES ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXA PARA LEMBRANCA DO DIA DO FUNCIONARIO SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 003149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/10/2022 | 320.00 | 14683048000156 | J.M EXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEVICO DE CONSULTA MEDICA COM A REUMATOLOGISTA DA PACIENTE MARIA MAYARA LOPES BORGES ALVES CPF 710.138.914-73 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0005295 | 26/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000101 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/10/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TREINAMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA DATA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005301 | 26/10/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/10/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE INFRACAO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20 ATE 50 DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 OCORRIDO NA DATA 03092021 NA BR 230KM - 298UF-PB AS 1610 HRS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA BR 230 KM 69700 NO MUNICIPIO DE SOBRADO-PB NA DATA 01042022 AS 1245 DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/10/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA BR 361 KM 86600 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA DATA 16122021 AS 1645 DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/10/2022 | 134.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRACAO DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NuMERO AUTO REV1190763 ORGAO AUTUADOR SUPERINT. MOBIL. URBANA. J. PESSOA DATA DA INFRACAO 31032022 HORA DE INFRACAO 1121 CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00009723458411 | LEANDRA FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM COLETE MILWAUKEE FEITO SOB MEDIDA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MENOR DE IDADE LUCENA HILARY DE SOUZA SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA BR 230 KM 83830 NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO-PB NA DATA 12042022 AS 0832 DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/10/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NA BR 230 KM 41950 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB NA DATA 31032022 AS 1040 DO VEICULO DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/10/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CELIANE CRISTINA BATISTA DE ARAuJO CPF 059.309.744-03 CONFORME NOTA FISCAL N° 0128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/10/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL AUTO PECAS LTDA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 PARA FAZER SERVICO DE RETIFICA NO MOBI PLACA QSH-6D64 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005299 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5326 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/10/2022 | 5100.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/10/2022 | 2650.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM SERVICOS DE MARCENARIA NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 003139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/10/2022 | 13750.00 | 00008278096465 | WELLIGTON IVENYS LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS FECHADURAS DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 003138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005320 | 26/10/2022 | 5318.80 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PRE-ESCOLA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005321 | 26/10/2022 | 2158.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.649 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005322 | 26/10/2022 | 56.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 00.000.648 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005302 | 26/10/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005303 | 26/10/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/10/2022 | 1735.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005336 | 27/10/2022 | 303.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 48502 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005349 | 27/10/2022 | 291.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 49589 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/10/2022 | 4049.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/10/2022 | 2149.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/10/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/10/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/10/2022 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700-EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2022 | 1149.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2022 | 7284.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2022 | 46527.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2022 | 10384.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2022 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2022 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2022 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2022 | 4471.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2022 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70- CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2022 | 2527.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/10/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2022 | 2334.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/10/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/10/2022 | 3199.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/10/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/10/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/10/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/10/2022 | 1735.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/10/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/10/2022 | 1506.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/10/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO0-EFETIVO AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/10/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/10/2022 | 1256.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADOS AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005323 | 27/10/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005337 | 27/10/2022 | 264.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 42258 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005348 | 27/10/2022 | 453.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77283 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3020 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/10/2022 | 1314.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/10/2022 | 3472.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/10/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INTER. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/10/2022 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA QUE ESTA EM UM PERIODO DE AVALIACAO NO CONFIANCA ESPORTE CLUBE NA CIDADE DE SAPE - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/10/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/10/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/10/2022 | 2206.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/10/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2022 | 1129.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/10/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/10/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/10/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/10/2022 | 1440.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA NO PAB SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/10/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005328 | 27/10/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 003143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/10/2022 | 9813.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/10/2022 | 2183.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/10/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/10/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/10/2022 | 475.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005324 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/10/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA DATA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DO BALANCETE DE SETEMBRO DE 2022 RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/10/2022 | 140.00 | 00011046201468 | MARIA VILANY DE JESUS B GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO TREINAMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO PROGRAMA SAuDE DE VERDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005329 | 27/10/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003148 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005330 | 27/10/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003145 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005331 | 27/10/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003146 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005332 | 27/10/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003144 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005333 | 27/10/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003141 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005334 | 27/10/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003140 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005335 | 27/10/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O DISTRITO SERRA BRANCA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003142 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005338 | 27/10/2022 | 1240.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 198418LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3018 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005339 | 27/10/2022 | 196.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 31502 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3016 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005340 | 27/10/2022 | 458.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 73344 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3017 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005341 | 27/10/2022 | 432.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60000 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3013 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005342 | 27/10/2022 | 1638.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 227524 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 14 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3019 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005343 | 27/10/2022 | 3385.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 470182 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005344 | 27/10/2022 | 241.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 41162 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3025 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005345 | 27/10/2022 | 1012.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 172516 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005346 | 27/10/2022 | 990.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 168744 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3024 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005347 | 27/10/2022 | 1689.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 287838 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3026 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00017410697423 | ROBSON IAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPAROS DE MARCENARIAS NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/10/2022 | 7507.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/10/2022 | 1425.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/10/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/10/2022 | 10191.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/10/2022 | 5311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/10/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/10/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/10/2022 | 687.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/10/2022 | 4211.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/10/2022 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/10/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/10/2022 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/10/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS 1-COMISSIONADO AGRUPAM 343 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/10/2022 | 3974.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO8-EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 345 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2022 | 3414.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/10/2022 | 8730.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/10/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/10/2022 | 5236.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/10/2022 | 7789.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/10/2022 | 475.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/10/2022 | 1216.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2022 | 1224.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2022 | 726.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/10/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/10/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/10/2022 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/10/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/10/2022 | 47721.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/10/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/10/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/10/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/10/2022 | 5528.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/10/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA JOZEANA ALVES FERNANDES DE MORAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005402 | 28/10/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/10/2022 | 14310.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/10/2022 | 40491.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/10/2022 | 22590.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/10/2022 | 2749.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/10/2022 | 36390.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/10/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/10/2022 | 3124.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/10/2022 | 2856.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/10/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/10/2022 | 2789.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/10/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCP. INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192L DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE OUTOBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/10/2022 | 18068.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/10/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/10/2022 | 6478.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/10/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/10/2022 | 2162.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/10/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/10/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/10/2022 | 45589.69 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/10/2022 | 9924.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005392 | 28/10/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1933 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/10/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE MARCIEL LEITE FILHO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005405 | 28/10/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/10/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005390 | 28/10/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/10/2022 | 10896.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/10/2022 | 103.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/10/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/10/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/10/2022 | 6905.65 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/10/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/10/2022 | 9580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/10/2022 | 9386.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/10/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/10/2022 | 5136.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005404 | 28/10/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/10/2022 | 5975.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/10/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0005366 | 28/10/2022 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1028180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005384 | 28/10/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1926 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005403 | 28/10/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005447 | 28/10/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/10/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 02 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/10/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/10/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/10/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/10/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/10/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/10/2022 | 99.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/10/2022 | 231.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/10/2022 | 110.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/10/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/10/2022 | 19579.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/10/2022 | 9272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005371 | 28/10/2022 | 1630.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRE-ESCOLA EQUIVALENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005374 | 28/10/2022 | 1223.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005380 | 28/10/2022 | 3330.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA EQUIVALENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/10/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIAD DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005388 | 28/10/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005406 | 28/10/2022 | 331824.67 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO NA CONTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A SITUADA NA BR 426KM 04 DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME CONTRATO N° 0832022 SERVICOS REFERENTES AO BOLETIM DE MEDICAO 01 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000124 EM ANEXO. | 00312022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005407 | 28/10/2022 | 119717.84 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACAO NA CONTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A SITUADA NA BR 426KM 04 DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME CONTRATO N° 0832022 SERVICOS REFERENTES AO ADITIVO N°01 CONFORME NOTA FISCAL N° 1000125 EM ANEXO. | 00312022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/10/2022 | 22190.48 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/10/2022 | 5225.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/10/2022 | 33485.74 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/10/2022 | 219481.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/10/2022 | 55917.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/10/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITU E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/10/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/10/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO ALICIA BIANCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/10/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/10/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/10/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/10/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/10/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/10/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/10/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/10/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/10/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/10/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/10/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/10/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/10/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/10/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/10/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/10/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/10/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/10/2022 | 20324.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/10/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/10/2022 | 7888.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/10/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/10/2022 | 12757.65 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/10/2022 | 13521.94 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/10/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/10/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/10/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/10/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO MDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/10/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2022 | 1412.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/10/2022 | 297.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 733 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2022 | 517.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/10/2022 | 1495.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESBRINDAMENTO CIRURGICO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NO PACIENTE DAMAZIO AMANCIO MOREIRA CPF 045.462.154-01 CONFORME NOTA FISCAL N° 0133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2022 | 600.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA REALIZADA EM CIRURGIA DE DESBRIDAMENTO CIRURGICO NO PACIENTE DAMAZIO AMANCIO MOREIRA CPF 045.462.144-01 CONFORME NOTA FISCAL N 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/10/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO CEDC CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO DO CANCER PARA ENTREGA DE LAMINAS PARA DIAGNOSTICO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022 E AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/11/2022 | 1680.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE ARACAJU-SE NO PERIODO DE 3 A 5 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/11/2022 | 840.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE ARACAJU-SE NO PERIODO DE 3 A 5 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005474 | 01/11/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 00000038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005475 | 01/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 202200000000243 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005567 | 03/11/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005568 | 03/11/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005569 | 03/11/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005570 | 03/11/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005581 | 03/11/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1012 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005582 | 03/11/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/11/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/11/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005477 | 03/11/2022 | 4428.