| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 3500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 130000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 50.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEPDEBITADO NA CONTA CIDE DURANE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8771-8FUS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 180.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-24988-2PSB DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 05012022 PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOA DE CONTAS DO CONVENIO DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07012022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07012022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 07012022PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 71.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2022 | 3000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE RELATORIOS ALIMENTACAO E NO MANUSEIO DA FERRAMENTA HORUS QUALIFAR SUS NA ASSISTENCAI FARMACEUTICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 110.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 6033.29 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIODE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2022 | 960.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIODE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA M MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2022 | 6948.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 12 DOZE TABLETS POSITIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 45.00 | 00005335712430 | JOSE VICENTE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOIS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 3300.00 | 28653752000170 | ANTONIO SUEMIR MARTINS DA SÁ-GORDINHO PNTURAS | VALOR REFERENTE NOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO COM PINTURA FUNILARIA DE PARTES DANIFICADAS E LANTERNAGEM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 530.00 | 00002806640440 | DAMIÃO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 718.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO FDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE TACOGRAFO E SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO SPLINT DE PLACA IJNIA55 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRERTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 320.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 890.00 | 00011239417420 | MANOEL FERREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 47048.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 60.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12012022 PARA TRATAR DE PROJETO DE ELABORACAO DA ACADEMIA DA SAUDE E ANALISE DE DEMAIS PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 580.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTEI-CE MAURITI-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2022 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 160.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA-BIG SOM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 510.00 | 18996856000124 | RODRIGO INACIO DE ARAÚJO GOMES-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM APARELHO DE SOM MEDIA RECEIVER MVH PARA O VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 38.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 300.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 649.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE A SEXTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 53.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS E INFORMES SOBRE MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL E USO DE MASCARAS COMO MEDIDAS DE PROTECAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000042 | 14/01/2022 | 2850.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 160.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 850.00 | 00035966850879 | VALDENEY MACHADO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DE PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 1121.70 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MATUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 160.01 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITPORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 850.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 17012022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 53.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESSAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE ITAPORANGA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07012022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTEI-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS TAPUIO AO SITIO CARNAuBA SECA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ATE A SITIO PICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 150.00 | 00011042628432 | ROSICLEA LOURENÇO BRASIL | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA A SENHORA ROSICLEA LOURENCO BRASIL RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 153.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DR. NELON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 106.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DR. NELON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 67.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA AHOSPITAL DE REFERENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 3057.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 330.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 2415.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 18735.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 3242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 1250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPROCESSAMENTO DE GAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2022 | 387.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 71.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 82.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2022 | 300.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2022 | 214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2022 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2022 | 68.17 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INACIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2022 | 288.30 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NARTE-CE JUNTO COM SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO GERAL E CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2022 | 425.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2022 | 1770.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 4914.00 | 02072021000148 | ANTONIO MARTINIANO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA CACAMBA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2022 | 6525.60 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2022 | 6516.00 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2022 | 870.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2022 | 234.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR NIVALDO RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO CACIMBA-SNZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2022 | 177.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2022 | 320.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2022 | 1180.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2022 | 530.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESSAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DA CIDADE DE ITAPORANGA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2022 | 1581.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SR. LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA OAB-CE2330 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2022 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2022 | 32367.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2022 | 16411.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2022 | 201976.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2022 | 9925.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2022 | 90789.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2022 | 19082.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2022 | 7822.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2022 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2022 | 7695.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2022 | 7890.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2022 | 33690.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2022 | 15387.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2022 | 26998.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2022 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2022 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2022 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2022 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2022 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2022 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 20102021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2022 | 5535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2022 | 4212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2022 | 32253.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 11565.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 12677.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2022 | 32000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2022 | 7417.