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-2H67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 6922 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005478 | 03/11/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O VEICULO UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 2984 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005561 | 03/11/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 10 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL N° 0097 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/11/2022 | 3195.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO ENTREGA E LOGISTICA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DO PCF SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 002772022 | 0005473 | 03/11/2022 | 7200.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.257 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/11/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22150 EM ANEXO. EMENDA N 271200031030150192E890025. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005476 | 03/11/2022 | 3690.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/11/2022 | 600.00 | 32316666000140 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005563 | 04/11/2022 | 762.26 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 586 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005564 | 04/11/2022 | 756.27 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 587 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/11/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 31 DE OUTUBRO DE 2022 PARA AUXILIAR NA RETIRADA DAS PENDÊNCIAS DAS LICITACOES TP 092022 E 102022 REFERENTES AOS CONTRATOS 1075979-18 E 1079476-83 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/11/2022 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA 27 DE OUTUBRO DE 2022 PARA SOLICITAR A AUTORIZACAO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO - ATPV DO VEICULO DE PLACA RLZ-3G44 REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/11/2022 | 1292.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2368 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0005562 | 04/11/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 0073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005584 | 04/11/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005585 | 04/11/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005586 | 04/11/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1042 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005587 | 04/11/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1041 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005588 | 04/11/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005589 | 04/11/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1038 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005590 | 04/11/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005591 | 04/11/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1037 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005592 | 04/11/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005593 | 04/11/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005594 | 04/11/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005595 | 04/11/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005596 | 04/11/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/11/2022 | 384.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 2747 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 04/11/2022 | 80.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 2748 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005972 | 04/11/2022 | 6400.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005571 | 04/11/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005572 | 04/11/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005573 | 04/11/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1024 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005574 | 04/11/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005575 | 04/11/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1026 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005576 | 04/11/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1028 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005577 | 04/11/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005578 | 04/11/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005579 | 04/11/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005580 | 04/11/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005609 | 07/11/2022 | 3724.56 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005610 | 07/11/2022 | 1471.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 07/11/2022 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO A CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF AOS MESES JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 04112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELDESTINADO A CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF NOVEMBRO DE 2022 COM VENCIMENTO EM 10112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PATA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TECNICO E AO ATLETA MARCOS VINICIUS DE AZEVEDO SILVA ALUNO DA REDE MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005600 | 07/11/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1046 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005601 | 07/11/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 VENC. EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/11/2022 | 345.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 VENC. EM 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005611 | 07/11/2022 | 3557.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.216 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/11/2022 | 225.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 COM VENC. EM 04102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/11/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/11/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE E CONSULTA GASTROENTEROLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE RANYELLYSON CASSIMIRO RIBEIRO PORTADOR DO CPF 176.358.254-02 CONFORME NOTA FISCAL N° 7548 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 07/11/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/11/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 07/11/2022 | 237.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONF. VEN. EM 04112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 07/11/2022 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. VEN. EM 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 07/11/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA O PACIENTE MIGUEL DE MOURA NETO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 929 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/11/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINO PARA A PACIENTE THYFFANY SARAH ALEXANDRE ASSISI CPF 168.588.844-59 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2930 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005612 | 07/11/2022 | 3642.91 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/11/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10102022 MES REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10102022 REF OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10102022 MES REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 07/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - UBS DEUZALINA FRANCELINO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10102022 MES REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 07/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10102022 MES REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/11/2022 | 133.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 04112022 MESES DE REF. AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/11/2022 | 51.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10112022 REF NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/11/2022 | 280.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS ONDE PARTICIPOU DA OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO QUALIFICACAO DA ATENCAO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - DGEROBRASIL NO DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005629 | 07/11/2022 | 18184.71 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N 00169226 EM ANEXO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA-PAB SAuDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 08/11/2022 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXAME DE RAIO X DE JOELHO OU PATELA APLATERALAXIAL REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 2047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005695 | 08/11/2022 | 1824.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005696 | 08/11/2022 | 292.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/11/2022 | 61.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 24102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 08/11/2022 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 CONF. VEN. EM 25102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 08/11/2022 | 447.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25102022 MES REF. OUTUBRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/11/2022 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 26092022 MES DE REF. SETEMBRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 08/11/2022 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 25102022 MES DE REF. OUTUBRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/11/2022 | 560.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO AUDITORIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES STTR PARA PARTICIPAR DA 27 REUNIAO ORDINARIA DO CBH PPA 27 RO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAICO-RN CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 08/11/2022 | 104.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005694 | 08/11/2022 | 946.75 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 08/11/2022 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2022 COM VENC. EM 23092022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 08/11/2022 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 24102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 08/11/2022 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. OUTUBRO2022.COM VENC. EM 24102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 08/11/2022 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 24102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005697 | 08/11/2022 | 1223.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005698 | 08/11/2022 | 750.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 08/11/2022 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO REF OUTUBRO2022 COM VENCIMENTO EM 25102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005691 | 08/11/2022 | 3050.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 024296 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/11/2022 | 659.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/11/2022 | 81.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005692 | 09/11/2022 | 815.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 024401 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/11/2022 | 16500.00 | 00006364546498 | JOÃO BATISTA NOEL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO NAS REDES DE ENCANACAO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL E AMPLIACAO NAS AREAS QUE FORAM CONSTRUIDAS RECENTEMENTE CONFORME NOTA FISCAL N 003154 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/11/2022 | 950.00 | 00070544988442 | BRUNA TEODOZIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE GAS EM CONGELADOR DE ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 003153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/11/2022 | 5700.00 | 00071003854400 | SUZANA MENDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1050 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 1048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1049 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/11/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/11/2022 | 2650.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E CONFECCAO DE PANFLETOS E LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO DURANTE AS RODAS DE CONVERSAS E ATIVIDADES CULTURAIS EM ALUSAO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/11/2022 | 2450.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E CONFECCAO DE PANFLETOS E LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE DURANTE AS RODAS DE CONVERSAS E ATIVIDADES CULTURAIS EM ALUSAO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1051 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005714 | 09/11/2022 | 29826.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00169469 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0005715 | 09/11/2022 | 34484.42 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00169465 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/11/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA FAUSTINO PORTADORA DO CPF 108.803.624-48 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 7663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/11/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR DE CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE CHARLES RODRIGUES PORTADOR DO CPF 131.719.604-00 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/11/2022 | 400.00 | 21136195000171 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM DOENCAS HEMATOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA EMIDIO OLIMPIO BARBOZA PORTADORA DO CPF 099.712.614-05 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 1000399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/11/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/11/2022 | 368.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005724 | 10/11/2022 | 1829.32 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 33200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005733 | 10/11/2022 | 16056.14 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 2.91400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3145 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005734 | 10/11/2022 | 6926.07 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.25700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3137 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005735 | 10/11/2022 | 10920.82 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.98200 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3138 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005736 | 10/11/2022 | 12632.83 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.75700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3125 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005737 | 10/11/2022 | 1564.84 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3127 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005738 | 10/11/2022 | 12021.68 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.67200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3126 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005739 | 10/11/2022 | 7822.72 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.08800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3133 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005675 | 10/11/2022 | 86182.98 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1000159 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000466608202200 PROCESSO N 25000.0888502022-76 E PORTARIA N 1688. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/11/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTOTRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/11/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003157 EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/11/2022 | 818.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/11/2022 | 400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 02 EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/11/2022 | 2838.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23102022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/11/2022 | 21131.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23102022 CONFORME FATURA ANEXA. MES DE REF. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/11/2022 | 5740.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOMBIAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES RURAIS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO E AMPLIACAO DE REDE ELETRICA INTERNA DAS DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL N° 1061 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/11/2022 | 1475.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/11/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1063 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/11/2022 | 850.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E SEGURANCA DO CAMPEONATO MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 003156 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/11/2022 | 5649.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MÊS DE REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005726 | 10/11/2022 | 6463.81 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005727 | 10/11/2022 | 3170.79 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 44100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005728 | 10/11/2022 | 10195.42 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.41800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005730 | 10/11/2022 | 7344.83 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.33300 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3139 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005731 | 10/11/2022 | 3142.03 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 43700 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005732 | 10/11/2022 | 4105.49 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 57100 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0005740 | 10/11/2022 | 5402.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 95736 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0005741 | 10/11/2022 | 3097.23 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3G44 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1815 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 10/11/2022 | 3600.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINAS DE ARTESANATO DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00012244801470 | PATRICIA OLIMPIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E CONFECCAO DE PLANFETOS COM ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO DE CANCER DE PROSTATA PARA OS PAIS DOS ALUNOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/11/2022 | 3600.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINAS DE PINTURA ARTISTICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1056 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/11/2022 | 8023.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES -PB DIV. ATIVA- CONTR. EMPREGADOR CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2022 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/11/2022 | 21681.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5748-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/11/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/11/2022 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0005665 | 10/11/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 169 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/11/2022 | 9817.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23102022 CONFORME FATURA EM ANEXO 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005719 | 10/11/2022 | 3917.61 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 71100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/11/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/11/2022 | 750.00 | 00003669910433 | MARIA JOSE QUEIROZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORIENTACAO E FORMAS LuDICAS PARA AS VISITANTES DO PCF SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1059 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/11/2022 | 5800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONTRATO DE N 1081700-91 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 00000424 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2022 | 2836.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23102022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MES REF 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005718 | 10/11/2022 | 11029.46 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.53400 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005720 | 10/11/2022 | 2006.01 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005722 | 10/11/2022 | 11086.98 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.54200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005725 | 10/11/2022 | 10159.47 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.41300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005729 | 10/11/2022 | 9864.68 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.37200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/11/2022 | 140.00 | 00009598475450 | EDCLEIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA ACOMPANHAR KAYK DANIEL BARROES DA SILVA PORTADOR DO CPF 174.836.274-76 NA DATA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 DURANTE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE PATOS-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/11/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/11/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005717 | 10/11/2022 | 2876.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 40000 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005721 | 10/11/2022 | 3730.27 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 67700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005723 | 10/11/2022 | 4628.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 84000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 11/11/2022 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA MARIA EDUARDA LUIZ CPF 158.462.194-03 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 11/11/2022 | 134.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA MARIA EDUARDA LUIZ CPF 158.462.194-03 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MESES DE REF AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA MARIA EDUARDA LUIZ CPF 158.462.194-03 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REF NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 11/11/2022 | 157.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA FRANCISCA LUIZ DA SILVA CPF 047.935.804-40 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 11/11/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA FRANCISCA LUIZ DA SILVA CPF 047.935.804-40 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MÊS DE REF OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/11/2022 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA - CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER QUESTOES DE ANALISE DA AGUA DO CARRO PIPA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 11/11/2022 | 3055.00 | 00009114034425 | ANTONIO DE PADUA VITO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1065 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/11/2022 | 1370.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/11/2022 | 1055.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE FREEZER SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005757 | 11/11/2022 | 7315.89 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.141.475 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005758 | 11/11/2022 | 551.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.141.477 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005759 | 11/11/2022 | 1382.77 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.141.479 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005755 | 11/11/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1073 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005756 | 11/11/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 11/11/2022 | 470.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O 3 TERMO ADITIVO DE CONTRATO DISPENSA N 00132020 TENDO COM OBJETO A PRORROGACAO DE PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 11/11/2022 | 140.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO-CER II ACOMPANHANDO O ATENDIMENTO DA PACIENTE SAMANTHA EUZEBIO ALVES NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/11/2022 | 2110.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCENARIA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005768 | 11/11/2022 | 6227.37 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 588 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005769 | 11/11/2022 | 6185.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 589 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/11/2022 | 1725.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.784 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/11/2022 | 680.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005806 | 16/11/2022 | 567.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.382 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005808 | 16/11/2022 | 2703.08 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.338 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/11/2022 | 2883.97 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA EMITIDA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2022 PELA CIA AEREA GOL EQUIVALENTE AO PASSAGEIRO JOSE PAULO FILHO ORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE COM DESTINO A BRASILIA NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022 E VOLTA ORIGEM DE BRASILIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 07 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005805 | 16/11/2022 | 171.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.380 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005803 | 16/11/2022 | 14.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.378 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/11/2022 | 370.00 | 00007147219481 | MARIA DO SOCORRO N SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA SALA DO SCFV SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1078 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/11/2022 | 15.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/11/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA SE INTEIRAR SOBRE O DESBLOQUEIO DO RECURSO DO CONVÊNIO 01872022 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/11/2022 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI-EPP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RECEBER O CHECK-LIST DAS DOCUMENTACOES NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA 2 PARCELA DO CONVÊNIO A2282022 QUE TEM COMO OBJETO O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005800 | 16/11/2022 | 1609.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.374 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005802 | 16/11/2022 | 826.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.377 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005807 | 16/11/2022 | 3382.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL NOS DOIS TURNOS DA ELEICAO CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.383 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/11/2022 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE CHARLES RODRIGUES DE CPF 131.219.604-00 PROCEDIMENTO DE CIRURGIA AMIGDALECTOMIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2545 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/11/2022 | 1400.00 | 00097754315491 | ERIVALDO VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA CAMPANHA CONTRA RAIVA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/11/2022 | 770.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/11/2022 | 540.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/11/2022 | 570.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/11/2022 | 680.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/11/2022 | 660.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/11/2022 | 500.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/11/2022 | 1400.00 | 00047750090100 | FRANCISCO PEREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/11/2022 | 530.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DAS MAMOGRAFIAS NA SEGUNDA ETAPA REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1077 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E DA POLIOMIELITE REALIZADA DO DIA 27 DE JULHO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 DO DIA 08 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E DA POLIOMIELITE REALIZADA DO DIA 27 DE JULHO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 DO DIA 08 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00070819274402 | THALITA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E DA POLIOMIELITE REALIZADA DO DIA 27 DE JULHO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 DO DIA 08 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00003546210417 | MARIA DO SOCORRO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E DA POLIOMIELITE REALIZADA DO DIA 27 DE JULHO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 DO DIA 08 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00012268455416 | MARIA CLARA ARAÚJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO E DA POLIOMIELITE REALIZADA DO DIA 27 DE JULHO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 DO DIA 08 DE AGOSTO AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 16/11/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PARA A PACIENTE SEVERINA CUSTODIO DA SILVA ZACARIAS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2057 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005810 | 16/11/2022 | 3935.68 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.336 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005811 | 16/11/2022 | 4380.87 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.002.337 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005812 | 16/11/2022 | 3814.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.375 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005801 | 16/11/2022 | 1040.30 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/11/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PIT STOP NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/11/2022 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA FRIAUTO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA EFETUAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005804 | 16/11/2022 | 745.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.379 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005820 | 17/11/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 17/11/2022 | 1650.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 17/11/2022 | 1064.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES JOSE LOURENZO T. ALVES FERNANDES MOISES PADRE TEODOZIO DE SOUZA ELAYBE CRISTINA SILVA T. GOUVEIA E JOSE CHARLES RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 259 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/11/2022 | 1100.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES JOSE CUSTODIO EDLENE SATURNINO E AUXILIADORA ARAuJO R. CIRINO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005823 | 17/11/2022 | 2343.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 443062 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 30 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005824 | 17/11/2022 | 311.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 53005 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV-4I06 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005825 | 17/11/2022 | 443.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 75630 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005826 | 17/11/2022 | 1163.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 220019 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005827 | 17/11/2022 | 499.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 69307 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005828 | 17/11/2022 | 5356.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 766292 LITROS DE DIESEL B COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005830 | 17/11/2022 | 352.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 66556 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005829 | 17/11/2022 | 543.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 102701 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/11/2022 | 526.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 17/11/2022 | 13566.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005831 | 17/11/2022 | 226.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 42805 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005832 | 17/11/2022 | 585.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 83814 LITROS DE DIESEL COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CITCLASS DE PLACA RLQ-3F58 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/11/2022 | 117.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/11/2022 | 0.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/11/2022 | 138.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/11/2022 | 540.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/11/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/11/2022 | 683.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO2022 COM VENC. EM 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/11/2022 | 2.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/11/2022 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA 03 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR KAYK DANIEL BARROS DA SILVA PORTADOR DO CPF 174.836.274-79 DURANTE PERICIA MEDICA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006349 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/11/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/11/2022 | 83.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES - PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005833 | 21/11/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000070 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/11/2022 | 500.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TECNICO E AO ATLETA MARCOS VINICIUS DE AZEVEDO SILVA ALUNO DA REDE MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES ETAPA NACIONAL NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 21/11/2022 | 148.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/11/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O PACIENTE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA PORTADOR DO CPF 044.270.704-50 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 2986 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/11/2022 | 340.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE PORTADOR DO CPF 219.419.554-87 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0422 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 21/11/2022 | 39.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/11/2022 | 14.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/11/2022 | 17500.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE 250 EXAMES ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/11/2022 | 2666.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL NAS DIMENSOES 100X300 200X250 210X390 E ADESIVOS TRANSPARENTES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO CONFORME NOTA FISCAL N° 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005849 | 22/11/2022 | 1800.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV-4H76 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.011.016 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005850 | 22/11/2022 | 1670.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E04 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 0.000.011.017 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/11/2022 | 1650.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS COM ILHOIS E EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA A CAMPANHA DE HIPERTENSAO E COLO DE UTERO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/11/2022 | 1700.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA 200X250 E LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL 300X250 E 150X150 PARA EVENTO DO FUNCIONARIO PuBLICO SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N° 1323 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/11/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/11/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALVES MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/11/2022 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DA UNDIME-PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/11/2022 | 140.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA DATA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/11/2022 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DA UNDIME-PB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/11/2022 | 1750.00 | 00012310582425 | MAYRA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE CARTAZES EM ALUSAO A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005846 | 22/11/2022 | 170.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXECUTADO NA PICAP STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 000.000.04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005851 | 22/11/2022 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFG-2C11 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.018 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/11/2022 | 1495.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005870 | 22/11/2022 | 10250.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 025282 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/11/2022 | 77.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/11/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/11/2022 | 2200.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA DA FALECIDA SAMANTHA EUZEBIO ALVES CPF 167.160.324-95 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 434 E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005847 | 22/11/2022 | 989.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXECUTADO NA MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 000.000.05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005848 | 22/11/2022 | 3042.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXECUTADO NO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OCO-2635 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 000.000.06 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005852 | 22/11/2022 | 7395.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 000.011.019 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/11/2022 | 300.00 | 00026324270459 | TEREZINHA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO SENHOR NILTON PEDRO FIGUEIREDO PORTADOR DO CPF 951.039.614-15 POIS O MESMO ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/11/2022 | 269.20 | 12210726000138 | ELIAS SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE ARQUIVOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0040 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/11/2022 | 2616.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM IMUNOTERAPIA 1 E 2 FASE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA LOPES SANTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 668 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/11/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA PARA O PACIENTE BERNARDO GEOVANE RIBEIRO DOS SANTOS CPF 158.712.614-18 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 850 EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/11/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS EM QUE COMPARECEU AO LACEN-PB PARA ENTREGA DE TESTE DO PEZINHO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022 E ENTREGA DE CITOLOGICOS NO CEDC NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/11/2022 | 9758.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/11/2022 | 530.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/11/2022 | 398.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 00112022 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/11/2022 | 530.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1089 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005869 | 25/11/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 00182021 DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005871 | 25/11/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1000495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/11/2022 | 1314.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/11/2022 | 3472.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 25/11/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INTER. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/11/2022 | 64.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/11/2022 | 800.00 | 00006496594490 | RIVÂNIA RAIMUNDO DA SILVA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO ATIVISMO A SEREM DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 015857. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/11/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 25/11/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 25/11/2022 | 27.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/11/2022 | 3.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 25/11/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 25/11/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/11/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 25/11/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 25/11/2022 | 2206.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 25/11/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 25/11/2022 | 1129.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 25/11/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/11/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 25/11/2022 | 1506.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/11/2022 | 613.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/11/2022 | 2400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS ONDE COMPARECEU AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUGO MOTTA EM BRASILIA-DF EM QUE JUNTO AO PARLAMENTAR ESTIVERAM EM AUDIÊNCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/11/2022 | 800.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SEDE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO EM BRASILIA-DF NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/11/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO0-EFETIVO AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/11/2022 | 1256.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADO AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/11/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 25/11/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/11/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001869 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/11/2022 | 4049.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/11/2022 | 2039.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/11/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 25/11/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/11/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 25/11/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700-EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 25/11/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 25/11/2022 | 1149.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 25/11/2022 | 7322.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 25/11/2022 | 46566.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 25/11/2022 | 12301.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 25/11/2022 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 25/11/2022 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 25/11/2022 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 25/11/2022 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 25/11/2022 | 4471.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 25/11/2022 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/11/2022 | 1735.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 25/11/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70- CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 25/11/2022 | 2527.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 25/11/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 25/11/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 25/11/2022 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 25/11/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 25/11/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 25/11/2022 | 3199.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 25/11/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/11/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/11/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/11/2022 | 162.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 25/11/2022 | 1554.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 25/11/2022 | 106.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/11/2022 | 11.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/11/2022 | 460.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/11/2022 | 46.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 25/11/2022 | 456.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 25/11/2022 | 47.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/11/2022 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO CLINAPP- EMP. MEDICAL CENTER NA CIDADE DE PATOS-PB NA DATA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RECEBIMENTO DE DUAS FASES DAS VACINAS IMUNOTERAPICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/11/2022 | 3414.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/11/2022 | 8730.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/11/2022 | 5236.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/11/2022 | 8096.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/11/2022 | 3974.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/11/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 25/11/2022 | 1425.