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2022 | 4412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2022 | 23132.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2022 | 15358.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2022 | 7686.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 39782021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2022 | 3087.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORNAMENTEACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PARA A VACINACAO INFANTIL CONTRA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 36172021DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2022 | 4350.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS -EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS E LUVAS PARA MANURTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 36172021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2022 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2022 | 13177.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2022 | 5251.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2022 | 6180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2022 | 4586.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2022 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2022 | 2712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2022 | 1489.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA CANON G3111 TANQUE DE TINTA MULTIF. PARA MANUTENCAO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 689.11 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 250.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 75.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CICERA ELIANE TEIXEIRA CAMPOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 109.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CICERA ELIANE TEIXEIRA CAMPOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 106.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 575.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 5320.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 2346.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | ALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 280.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 400.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 255.00 | 00003657842497 | SALETE SEBASTIAO DASILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 44537.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 65093.58 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 71593.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 3552.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 14040.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 1412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 1710.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 410.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTEI-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 66.99 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA COMPRAR PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 1270.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE HIRAULICA E MANUTENCAO DA RETOESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 1161.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 1075.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 1161.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 903.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 1118.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 903.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 1161.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 1118.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 903.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 1075.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 1032.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS S ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 1440.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 1161.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 1075.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 1118.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 602.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 1400.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 2280.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 1510.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1118.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 2730.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000249 | 31/01/2022 | 6102.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 1580.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 1950.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 1165.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 430.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 860.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 530.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000251 | 31/01/2022 | 25128.67 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 304.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSERTO DA CADEIRA DA RETRCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 4209.00 | 07345434000172 | CENTER DIESEL BOM JESUS-ANA CLARA GOMES PINTO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 475.00 | 07345434000172 | CENTER DIESEL BOM JESUS-ANA CLARA GOMES PINTO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 1420.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 106.00 | 00071004097484 | FRANCISCO GEOVANY ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENO BALDIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 18338.30 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 3450.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIOS E REQUISICAO DE EXAMES PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 240.00 | 00004572428417 | MARIA DE LOUDES DIS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000243 | 31/01/2022 | 30670.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000252 | 31/01/2022 | 6142.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 962.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 260.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 2679.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS -EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS E LUVAS PARA MANURTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000245 | 31/01/2022 | 2152.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | ALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000247 | 31/01/2022 | 537.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000248 | 31/01/2022 | 3043.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | ALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 194.07 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000244 | 31/01/2022 | 14791.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 474.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBSUTIVEL E ALIMENTACAO PARA SECRETARIA DE SAuDEDURANTE VIAJENS A CIDADE DE PIANCO E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 440.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CRATO-CE SERRA TALHADA-PE PATOS CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 926.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE RECIFE-PE JOAO PESSOA E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 163.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITOPESSOA FISICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DEJANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000246 | 31/01/2022 | 5400.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00004588174495 | RIVANIA DE SOUSA LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 1060.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULAD A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 1200.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 4680.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000250 | 31/01/2022 | 6831.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00008253444419 | MARIA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 164.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABSTECEA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 740.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS ISERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2022 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2022 | 120.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2022 | 570.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2022 | 1533.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2022 | 1357.90 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2022 | 1200.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2022 | 783.90 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2022 | 400.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2022 | 530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRASNPORTE DE PACIENTES DO SITIO UMBUZEIRO PARA FAZER CONUSLTA MEDICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2022 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2022 | 4160.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTO DE PLACA QSE-3584 E SIENA PALCA QSF-9I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2022 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 04022022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PRGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2022 | 168.