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 25/11/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 25/11/2022 | 10215.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/11/2022 | 5311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 25/11/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 25/11/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 25/11/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 25/11/2022 | 687.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 25/11/2022 | 628.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 25/11/2022 | 4211.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 25/11/2022 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 25/11/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/11/2022 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 25/11/2022 | 1216.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 25/11/2022 | 1224.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 25/11/2022 | 726.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 25/11/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS 1-COMISSIONADO AGRUPAM 343 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 25/11/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO8-EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 345 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/11/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/11/2022 | 9923.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 25/11/2022 | 2183.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 25/11/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 182 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 25/11/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/11/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 25/11/2022 | 475.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 25/11/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 25/11/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/11/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 25/11/2022 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/11/2022 | 21864.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES COM VENCIMENTO EM 23112022 CONFORME FATURA ANEXA. MES DE REF. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005978 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1093 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/11/2022 | 3152.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23112022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/11/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000367 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 28/11/2022 | 6711.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MÊS DE REF 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/11/2022 | 389.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000368 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/11/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/11/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/11/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/11/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/11/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/11/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/11/2022 | 194.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000369 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/11/2022 | 2244.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. MES REF 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/11/2022 | 324.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 MOTONIVELADORA 120K CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 28/11/2022 | 10010.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/11/2022 | 64.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000366 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005977 | 28/11/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1092 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/11/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/11/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/11/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/11/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006013 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5340 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/11/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/11/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao do Programa em Saude Ambiental MHCDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0005997 | 29/11/2022 | 19635.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL EM MHCDC EDUCANDO PARA A MELHORIA DA SAuDE DA POPULACAO NA REDUCAO DAS CAUSAS DE ADOECIMENTO E REDUCAO DOS RISCOS DE INFESTACAO POR TRIATOMINEOS NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA N CV 8964742019 CONTRATO PMSG 472020 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 00142020 CONFORME NOTA FISCAL N° 0034. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/11/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 05 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/11/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/11/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/11/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/11/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/11/2022 | 5100.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005974 | 29/11/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003158 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/11/2022 | 16950.00 | 00010550316426 | JOCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FORRO EM GESSO EM DIVERSAS SALAS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ESCOLA JULIO LAURINDO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA CONFORME NOTA FISCAL N 003161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/11/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/11/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2022 | 54.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/11/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/11/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005994 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006023 | 29/11/2022 | 59831.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00171033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006024 | 29/11/2022 | 33444.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 00171000 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006026 | 29/11/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO EM RESSONANCIA MAGNETICA COL.DORSAL SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA EVANGELISTA CPF 024.346.624-20 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/11/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005996 | 29/11/2022 | 3690.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1095 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/11/2022 | 1970.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E SEGURANCA DO CAMPEONATO MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 003160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/11/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/11/2022 | 1475.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PARCEIROS PARA CAPACITACAO DE ATLETAS NOS DIAS 25 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1096 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/11/2022 | 4750.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ARBITRAGEM E GANDULAS PARA CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2022 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO JOSE BARTOLOMEU DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2022 | 47012.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2022 | 9924.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRA CHAGAS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006012 | 30/11/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006018 | 30/11/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1100 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006019 | 30/11/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1101 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2022 | 4175.00 | 00070544839447 | SEVERINO NETO DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2022 | 4175.00 | 00032578701830 | LINDOMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2022 | 4175.00 | 00098151568453 | ALUISIO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2022 | 4175.00 | 00015325477498 | HERIKLES HENIRY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2022 | 12474.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/11/2022 | 2162.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/11/2022 | 16054.88 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2022 | 23645.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/11/2022 | 1915.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2022 | 308.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2022 | 6478.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2022 | 17266.88 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/11/2022 | 46427.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/11/2022 | 23694.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/11/2022 | 40491.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/11/2022 | 24857.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/11/2022 | 39383.24 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2022 | 3127.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/11/2022 | 2162.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2022 | 3746.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2022 | 5564.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCP. INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192L DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2022 | 3304.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2022 | 18925.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006034 | 30/11/2022 | 1035.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS EQUIVALENTE AOS uLTIMOS QUATRO MESES CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006061 | 30/11/2022 | 3393.68 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 47200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CITROEM JUMPER DE PLACA QFB-3743 DA SECRETARIA DE SAuDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006062 | 30/11/2022 | 6233.73 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 86700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3158 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006063 | 30/11/2022 | 6528.52 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHONETE RANGER DE PLACA QSL-0339 DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3160 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006068 | 30/11/2022 | 6248.34 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.13400 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT FIORINI DE PLACA RLV-4I06 DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3177 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006069 | 30/11/2022 | 3917.61 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 71100 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 3176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006070 | 30/11/2022 | 9074.97 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.64700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3173 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006071 | 30/11/2022 | 4115.97 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 74700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9954-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 14166-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2022 | 1137.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2022 | 506.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2022 | 6848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2022 | 0.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2022 | 5262.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006065 | 30/11/2022 | 3636.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 66000 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006017 | 30/11/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2115 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SALA DE AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006044 | 30/11/2022 | 2027.58 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28200 LITROS DE DIESEL-S10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006045 | 30/11/2022 | 5450.02 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 75800 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS CITUCLASS DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006046 | 30/11/2022 | 1696.84 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 23600 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006047 | 30/11/2022 | 2753.77 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006048 | 30/11/2022 | 1962.87 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27300 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3162 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2022 | 20680.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2022 | 5225.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2022 | 36128.84 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2022 | 18830.42 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2022 | 9272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2022 | 217590.59 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/11/2022 | 55917.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/11/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITU E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO ALICIA BIANCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2022 | 20324.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/11/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2022 | 8291.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/11/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/11/2022 | 12046.53 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2022 | 14752.77 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70MDE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/11/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/11/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/11/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO MDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2022 | 13540.77 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2022 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006032 | 30/11/2022 | 641.20 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006049 | 30/11/2022 | 2214.52 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 30800 LITROS DE DIESEL S10 DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA RLV-2H67 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2022 | 9580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/11/2022 | 9386.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/11/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2022 | 5136.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ENELY TEREZINHA RODRGIGUES DE QUEIROZ E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006016 | 30/11/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2116 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006025 | 30/11/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 0107 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006064 | 30/11/2022 | 2462.97 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 44700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006067 | 30/11/2022 | 1195.67 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 21700 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2022 | 10896.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N° 29188-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006039 | 30/11/2022 | 6974.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 97000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO PIPA OXO-2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006040 | 30/11/2022 | 6413.48 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89200 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO PA-CARREGADEIRA PA-7409 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006041 | 30/11/2022 | 8268.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.15000 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006042 | 30/11/2022 | 3070.13 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 42700 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE OGE-0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006043 | 30/11/2022 | 4594.41 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 63900 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803BR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/11/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006033 | 30/11/2022 | 854.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006014 | 30/11/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2022 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA PLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA DATA DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2022 | 19144.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2022 | 5487.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006015 | 30/11/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2114 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0006011 | 30/11/2022 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1028421 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006066 | 30/11/2022 | 3834.96 | 12601723000125 | POSTO LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 69600 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2022 | 5975.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2022 | 15334.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006078 | 01/12/2022 | 10782.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 4147 EM ANEXO. EMENDA SIGTV- CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006080 | 01/12/2022 | 14400.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 4146 EM ANEXO. EMENDA SIGTV- CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006082 | 01/12/2022 | 4826.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 4148 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/12/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVCO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PARA A PACIENTE MARIA MOISES SOBRINHA GUEDES CHAGAS CPF 050.570.334-33 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2062 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006167 | 01/12/2022 | 902.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE RESINA COM MICROH E RESINAS COMPOST Z100 A1 A2 A3 DESTINADOS A ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.792 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/12/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE JOSE ROBERTO FLOR NOBREGA CPF 094.845.864-06 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2064 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 002772022 | 0006163 | 01/12/2022 | 7200.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.264 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/12/2022 | 3402.63 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3604 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 02/12/2022 | 870.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL N 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0006168 | 02/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000122 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/12/2022 | 1300.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006165 | 02/12/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000044 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006166 | 02/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 202200000000278 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/12/2022 | 3330.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/12/2022 | 1765.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/12/2022 | 1223.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006188 | 05/12/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGOA DO MATO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1129 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006189 | 05/12/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGOA DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1128 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006190 | 05/12/2022 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006191 | 05/12/2022 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006192 | 05/12/2022 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006193 | 05/12/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006194 | 05/12/2022 | 4110.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006195 | 05/12/2022 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006196 | 05/12/2022 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1137 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006197 | 05/12/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006198 | 05/12/2022 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006199 | 05/12/2022 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006201 | 05/12/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006202 | 05/12/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006203 | 05/12/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006204 | 05/12/2022 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006205 | 05/12/2022 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006206 | 05/12/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006207 | 05/12/2022 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006208 | 05/12/2022 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006220 | 05/12/2022 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006177 | 05/12/2022 | 142.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006180 | 05/12/2022 | 1639.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.393 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006181 | 05/12/2022 | 578.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.392 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006173 | 05/12/2022 | 55080.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PBCOM 270 HORAS DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/12/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 22507 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA A PACIENTE MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO CPF 043.417.274-00 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2861 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA O PACIENTE DAVI LUCAS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2862 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/12/2022 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE ANA RUTIELLY CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006179 | 05/12/2022 | 3486.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.394 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0006184 | 05/12/2022 | 4065.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PACIENTES E EQUIPE DE PROFISSIONAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006185 | 05/12/2022 | 1096.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BASICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EQUIVALENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006186 | 05/12/2022 | 1033.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BASICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EQUIVALENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/12/2022 | 1060.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORE DA PRACA E DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006178 | 05/12/2022 | 1400.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006182 | 05/12/2022 | 970.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006183 | 05/12/2022 | 390.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006228 | 06/12/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006229 | 06/12/2022 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006240 | 06/12/2022 | 1403.26 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006241 | 06/12/2022 | 1510.65 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 240 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006242 | 06/12/2022 | 4552.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006243 | 06/12/2022 | 4625.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 239 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006244 | 06/12/2022 | 4958.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 238 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006219 | 06/12/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006231 | 06/12/2022 | 1361.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/12/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANCELMO CPF 048.893.914-48 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 152 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006236 | 06/12/2022 | 11041.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006226 | 06/12/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006227 | 06/12/2022 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006224 | 06/12/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006225 | 06/12/2022 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006222 | 06/12/2022 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/12/2022 | 5100.00 | 00011997534401 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003170 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/12/2022 | 180.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3607 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006210 | 06/12/2022 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1140 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006211 | 06/12/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPO DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006212 | 06/12/2022 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006213 | 06/12/2022 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006214 | 06/12/2022 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006215 | 06/12/2022 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1148 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006216 | 06/12/2022 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006217 | 06/12/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006218 | 06/12/2022 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006237 | 06/12/2022 | 10490.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006238 | 06/12/2022 | 9653.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 236 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006239 | 06/12/2022 | 7144.50 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 241 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006251 | 07/12/2022 | 3200.00 | 00064552136453 | FRANCISCO ADELSON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA PRE-ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 026086 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/12/2022 | 180.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3607 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006232 | 07/12/2022 | 2180.65 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006233 | 07/12/2022 | 934.75 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006221 | 07/12/2022 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1150 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/12/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 0081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/12/2022 | 511.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2779 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006234 | 07/12/2022 | 1580.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/12/2022 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA PARA O PACIENTE DANILO LEANDRO DA SILVA CPF 158.639.124-05 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 153 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006253 | 07/12/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003175 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006254 | 07/12/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003174 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006255 | 07/12/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003173 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006256 | 07/12/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003172 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006257 | 07/12/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL N 003171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/12/2022 | 3680.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/12/2022 | 5540.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. PREGAO 212021. CONFORME NOTA FISCAL N 003177 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006268 | 08/12/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003183 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006269 | 08/12/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003182 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/12/2022 | 3680.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003178 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006279 | 08/12/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 003184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/12/2022 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/12/2022 | 280.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/12/2022 | 280.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/12/2022 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/12/2022 | 280.00 | 00011068306440 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/12/2022 | 1475.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 08/12/2022 | 1475.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1160 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/12/2022 | 2320.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO O LIRAO E APOIO EM JOGOS SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 1159 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/12/2022 | 1900.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E SEGURANCA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL N 003185 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AS ESCOLAS PARA CULMINANCIA DO DIA 16 DIA DO AUTISMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1158 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/12/2022 | 3265.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS E DIVULGACAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NAS ESCOLAS E COMUNIDADE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/12/2022 | 3680.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003179 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/12/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N 003181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/12/2022 | 280.00 | 00097959944415 | VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A PARTICIPACAO NO TREINAMENTO EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006267 | 08/12/2022 | 49203.18 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1103 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/12/2022 | 16850.00 | 00070544885473 | CLEITON BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ORGANIZACAO ADEQUACAO E ENTREGA DE ATIVIDADES PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMBEM LEMBRANCA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 3186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/12/2022 | 5670.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO IMPRESSAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL LuDICO EM ALUSAO AOS 16 DIAS DE ATIVISMO NAS ESCOLAS DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 1164 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/12/2022 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA DE DEPOSITO DA EDUCACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO REF NOVEMBRO2022 COM VENCIMENTO EM 24112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Assistêncial Social | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/12/2022 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1163 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 09/12/2022 | 611.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 24112022 MES REF. NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006274 | 09/12/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 172 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 09/12/2022 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE REF. NOVEMBRO2022.COM VENC. EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/12/2022 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/12/2022 | 189.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/12/2022 | 2470.00 | 00009238422419 | ALEXSSANDRO VIRGINIO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MASSAS E DOCES PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/12/2022 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 24112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/12/2022 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA PARA A PACIENTE RAFAELLE RODRIGUES EVANGELISTA CPF 171.122.434-08 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2072 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE ANTONIO BENICIO EPAMINONDAS ALMEIDA CPF 156.254.474-89 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006294 | 09/12/2022 | 26451.06 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1000166 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000471083202200 PROCESSO N 25000.0923762022-8 E PORTARIA N 2088. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006295 | 09/12/2022 | 27634.04 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1000166 EM ANEXO. EMENDA - PROPOSTA N 36000466608202200 PROCESSO N 25000.0888502022-76 E PORTARIA N 1688. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006296 | 09/12/2022 | 32097.88 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1000166 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/12/2022 | 460.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/12/2022 | 740.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/12/2022 | 780.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA LEVAR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/12/2022 | 630.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/12/2022 | 590.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 09/12/2022 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 CONF. VEN. EM 24112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/12/2022 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 23112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/12/2022 | 948.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO2022 COM VENC. EM 24112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006344 | 12/12/2022 | 4280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3743 A SERVICO DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3144 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/12/2022 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 12/12/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO EM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RICARDO ROMULO LEMOS CHAGAS CPF 874.140.904-24 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1081 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2022 | 2000.00 | 31132859000188 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE 5 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA POR 2 HORAS PARA A PACIENTE DELMIRA JUSTO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 12/12/2022 | 800.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A TONER SANSUNG E HP 12 NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 432 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTOTRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006333 | 12/12/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 0104 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 12/12/2022 | 845.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/12/2022 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA JOSEFA NICACIO FERREIRA CPF 076.702.844-98 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REF OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/12/2022 | 99.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL DA SENHORA JOSEFA NICACIO FERREIRA CPF 076.702.844-98 ONDE A MESMA SE ENCONTRA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REF NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/12/2022 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA JOSEFA NICACIO FERREIRA CPF 076.702.844-98 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 12/12/2022 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA JOSEFA NICACIO FERREIRA CPF 076.702.844-98 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 12/12/2022 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENERGIA DA SENHORA JOSEFA NICACIO FERREIRA CPF 076.702.844-98 POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 12/12/2022 | 570.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 431 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/12/2022 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0000151 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006345 | 12/12/2022 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3146 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 12/12/2022 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 430 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006343 | 12/12/2022 | 2600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2682 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens. Fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006348 | 12/12/2022 | 11285.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA AQUISICAO DE UMA VAN 0KM DO TIPO MICRO-ONIBUS MARCA RENAULT MASTER 1.3H2 2.3DCI 130CV COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 01 LUGARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO N 1052022 E NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.479 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/12/2022 | 1150.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 572 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 12/12/2022 | 600.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 12/12/2022 | 175.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 433 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/12/2022 | 950.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/12/2022 | 5700.00 | 00012310582425 | MAYRA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao do Programa em Saude Ambiental MHCDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0006337 | 13/12/2022 | 31817.50 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA CUMPRIR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL EM MHCDC EDUCANDO PARA A MELHORIA DA SAuDE DA POPULACAO NA REDUCAO DAS CAUSAS DE ADOECIMENTO E REDUCAO DOS RISCOS DE INFESTACAO POR TRIATOMINEOS NAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM O CONVENIO FUNASA N CV 8964742019 CONTRATO PMSG 472020 PREGAO PRESENCIAL N 00142020 CONFORME NOTA FISCAL N° 0035. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10122022 REF DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DA CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2022 COM VENC. EM 10092022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2022 | 57.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 VENC. EM 10112022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EQUIV. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 VENC. EM 10122022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, BF E GESTAO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA ONDE SE LOCALIZA A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM VENC. EM 10122022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006347 | 13/12/2022 | 660.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFW-7455 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006346 | 13/12/2022 | 1320.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA QSE-1086 QSH-6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0074 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. VEN. EM 10122022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2022 | 96.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUA POTAVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENC. EM 10112022 MES REF. NOVEMBRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 13/12/2022 | 1351.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES FRANCIELLY NAYARA E. MOREIRA VINEDE LEANDRO ISIDRO TEIXEIRA MARIA VERA LUCIA B. ARAuJO ANA RUTHIELLY CIRINO V. SILVA AURENICE JOSEFA DOS SANTOS ANTONIO GUILHERME DA SILVA FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 264 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/12/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DAMIANA BERNARDINO DOS SANTOS SALES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 14/12/2022 | 18275.27 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/12/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 3161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 14/12/2022 | 519.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2793 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/12/2022 | 6296.19 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/12/2022 | 46185.74 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/12/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/12/2022 | 3710.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/12/2022 | 15572.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/12/2022 | 39684.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2022 | 8349.27 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/12/2022 | 24114.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/12/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/12/2022 | 35932.03 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/12/2022 | 2833.09 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/12/2022 | 2287.67 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/12/2022 | 44595.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/12/2022 | 2016.69 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 14/12/2022 | 3152.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23112022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/12/2022 | 1893.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOETE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/12/2022 | 265.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2794 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 14/12/2022 | 537.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CRAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2389 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 34075-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/12/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/12/2022 | 4858.91 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/12/2022 | 9386.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/12/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/12/2022 | 1412.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006354 | 14/12/2022 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 635 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/12/2022 | 6828.65 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Habitação Rural | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao de Melhorias Habitacionais para o controle da doenca de ch | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/12/2022 | 973.66 | 26989350000116 | FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE - DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES PARA O CONVENIO 855020-2017 DEBITADO NA CONTA N° 29995-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/12/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/12/2022 | 17387.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/12/2022 | 20680.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/12/2022 | 33485.74 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/12/2022 | 2080.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/12/2022 | 7410.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/12/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/12/2022 | 11500.22 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/12/2022 | 14329.95 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006396 | 14/12/2022 | 10980.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF-0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2731 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006397 | 14/12/2022 | 7020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-OF73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2729 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006398 | 14/12/2022 | 2340.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2730 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006399 | 14/12/2022 | 7020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2728 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 14/12/2022 | 212258.78 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/12/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/12/2022 | 21893.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5748-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 9938-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 5748-7 FPM MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006402 | 15/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 202200000000284 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006419 | 15/12/2022 | 38132.36 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006421 | 15/12/2022 | 831.04 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.221 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006422 | 15/12/2022 | 1100.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 208076 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3315 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006423 | 15/12/2022 | 469.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 67173 LITROS DE DIESEL COMUM S-10 DESTINADO AO VEICULO NEOBUS DE PLACA RLZ-3G44 A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3314 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/12/2022 | 121.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA 7031-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006429 | 15/12/2022 | 988.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 141459 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 3312 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 15/12/2022 | 470.