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 04022022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004124477465 | FRANCISCO EDVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULAD A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2022 | 320.00 | 00003215885417 | ALEX DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NOTBOOK DELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2022 | 530.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2022 | 3640.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2022 | 13028.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2022 | 26.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA COMPRAR PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2022 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2022 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ARARUNA -PB NO DIA 04022022 PARA A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS JUNTO A ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-AFINK CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2022 | 420.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO FAN DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2022 | 88.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2022 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2022 | 425.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2022 | 266.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2022 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2022 | 600.00 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY PAULO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM ABORDAGEM DO TEMA SAuDE MENTAL E SEUS DESAFIOS NO AMBIENTE ESCOLAR POS PANDEMIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2022 | 266.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2022 | 250.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-10559-7QSE DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2022 | 415.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR REFERENTE A PALESTRA DE ENCERRAMENTO DE JORNADA PEDAGOGICA LOCAL REALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2022 | 1240.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2022 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2022 | 520.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2022 | 520.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000328 | 08/02/2022 | 20618.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2022 | 14000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DE 40H PARA OS PROFESSORES DE REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA MOTIVACAO DOS DOSCENTES E A INCLUSAO DAS METODOLOGIAS ATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2022 | 150.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIOS DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2022 | 580.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO LONA COM ILHOIS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2022 | 178.31 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NARTE-CE JUNTO COM SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO GERAL E CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2022 | 650.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA O EVENTO DA LEI ALDIR BLANC REALIZADO NESTE MUNICPIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2022 | 645.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER ADESIVOS LEITOZO E FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2022 | 616.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2022 | 3767.57 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2022 | 4123.39 | 03980826000152 | ANTONIA APARECIDA PEIXOTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR METVISA EXTRATOR SUCO METVISA FOGAO CRISTAL 4 BC E CHAPA BIFIT REDONDO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2022 | 7739.17 | 10868465000112 | CASA DOS FOGÕES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2022 | 2146.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2022 | 47361.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2022 | 368.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2022 | 180.00 | 00001255984406 | VINICIUS DE MORAIS SANTOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO ENFERMEIRO A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB ATE UMA CLINICA DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS NA CIDADE DE SANTA RITA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2022 | 53.00 | 00013732508447 | MATHEUS TAVARES GONZAGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INCENTIVADOR FANTASIADO DE ZE GOTINHA A VACINACAO PEDIATRICA CONTRA A COVID-19 NAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2022 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFEERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2022 | 1070.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2022 | 725.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EPRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020 E AUDITORIA EM FOLHA PARA CORRECAO DOS DADOS FUNCIONAIS E DADOS DOS VINCULOS TRABALHISTA E AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL PARA CORRECAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NITCBOCATEGORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2022 | 1500.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2022 | 7710.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO COLORMAQ BEBDOURO ESMALTEC COLCHAO FLUMATEX E GELADEIRA ELETROLUX PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2022 | 1320.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS DE LENCOIS E PROTETORES DE COLCHOES PARA MANUTENCAO DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 3128.00 | 01202874000194 | AGROSERV - INDUSTRIA,COMERCIO E REP DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE DE MATERIAL ELETRICO E UMA ESCADA FIBRA EXTENSIVA PARA MNUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DE DESPESAS DO BALANCETE FINANCEIRO DURANTE O MES DE JANIERO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2022 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2022 | 276.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA ALVES RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2022 | 462.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2022 | 4935.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2022 | 26665.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2022 | 8999.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS-MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BIRO PLENO MOVEIS GAVETEIRO PLENO MOVEIS ARMARIO DE ACO BIRO L KOMPACTUS E CADEIRA LONGARINA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2022 | 1373.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFVCOMP. 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFVCOMP. 012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2022 | 151.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2022 | 13998.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623 QFG-0083 E QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2022 | 3500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO EM GERAL NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623 QFG-0083 E QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2022 | 97774.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2022 | 1155.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2022 | 1265.00 | 00009261870406 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA BISNETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACA DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2022 | 42107.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2022 | 130.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2022 | 183.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2022 | 293.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2022 | 635.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2022 | 17603.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUSCOMP. 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2022 | 450.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2022 | 320.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTEI-CE BREJO SANTO-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2022 | 1215.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2022 | 610.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOE DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMOINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTEI-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2022 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDESERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2022 | 70.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE BREJO SANTO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2022 | 360.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSA BREJO SANTO-CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2022 | 1030.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOE DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE FORTALEZA-CE SERRA TALHADA-PE SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2022 | 1370.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2022 | 503.50 | 00050263749487 | GLÍCIA MARIA CARTAXO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2022 | 2095.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2022 | 215.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS ISERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2022 | 2388.