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0062022 CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E VEICULOS LOCADOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 15/12/2022 | 425.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO CARVALHO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE NARRACAO E COMENTARIO DOS JOGOS DAS FINAIS DO CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2022 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/12/2022 | 4740.00 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DA DECORACAO NATALINA DA PRACA PuBLICA DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006427 | 15/12/2022 | 1163.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 220032 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3316 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006428 | 15/12/2022 | 1613.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 305083 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3317 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/12/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003187 EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006425 | 15/12/2022 | 5534.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 791837 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 DA SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3313 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/12/2022 | 4000.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743 A SERVICO DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 0030 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/12/2022 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O PACIENTE JOAO RIVAN FRUTUOSO DE ARRUDA CPF 288.172.574-00 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 3237 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/12/2022 | 1265.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 573 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/12/2022 | 4525.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/12/2022 | 7200.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFEET PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS IDOSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/12/2022 | 4630.00 | 00003731534495 | FRANCINALDO GRIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE ESPACOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2022 COM OS GRUPOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/12/2022 | 4550.00 | 00006177067433 | ANA MARIA FLOR LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DECORACAO DE ESPACO E CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1178 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/12/2022 | 4724.00 | 00017410697423 | ROBSON IAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E KITS DE GULOSEIMAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DE 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/12/2022 | 3450.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACO PARA CANTADA NATALINA EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 NAS ESCOLAA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/12/2022 | 2850.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022 NAS UNIDADES DE EDUCACACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1176 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/12/2022 | 3320.00 | 00012151250466 | ANA CAMILA BERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES EM 2022 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2022 | 5255.00 | 00009467105462 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE VESTES PARA AS APRESENTACOES NATALINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1184 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006437 | 19/12/2022 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO CONTABEIS COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000078 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006440 | 19/12/2022 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 167 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006446 | 19/12/2022 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DOS ATOS OFICIAIS E DAS ACOES ATRAVES DE COMUNICADOS E AVISOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5352 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 878 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 279 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/12/2022 | 1000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 19/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 2906 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/12/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 21498 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006460 | 19/12/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AOS OGRAOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 1749 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMNAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAUDE. ELABORACAO DE PROPOSTA PARA INCENTIVO E IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000142 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2022 | 400.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 168 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2022 | 7910.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.282 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006474 | 19/12/2022 | 20543.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00172689 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0006475 | 19/12/2022 | 27833.62 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00172690 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006476 | 20/12/2022 | 33419.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00172783 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006478 | 20/12/2022 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUAFPOCNES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM 24 HRS POR 7 DIAS POR SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REF DEZEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1397 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2022 | 1300.00 | 23950126000122 | VANESSA VICENTE DE SA 08158585400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM UM AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE MARCA CRISTOFOLI COM REPOSICAO DE PECAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0080 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2022 | 1425.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2022 | 10213.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2022 | 5311.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1-COMISSIONADO AGRUPAM 122 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/12/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 20/12/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 20/12/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC1- COMISSIONADO AGRUP 135 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/12/2022 | 599.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2022 | 475.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2022 | 4211.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -CONTRATOS SEC. DE SAUDE - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2022 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/12/2022 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/12/2022 | 1207.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8-CONTRATOS-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/12/2022 | 1224.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA1- COMISSIONADO AGRUPAM 188 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/12/2022 | 726.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/12/2022 | 3985.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2022 | 3338.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/12/2022 | 8730.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/12/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/12/2022 | 5193.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2022 | 8563.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATO8-EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 345 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2022 | 3425.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA0- EFETIVO AGRUPAM 119 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/12/2022 | 8730.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE0-EFETIVO AGRUPAM 125 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/12/2022 | 5305.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL0-EFETIVO AGRUPAM 132 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2022 | 7904.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- MC0 - EFETIVO AGRUP 134 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/12/2022 | 1385.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF0-EFETIVO AGRUPAM 86 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2022 | 10160.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0- EFETIVO AGRUPAM 121 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2022 | 1836.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2022 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2022 | 623.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA0-EFETIVO AGRUPAM 136 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2022 | 503.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192- EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUP 146 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/12/2022 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/12/2022 | 816.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/12/2022 | 4020.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/12/2022 | 4950.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO ESTRUTURAIS E MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O LIRAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/12/2022 | 5050.00 | 00012490858459 | JONATAS JUVELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL O LIRAO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2022 | 5392.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2022 | 5492.00 | 00016731553409 | CARLOS RYAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/12/2022 | 5730.00 | 00013171960400 | JOSE CHARLES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBTRUICAO DE BOCA DE LOBO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/12/2022 | 9923.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/12/2022 | 2843.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA1- COMISSIONADO AGRUPAM 138 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/12/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/12/2022 | 9811.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES SEGURADOS INSS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA0- EFETIVO AGRUPAM 137 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/12/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1-COMISSIONADO AGRUPAM 89 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1-COMISSIONADO AGRUPAM 90 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/12/2022 | 475.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/12/2022 | 443.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006453 | 20/12/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0006454 | 20/12/2022 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL DA RADIO SANTANA FM NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2022 | 8000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM EM VIRTUDE DO TRADICIONAL EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SANTANA DOS GARROTES-PB - 61 ANOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N 8.66693 E CONTRATO N 022022 CONFORME A NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 346 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2022 | 2700.00 | 00008359716439 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO SEGURANCA DO CAMPEONATO MUNICIPAL COM EQUIPE EXTRA DA CIDADE DE ITAPORANGA NOS DIAS 10 E 1112 E NO DIA 1712 E EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO A SER REALIZADO DIA 2212 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003189 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/12/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/12/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER7- EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 183 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/12/2022 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL0- EFETIVO AGRUPAM 189 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/12/2022 | 416.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER-SECREL1- COMISSIONADO AGRUPAM 139 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/12/2022 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1-COMISSIONADO AGRUPAM 143 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2022 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0006488 | 20/12/2022 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1028594 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2022 | 64.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA QFV-9950 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/12/2022 | 1314.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2022 | 3472.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1-COMISSIONADO AGRUPAM 88 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/12/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8-EXCEP. INTER. PUBLICO AGRUPAM 285 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/12/2022 | 1502.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0-EFETIVO AGRUPAM 87 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2022 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NUICC - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0006444 | 20/12/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ADVOCACIA AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 0088 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2022 | 209.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1- 07 PRANCHAS PAPEL A2 - 06 PRANCHAS PAPEL A3 - 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1- 03 PRANCHAS DESTINADO AO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CRAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 492 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2022 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO N 00112022 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2022 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/12/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/12/2022 | 2064.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO 20-EFETIVO AGRUPAM 145 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 20/12/2022 | 324.50 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA OXO-2635 OGE-0127 MOTONIVELADORA 120K CARREGADEIRA HL74095 MOTONIVELADORA XCMG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000386 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/12/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2022 | 926.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1-COMISSIONADO AGRUPAM 118 DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0-EFETIVO AGRUPAM 117 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2022 | 194.70 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QSH-6E14 QFW-7455 RLV-2H67 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/12/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/12/2022 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/12/2022 | 2206.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1-COMISSIONADO AGRUPAM 114 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/12/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/12/2022 | 1129.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 265 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/12/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/12/2022 | 1068.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0-EFETIVO AGRUPAM 113 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/12/2022 | 310.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/12/2022 | 69.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS - CONSELHO TUTELAR2-ELETIVO AGRUPAM 94 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/12/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/12/2022 | 1506.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1-COMISSIONADO AGRUPAM 96 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2022 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0-EFETIVO AGRUPAM 95 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2022 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO DA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5780-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO0-EFETIVO AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/12/2022 | 1256.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO1-COMISSIONADO AGRUPAM 92 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/12/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO2-ELETIVO AGRUPAM 93 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO GABINETE DO PREFEITO0-EFETIVO AGRUPAM 91 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/12/2022 | 4025.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2022 | 5750.00 | 16602414000120 | IVANGELA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE FREEZERS E GELADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0045 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2022 | 3160.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS TANQUES E CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006483 | 20/12/2022 | 7020.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2780 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006484 | 20/12/2022 | 5040.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 2781 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2022 | 389.40 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFF-0129 QFG-2C11 QFT-9798 RLQ-3F58 QFG-0F73 RLQ-4C15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000388 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/12/2022 | 4049.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/12/2022 | 2039.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1-COMISSIONADO AGRUP 105 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP106 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II - DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP130 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/12/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7-EFETIVO- COMISSIONADO AGRUP 151 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700-EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/12/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2022 | 1149.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 - CRECHE1- COMISSIONADO AGRUPAM 102 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2022 | 7322.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2022 | 46566.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2022 | 12301.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 -CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2022 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2022 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70-CONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/12/2022 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DIVERSOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/12/2022 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHECONTRATO8- EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/12/2022 | 4471.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL1-COMISSIONADO AGRUPAM 270 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/12/2022 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2022 | 1735.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70- CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2022 | 2527.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/12/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/12/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1-COMISSIONADO AGRUPAM 292 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 20/12/2022 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE - APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2022 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO8- EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2022 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR- APOIO8-EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2022 | 3199.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 - APOIO- CONTRATO8 - EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE APOIO1- COMISSIONADO AGRUPAM 330 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2022 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1-COMISSIONADO AGRUPAM 332 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/12/2022 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700-EFETIVO AGRUPAM 99 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/12/2022 | 3825.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0-EFETIVO AGRUP 104 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/12/2022 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - CRECHE0- EFETIVO AGRUPAM 101 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/12/2022 | 7322.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR0- EFETIVO AGRUPAM 103 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/12/2022 | 46662.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL0-EFETIVO AGRUPAM 108 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/12/2022 | 457.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL7-EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/12/2022 | 1630.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - MDE APOIO0- EFETIVO AGRUPAM 287 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/12/2022 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70- CRECHE APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 288 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/12/2022 | 2530.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - PRE- ESCOLAR APOIO0 - EFETIVO AGRUPAM 289 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/12/2022 | 3152.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0-EFETIVO AGRUPAM 290 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA SLC-4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006664 | 21/12/2022 | 8506.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 026888 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006665 | 21/12/2022 | 1744.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 026888 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006610 | 21/12/2022 | 30000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ROBERTO VANEIRAO PARA AS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS N 55 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/12/2022 | 450.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 22 DE DEZEMBRO EM ALUSAO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003190 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/12/2022 | 550.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 22 DE DEZEMBRO EM ALUSAO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/12/2022 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 EQUIVALENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/12/2022 | 6095.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL DE 35 M E 1M DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DURANTE O ANO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.011.854 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2022 | 9060.