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2022 | 1568.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2022 | 1265.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2022 | 5340.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2022 | 1953.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2022 | 18735.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2022 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2022 | 690.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2022 | 2730.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2022 | 4270.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICA DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2022 | 2180.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2022 | 2460.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICA DE SAuDEPSFS E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2022 | 2586.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2022 | 251.75 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2022 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2022 | 225.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2022 | 600.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2022 | 1060.00 | 00006069969405 | DIMAS HENRIQUE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2022 | 2911.95 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL HIDRAuLICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2022 | 243.44 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2022 | 143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADAO NA RUA ANTONIO XAVIER -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2022 | 77.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADAO NA RUA ANTONIO XAVIER -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2022 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DAMIAO DOMINGOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2022 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2022 | 710.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2022 | 8519.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O INICO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2022 | 1465.00 | 37120936000166 | BRULIMP INDUSTRIA TEXTIL E TRASNPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PANO DE CHAO FLANELADO PANO DE PRATO FLANELAS E SACOS DE LIXO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2022 | 670.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTEI-CE -CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2022 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2022 | 1525.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTEI-CE JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE BREJO SANTOCE POMBAL CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000449 | 16/02/2022 | 73312.75 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2022 | 395.00 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO BORDADAS PARA OS SERVIDORES DA CHECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2022 | 590.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA E PLANEJAMENTO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2022 | 255.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTEA AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA JORNADA PEDAGOGGICA INTERNA E ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000445 | 16/02/2022 | 6460.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2022 | 510.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2022 | 137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2022 | 552.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2022 | 96.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2022 | 113.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2022 | 49.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/02/2022 | 1900.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE REFERENTE AJUDA FINACEIRA PARA FUNERAL COMPLETO DE SUA MAE A SENHORA MARIA JOSE VICENTE DE LIMA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/02/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2022 | 1580.59 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E JOGOS DIDATICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIANASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/02/2022 | 350.00 | 00037433504400 | JOSIAS A. NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/02/2022 | 700.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/02/2022 | 2970.00 | 03508147000266 | EJANE DA ROCHA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 09 NOVE VENTILADORES DE PAREDE VENTISOL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2022 | 425.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2022 | 200.49 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIIVEL PARA A SECRETARIA DE SAuDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/02/2022 | 6819.80 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SEI TIO O SR. DAMIAO FRANCSISCO DA SILVA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2022 | 680.00 | 00087418800487 | MANOEL PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2022 | 245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA RETOESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2022 | 2000.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PALMEIRA IMPERIAL PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2022 | 495.00 | 00011046493493 | JAYNE LAURENTINO MOURATO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE ANOTACOES PADRONIZADOS PARA SER DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE CAPACITACAO DOS INDICADORES A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2022 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2022 | 250.00 | 00010003682463 | DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2022 | 300.00 | 00012171278447 | MARIA MAIELLY DA SILVA FERNANDES MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2022 | 264.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2022 | 360.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/02/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/02/2022 | 23992.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2022 | 7686.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 39782021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2022 | 5695.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2022 | 60581.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2022 | 31220.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2022 | 11642.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE2. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2022 | 13080.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2022 | 7417.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/02/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MPEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2022 | 1562.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2022 | 2712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/02/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2022 | 12773.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2022 | 6060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2022 | 6430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2022 | 4536.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2022 | 165.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. RIKAELY SOUSA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA PROJETADA EM SANTANA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2022 | 91.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. MARIA DAS GRACAS LOURENCO BRASILRESIDENTE E DOMICIALIADO NA PROJETADA EM SANTANA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2022 | 91.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS LOURENCO BRASIL RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA -SN EM SANTANA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS LOURENCO BRASIL RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA -SN EM SANTANA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/02/2022 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/02/2022 | 33282.04 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2022 | 14221.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2022 | 24986.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2022 | 200.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2022 | 300.00 | 00004163604405 | FRANCISCA SERAFM DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2022 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2022 | 89040.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2022 | 17866.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2022 | 8322.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/02/2022 | 34118.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/02/2022 | 17210.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/02/2022 | 251070.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2022 | 10079.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2022 | 2158.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2022 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2022 | 37920.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2022 | 10916.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2022 | 14040.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2022 | 1412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2022 | 71250.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2022 | 40292.