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO OXIGENIO MEDICINAL DE 35 M E 1M DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O ANO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.011.855 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006487 | 21/12/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006489 | 21/12/2022 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 415 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006613 | 22/12/2022 | 749.34 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 592 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006614 | 22/12/2022 | 749.34 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 593 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 22/12/2022 | 4000.00 | 41265468000195 | PRODUTORA DE EVENTOS LEITE & ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA - EMANCIPACAO POLITICA DE SANTANA DOS GARROTES - 61 ANOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 COM DURACAO DO SHOW DE 200 HORAS COM INICIO AS 2200 HRS DE ACORDO COM O CONTRATO N 012022 E AS NORMAS DA LEI N 8.66693 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/12/2022 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NA EDUCACAO MUNICIPAL EQUIVALENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001887 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2022 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2022 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/12/2022 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2022 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2022 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/12/2022 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2022 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/12/2022 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2022 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/12/2022 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2022 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/12/2022 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/12/2022 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2022 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2022 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2022 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI - PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2022 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2022 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2022 | 6160.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFEET PARA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO 9 ANO DAS ESCOLAS MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO E JULIO LAURINDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 08 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2022 | 4000.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFEET PARA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 09 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2022 | 12880.00 | 00009467101475 | CARLOS ALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS DE MARCENARIA NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2022 | 6255.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOS SEGUINTES ORGAOS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE COM VENC. EM 23122022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. MÊS DE REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 71046-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/12/2022 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Assistência a Pequenos e Medios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402022 | 0006615 | 26/12/2022 | 53040.00 | 23143281000137 | N & N SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PBCOM 260 HORAS DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2022 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/12/2022 | 2131.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENV. PRODUCAO RENDA E MEIO AMBIENTE DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23122022 CONFORME RESUMO DAS FATURAS EM ANEXO. MES REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/12/2022 | 72.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O RESULTADO DE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECO N 00112022 QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO E PROPOSTA 41096 ALTERADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2022 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006652 | 26/12/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTAO DO PBF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 0124 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2022 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2022 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2022 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2022 | 9928.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23122022 CONFORME FATURA EM ANEXO 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006661 | 26/12/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006662 | 26/12/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006663 | 26/12/2022 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1341 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006666 | 26/12/2022 | 1700.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E ASSESSORIA EM COLETAS DE NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 181 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0006667 | 26/12/2022 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1000508 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006668 | 26/12/2022 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 00000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2022 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2022 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Abastecimento | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0006671 | 26/12/2022 | 82810.67 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 208 EM ANEXO. | 00032020 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/12/2022 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2022 | 1785.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1208 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/12/2022 | 235.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1206 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/12/2022 | 700.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO DE ESPACO PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1207 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2022 | 3133.47 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICACAO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA VERIFICACAO DA TENSAO DA FONTE VERIFICACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE SEGURANCA TESTE DE ALARME DE EMERGÊNCIA SENSOR DE PORTA LUZ DA CAMARA VERICACAO DOS GASES DO REFRIGERANTE VERIFICACAO DO CARREGADOR DE BATERIA VERIFICACAO DA CORRRENTE ELETRICA TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E BATERIA ESTACIONARIA DA CAMARA DE VACINA INDREL CONFORME NOTA FISCAL N 175 EM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/12/2022 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA CASA DE APOIO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2022 | 3193.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS COM VENCIMENTO EM 23122022 CONFORME RESUMO DA FATURA EM ANEXO. MES REF 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0006673 | 26/12/2022 | 23393.42 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - PAB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00173184 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2022 | 1728.00 | 36158514000117 | CONSTRUTORA RF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA BETONETRA ANDAIMES METALICOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE DIVERSOS SERVICOS EM RUAS E PREDIOS PuBLICOS DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 002772022 | 0006612 | 26/12/2022 | 5220.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.268 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2022 | 2350.00 | 00007208118485 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE METALURGICO NOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006685 | 27/12/2022 | 4145.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.658 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006686 | 27/12/2022 | 1274.10 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.659 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006687 | 27/12/2022 | 1325.50 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006688 | 27/12/2022 | 2378.65 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.661 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006689 | 27/12/2022 | 1114.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.662 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006690 | 27/12/2022 | 370.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.663 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006691 | 27/12/2022 | 2958.30 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.000.664 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006699 | 27/12/2022 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006700 | 27/12/2022 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PUBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/12/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003203 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006716 | 27/12/2022 | 5000.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 092021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003196 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006701 | 27/12/2022 | 3480.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Centro de Enfrentamento da Emergência ao COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/12/2022 | 2080.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE EM AUXILIO NO COMBATE AO CORONA VIRUS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003205 EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTEORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTOTRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006697 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1226 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006702 | 27/12/2022 | 6279.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006703 | 27/12/2022 | 4040.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4233 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2022 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO SERRA BRANCA ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003200 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006709 | 27/12/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 003197 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006710 | 27/12/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 003198 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006711 | 27/12/2022 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO VEICULO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 003199 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003201 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006717 | 27/12/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES- PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003193 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006718 | 27/12/2022 | 2840.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006722 | 27/12/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003192 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006723 | 27/12/2022 | 2850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022- PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL N 003195 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006724 | 27/12/2022 | 2597.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006733 | 27/12/2022 | 5992.74 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 595 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2022 | 13833.72 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006776 | 27/12/2022 | 1356.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4232 EM ANEXO DESTINADO AS GESTANTES ATENDIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006777 | 27/12/2022 | 16209.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4235 EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA EM DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2022 | 845.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA BANDA FILARMONICA PARA A ALVORADA FESTIVA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM RAZAO DA EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1214 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006698 | 27/12/2022 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1225 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006706 | 27/12/2022 | 3714.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006725 | 27/12/2022 | 2597.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.224 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2022 | 4300.00 | 00005133109407 | ELIZANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E CAPACITACAO PARA OS VISITADORES E OS CUIDADORES DO PCF NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE NO MES DE DEZEMBRO DE2022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N° 1215 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006707 | 27/12/2022 | 2605.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4226 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2022 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003202 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2022 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003204 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2022 | 9000.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO EM EPILEPSIA E SAuDE MENTAL PARA SER REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA ACAO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB DE ACORDO COM O CONTRATO 032022 E NORMAS DA LEI N 8.66693 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 010452 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/12/2022 | 2297.42 | 00005393497474 | ANA CLAUDIA BARBOSA SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL LIQUIDO DA FUNCIONARIA QUE PEDUI DESLIGAMENTO DE CARGO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006672 | 27/12/2022 | 6850.00 | 32597811000108 | ROMERO FRANCISCO DA SILVA 08359716439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PREGAO PRESENCIAL 132021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003191 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2022 | 2730.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE DOCES E TRUFAS PERSONALIZADAS PARA O MOMENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2022 | 1396.50 | 00008498662435 | ANA PAULA LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TORTAS COM DECORACAO ARTESANAL PARA O MOMENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Pre-Escola- Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2022 | 4350.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO ORGANIZACAO E ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O MOMENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1218 EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2022 | 2630.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOCES E TRUFAS PERSONALIZADAS PARA A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DO 9 ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES- PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1221 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2022 | 5700.00 | 00012310582425 | MAYRA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1222 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2022 | 3100.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2022 | 1765.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2022 | 1223.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE MUSICAS EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2022 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM A PSICOLOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1227 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006704 | 27/12/2022 | 14316.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 4225 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006705 | 27/12/2022 | 12638.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 4224 EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006719 | 27/12/2022 | 12500.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4229 EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006720 | 27/12/2022 | 14339.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4229 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006721 | 27/12/2022 | 25512.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 4228 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/12/2022 | 420.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TONNER BROTHER DE IMPRESSORAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 437 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006781 | 28/12/2022 | 1052.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 198873 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3456 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006789 | 28/12/2022 | 673.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 129719 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006793 | 28/12/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFG-2611 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3185 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006794 | 28/12/2022 | 4619.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1141 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006795 | 28/12/2022 | 3576.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1142 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006796 | 28/12/2022 | 3725.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006798 | 28/12/2022 | 4172.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006799 | 28/12/2022 | 2831.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006820 | 28/12/2022 | 8050.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.635 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006821 | 28/12/2022 | 6000.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.634 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006822 | 28/12/2022 | 2350.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006823 | 28/12/2022 | 1300.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006824 | 28/12/2022 | 2340.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/12/2022 | 525.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TONNER SAMSUNG DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 435 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3206 EM ANEXO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3207 EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3208 EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3209 EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/12/2022 | 600.00 | 00025033662449 | JOÃO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO JOVEM KAIQUE LOPES VIEIRA DE SOUZA NA HOSPEDAGEM FAZENDA DA ESPERANCA NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAMENTO INTENSIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006802 | 28/12/2022 | 6815.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL74095 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000.000.513 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/12/2022 | 295.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP 353685A DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 436 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006738 | 28/12/2022 | 5000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-4I06 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3186 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006778 | 28/12/2022 | 300.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 56767 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3457 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006779 | 28/12/2022 | 2889.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 413312 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3454 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006780 | 28/12/2022 | 1028.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 194374 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3455 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006790 | 28/12/2022 | 765.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 147557 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3459 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006791 | 28/12/2022 | 1272.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 184615 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3458 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006792 | 28/12/2022 | 186.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 35987 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 25 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 3461 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006800 | 28/12/2022 | 7997.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.631 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006801 | 28/12/2022 | 3837.00 | 26787492000109 | BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA QFB-3743 AMBULANCIA DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 000.000.512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006739 | 28/12/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA ATENCAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3182 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006740 | 28/12/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA QSH-6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3181 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006741 | 28/12/2022 | 1960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 3183 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006853 | 28/12/2022 | 4065.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PACIENTES E EQUIPE DE PROFISSIONAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/12/2022 | 1200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LONA E IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOIS PARA A CAMPANHA COMBATE AO CANCER DE UTERO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 1198 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006937 | 28/12/2022 | 9346.51 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL N 00162706 EM ANEXO DESTINADO AO INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DO SERVICO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006938 | 28/12/2022 | 7857.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 4046 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006939 | 28/12/2022 | 11900.