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2022 | 27258.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2022 | 45100.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2022 | 6324.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2022 | 3255.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2022 | 1700.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENCAO E INJECAO NOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2022 | 3200.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2022 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2022 | 171.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2022 | 1850.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2022 | 2559.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PAIFSCFV E DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2022 | 3860.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2022 | 2409.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2022 | 56.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2022 | 40.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2022 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM FAXINA GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2022 | 1420.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2022 | 1630.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39982021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2022 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2022 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2022 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2022 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2022 | 516.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2022 | 1160.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2022 | 1290.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2022 | 1120.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2022 | 1370.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2022 | 1075.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2022 | 1285.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2022 | 1435.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2022 | 1120.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2022 | 990.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2022 | 1075.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2022 | 905.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2022 | 1160.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2022 | 3450.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2022 | 1580.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2022 | 860.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2022 | 905.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2022 | 1040.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2022 | 1532.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2022 | 860.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2022 | 1350.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2022 | 430.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA NA PAVIMENTACAO DE AREAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 1290.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 605.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 400.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2022 | 380.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2022 | 950.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2022 | 350.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 1180.00 | 00030878371800 | ROSANGELA DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 822.10 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2022 | 1819.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2022 | 389.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 419.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 1430.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 739.20 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2022 | 154.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NAS CIDADE DE CONCEICAO E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00007269006482 | JOSÉ DE LIMA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUIERA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2022 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000634 | 03/03/2022 | 1800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2022 | 186.80 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2022 | 170.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2022 | 1032.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000645 | 03/03/2022 | 2800.30 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2022 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2022 | 2600.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PERTENCENTE AO ENSINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000636 | 03/03/2022 | 1060.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2022 | 1265.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2022 | 420.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2022 | 1000.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANAO DA COSTA | ALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MENUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000633 | 03/03/2022 | 7170.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SPRINTER DE PLACA IJN1A55 MOBI QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2022 | 400.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2022 | 930.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MENUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2022 | 570.00 | 37233551000105 | J & J COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR COMPLETO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ-3584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2022 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2022 | 360.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE CAMPINA GRANDE E PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2022 | 960.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOAPIANCO ITAPORANGA E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2022 | 480.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2022 | 320.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2022 | 1321.32 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2022 | 515.10 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2022 | 740.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2022 | 18000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ATERRO SANITARIO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS LOCALIZADO NO SITIO BARAuNAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2022 | 12631.38 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2022 | 8464.90 | 18739858000138 | DROGAMED DISTRIBUIDORA-LEONARDO JUSTO GOUVEIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2022 | 18227.14 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2022 | 2100.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES E RECEITUARIOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2022 | 830.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2022 | 0.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-12705-1FARMACIA BASICA ESTADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2022 | 320.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GENIPAPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2022 | 210.00 | 00005896609426 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2022 | 85.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA RISOLENE RODRIGUES PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NO CONJUNTO NOVA SANTANA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2022 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA RISOLENE RODRIGUES PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NO CONJUNTO NOVA SANTANA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2022 | 161.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR MANOEL PEREIRA NETO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2022 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2022 | 530.00 | 00004363569450 | JAILSON ALEXANDRE MARQUES | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SERRA VERMELHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DO DIA 21 A 25 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2022 | 2510.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACOES DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2022 | 600.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2022 | 480.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2022 | 350.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2022 | 480.00 | 00011046355422 | DANIELA PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999 DURANTE O MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2022 | 840.00 | 00011046355422 | DANIELA PEREIRA CAMPOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999 DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2022 | 600.00 | 00007968283698 | ELDER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2022 | 463.06 | 08778326000156 | MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCEMANINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2022 | 80.96 | 08778326000156 | MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCEMANINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000689 | 08/03/2022 | 11453.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000698 | 08/03/2022 | 18751.