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES -PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.208 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006940 | 28/12/2022 | 3987.79 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.211 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006941 | 28/12/2022 | 10031.07 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO CITROEN JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0.000.002.245 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006942 | 28/12/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 2169 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2022 | 519.20 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL VIA TELEMETRIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDEFUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA PREFEITURA NOS VEICULOS DE PLACA QFB-3743 RLV-4I06 QSC-7595 QSL-0339 RLV-4H76 QSH-6E04 QSH-6D64 QSE-1086 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME NOTA FISCAL N 0000280 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006944 | 28/12/2022 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV-4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL N 1094 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006960 | 28/12/2022 | 10765.38 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 0.000.002.286 EM ANEXO. PROPOSTA DA EMENDA N 36000448562202200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2022 | 385.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006814 | 29/12/2022 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AOS OGRAOS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REDE DE COMPUTADORES COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 361 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006838 | 29/12/2022 | 4854.89 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 905763 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006839 | 29/12/2022 | 4551.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 84918 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RVL-4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1827 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006840 | 29/12/2022 | 4465.37 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 833091 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIATMOBI DE PLACA QSH-6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006841 | 29/12/2022 | 4749.06 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 886019 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006842 | 29/12/2022 | 4675.80 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 87235 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1830 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006843 | 29/12/2022 | 5111.21 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 732265 LITROS DE DIESEL S-10 DO VEICULO VAN DUCAT DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1835 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006844 | 29/12/2022 | 6027.49 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 863537 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DO SAMU DE PLACA QFB-3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1847 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2022 | 5728.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF AGR- 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2022 | 14010.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/12/2022 | 45938.03 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/12/2022 | 18020.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/12/2022 | 40933.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/12/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2022 | 2062.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2022 | 38727.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2022 | 1512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/12/2022 | 2509.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/12/2022 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/12/2022 | 2092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO - COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2022 | 5014.01 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Assistêncial Social | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/12/2022 | 18118.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/12/2022 | 9696.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALOISIO JUSTO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/12/2022 | 24499.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006804 | 29/12/2022 | 3204.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4239 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006805 | 29/12/2022 | 3200.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4239 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006806 | 29/12/2022 | 10217.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4239 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006807 | 29/12/2022 | 10788.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4240 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006808 | 29/12/2022 | 1560.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4240 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006809 | 29/12/2022 | 1768.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4240 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006786 | 29/12/2022 | 6401.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00173481 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006787 | 29/12/2022 | 1440.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00173482 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006788 | 29/12/2022 | 25511.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 00173480 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006803 | 29/12/2022 | 1300.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 0110 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2022 | 48228.54 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2022 | 2950.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTOS NAS VIAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1262 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006815 | 29/12/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 360 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO MARIA JOSEANE RIBEIRO DE SOUZA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2022 | 1812.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2022 | 3762.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2022 | 1912.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/12/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006845 | 29/12/2022 | 5120.35 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 733575 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/12/2022 | 7036.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO JOSEFA BIDO BATISTA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA CAMILA BERTO FELIX E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006817 | 29/12/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 357 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006846 | 29/12/2022 | 3235.83 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60370 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1832 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2022 | 5975.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2022 | 10236.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006848 | 29/12/2022 | 1479.76 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21200 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTUR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1842 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006849 | 29/12/2022 | 2177.76 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 31200 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA GR1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1843 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006850 | 29/12/2022 | 1382.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 19800 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006851 | 29/12/2022 | 1975.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 28300 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO-2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1845 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006852 | 29/12/2022 | 4625.65 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 66270 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE-0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1846 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2022 | 2512.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006816 | 29/12/2022 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 359 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006847 | 29/12/2022 | 3149.38 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 587571 LITROS DE GASOLINA COMUM DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW-7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1833 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2022 | 10896.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2022 | 26.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 27798-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2022 | 5289.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2022 | 4974.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/12/2022 | 9135.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/12/2022 | 5876.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2022 | 3924.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/12/2022 | 659.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/12/2022 | 77.55 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 8920-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9834-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2022 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 283145-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2022 | 2259.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2022 | 264.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 9938-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/12/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/12/2022 | 4050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/12/2022 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTE MUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006818 | 29/12/2022 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL DURANDE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 358 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006782 | 29/12/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA SITIO MADEIRA CORTADA E PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006783 | 29/12/2022 | 2780.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006784 | 29/12/2022 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006831 | 29/12/2022 | 4626.46 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 863145 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1831 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006832 | 29/12/2022 | 6200.82 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 88837 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1836 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006833 | 29/12/2022 | 5699.96 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 816613 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ-3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1837 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006834 | 29/12/2022 | 2410.98 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 345412 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF-0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1841 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/12/2022 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao de Creche - Complementacao VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/12/2022 | 21938.76 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/12/2022 | 4605.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO FABIANA PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2022 | 34996.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2022 | 15755.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2022 | 7560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRAT POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2022 | 144357.47 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA FILHO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006894 | 29/12/2022 | 5267.89 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 754712 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ-4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1839 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006895 | 29/12/2022 | 5353.53 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 766981 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006896 | 29/12/2022 | 5202.98 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 745412 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT-9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 1840 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2022 | 55917.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC. INTERESSE PUBLICO FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/12/2022 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/12/2022 | 69693.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/12/2022 | 6389.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC. INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSIELLY BITU E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/12/2022 | 2904.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR ESC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/12/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC. INTERESSE PUBLICO SEC. EDUCACAOEJA DIVERSOS DESTE MUNICIPIO ALICIA BIANCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/12/2022 | 14522.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATOS POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 -CRECHE DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/12/2022 | 20324.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70- ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ANA BEATRIZ FEITOSA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/12/2022 | 2181.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO-COMISSIONADO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/12/2022 | 7398.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/12/2022 | 6630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/12/2022 | 11029.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/12/2022 | 14252.77 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/12/2022 | 13332.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - PRE ESCOLAR AGRUP 328 DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/12/2022 | 14544.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AEE FUNDEB 70 - APOIO CONTARO AGRUP 329 DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/12/2022 | 7272.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO MDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/12/2022 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO VALMI BITU DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE POUPAS PARA DISTRIBUICAO EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003211 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/12/2022 | 950.00 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE POUPAS PARA DISTRIBUICAO EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 003212 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006830 | 30/12/2022 | 2170.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.408 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/12/2022 | 81.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/12/2022 | 977.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 5748-7 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. OBS REFERENTE ANULACAO POR CORRECAO DE VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE REGULARIZADO NESTA DATA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006837 | 30/12/2022 | 2016.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.407 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006828 | 30/12/2022 | 367.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.403 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006825 | 30/12/2022 | 1758.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DA POLICIA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006827 | 30/12/2022 | 1713.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006826 | 30/12/2022 | 1286.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006829 | 30/12/2022 | 919.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE EQUIVALENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.402 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/12/2022 | 1195.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 022022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/12/2022 | 450.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 01RAIO X CLISTER NO PACIENTE DAVI LUCAS AMANCIO ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 157 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/12/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DE MARIA IOLANDA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 1001143 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/12/2022 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER DE CAROTIDAS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE ALMINO FERREIRA PASSOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE REALIZADO NO PACIENTE JOAO FAUSTINO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 052 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/12/2022 | 400.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA COMPLETA DA PACIENTE JUCILENE ALVINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 799 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/12/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO COSTA FILHO CONFORME NOTA FISCAL N° 1829 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2022 | 800.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE POLITECTOMIA COM BIOPIS E ANALISE PATOLOGICO VIA EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE IOLANDA DE ARAUJO CONFORME NOTA FISCAL N° 1001145 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/12/2022 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA PARA O PACIENTE MAYCK RUAN CARVALHO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1828 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE JONAIR DA SILVA LIMA CONFORME NOTA FISCAL N° 755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/12/2022 | 400.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BIOPSIA VESICULA BILIAR REALIZADO NA PACIENTE DEUSCIMARIA ANCELMO CHAGAS RG 3.635.017 CPF 092.671.604-27 CONFORME NOTA FISCAL N° 826 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/12/2022 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/12/2022 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE PATRICK SANTOS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 00000076 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006819 | 30/12/2022 | 87750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1000171 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006835 | 30/12/2022 | 1080.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BASICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EQUIVALENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006836 | 30/12/2022 | 3725.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EQUIVALENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.000.400 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/12/2022 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO - NOME DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO MOISES CONFORME NOTA FISCAL N° 1001165 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/12/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE JOSE ANCELMO CHAGAS - CPF 039.376.814-77 CONFORME NOTA FISCAL N° 1001149 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/12/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ALMINO FERREIRA PASSOS - CPF 115.863.998-88 CONFORME NOTA FISCAL N° 660 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/12/2022 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONFORME NOTA FISCAL N° 00000013 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/12/2022 | 8553.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 0EFETIVO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/12/2022 | 568.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 EFETIVOS 20-EFETIVO DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/12/2022 | 398.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA0-EFETIVO AGRUPAM 133 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/12/2022 | 462.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU 192 CONTRATOS8-EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 186 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/12/2022 | 3727.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 27-EFETIVO AGRUPAM 185 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/12/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE IZAIAS CUSTODIO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 757 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/12/2022 | 750.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA 03 PECAS PARA ANALISE PATOLOGICO VIA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALZADA EM PESSOA CARENTE - MARIA DO DISTERRO MOISES CONFORME NOTA FISCAL N° 1001174 EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/12/2022 | 300.00 | 10552873000160 | DR JOSE MARCELO LEMOS- CONSULTORIO MEDICO | VALOR QUE SEMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE RITA MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 759 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/12/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA RADIOGRAFIA DO TORAX COM LAUDO DA PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N° 1755 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/12/2022 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA RADIOGRAFIA DO TORAX COM LAUDO DA PACIENTE DAMIANA RODRIGUES DE MELO CUSTODIO CONFORME NOTA FISCAL N° 1756 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/12/2022 | 820.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE ROSIMERE MARIA DA SILVA- CPF 025.220.184-18 CONFORME NOTA FISCAL N° 683 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO CAPS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003210 EM ANEXO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/12/2022 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 1880 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/12/2022 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 20-EFETIVO AGRUPAM 127 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/12/2022 | 3974.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS 0-EFETIVO AGRUPAM 344 DESTE MUNICIPIO CONF. GUIA EM ANEXO.GUIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/12/2022 | 1495.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESBRINDAMENTO CIRURGICO COM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NO PACIENTE DAMAZIO AMANCIO MOREIRA CPF 045.462.154-01 CONFORME NOTA FISCAL N° 0133 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/12/2022 | 600.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESIA REALIZADA EM CIRURGIA DE DESBRIDAMENTO CIRURGICO NO PACIENTE DAMAZIO AMANCIO MOREIRA CPF 045.462.144-01 CONFORME NOTA FISCAL N 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/12/2022 | 450.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME DE RADIOGRAFIA VERTEBRAL E ESCANOMETRIA PARA A PACIENTE MARIA ELIZA PEREIRA DA SILVA CPF 116.894.254-28 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 2743 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024