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000685 | 08/03/2022 | 20931.02 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000692 | 08/03/2022 | 5797.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000697 | 08/03/2022 | 20693.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779 QFG-0623 OFD-8738 E QFG-1063 E QFG-0083 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2022 | 1350.00 | 39262120000100 | VALDSON J.REFERINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000695 | 08/03/2022 | 3624.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000696 | 08/03/2022 | 2883.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | ALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2022 | 333.00 | 23201919000149 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000691 | 08/03/2022 | 519.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000694 | 08/03/2022 | 2936.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | ALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000693 | 08/03/2022 | 32191.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2022 | 4250.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PACAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2022 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000688 | 08/03/2022 | 5001.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000690 | 08/03/2022 | 5244.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2022 | 130.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2022 | 820.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUCAO ARTESANAL DE PAES CASEIROS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2022 | 224.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2022 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2022 | 200.00 | 00012652141406 | VALDONILSON IZIDIO ANTERIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPE VALDONILSON IZIDIO ANTERIO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2022 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2022 | 450.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2022 | 450.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2022 | 1165.00 | 00006619081436 | VANILDO SABINO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRODUCAO ARTESANAL DE PAES CASEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2022 | 530.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO fFIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2022 | 1270.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2022 | 900.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2022 | 47686.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2022 | 300.00 | 00009053014470 | IZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2022 | 820.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2022 | 970.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2022 | 218.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2022 | 15964.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUSCOMP. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2022 | 900.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2022 | 118573.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2022 | 240.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10032022 PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DAS INICIATIVAS DO PAR 03 E PAR 04 JUNTO AO FNDE COMO TAMBEM DA CRECHE DO ESTADO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSSESSORIA DE PROJETOSL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2022 | 168.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A GESTORA ESCOLAR DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10032022 PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DAS INICIATIVAS DO PAR 03 E PAR 04 JUNTO AO FNDE COMO TAMBEM DA CRECHE DO ESTADO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSSESSORIA DE PROJETOSL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2022 | 650.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2022 | 42177.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2022 | 4576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10032022 PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DAS INICIATIVAS DO PAR 03 E PAR 04 JUNTO AO FNDE COMO TAMBEM DA CRECHE DO ESTADO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSSESSORIA DE PROJETOSL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 10032022 PARA TRATAR A RESPEITO DO ANDAMENTO DAS INICIATIVAS DO PAR 03 E PAR 04 JUNTO AO FNDE COMO TAMBEM DA CRECHE DO ESTADO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSSESSORIA DE PROJETOSL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2022 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2022 | 45.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2022 | 4825.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2022 | 28177.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2022 | 1210.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2022 | 1395.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFVCOMP. 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFVCOMP. 022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2022 | 6329.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2022 | 2694.67 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2022 | 740.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTEI-CEMAURITI -CE BREEJO SANTO-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2022 | 840.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE ITAPORANGA SOUSA CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2022 | 760.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMOINA GRANDE CAJAZEIRAS SOUSA BREJO SANTO-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2022 | 360.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA-PB DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE CAMPINA GRANDE SOUSA CAJAZEIRAS--PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2022 | 900.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2022 | 850.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2022 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2022 | 144.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTE PARA REPRESENTAR OS INTERESES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIZADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000771 | 14/03/2022 | 2850.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2022 | 8965.46 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2022 | 610.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2022 | 130.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR JOSE VIEIRA FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2022 | 89.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR JOSE VIEIRA FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2022 | 103.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TERESINHA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TERESINHA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2022 | 305.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR LUCIANO NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA FREI DAM--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2022 | 201.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIAD NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2022 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DAMIAO DOMINGOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2022 | 215.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIANCOZINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000795 | 15/03/2022 | 4950.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO O TEMA MINITORAMENTO DE ESTRATEGIA DE SAuDE CARDIOVASCULAR E DA PORTARIA 894 DE 11 DE MAIO DE 2021- ECV NO AMBITO DA TENCAO PRIMARIA EM SAUDE PROGRAMA DE TABAGISMO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000796 | 15/03/2022 | 4950.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO O TEMA MINITORAMENTO DE ATENCAO FRENTE AOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL AVALIACAO DO Q3 DE 20221 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2022 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2022 | 158.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA EUGÊNIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADESIVOS CONTATO 3.6PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2022 | 2635.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2022 | 2105.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2022 | 1925.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2022 | 17230.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2022 | 300.00 | 00070143707400 | ADELIANE SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2022 | 323.12 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2022 | 180.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2022 | 2015.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2022 | 39.00 | 00008841164417 | MARCIOSUEL TAVARES GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO DE DUCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2022 | 146.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DO PREFEITO COSNTITUCIONAL E DO CHEFE DE GABINETE EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2022 | 362.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAJENS AS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2022 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2022 | 364.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2022 | 857.00 | 02072021000148 | ANTONIO MARTINIANO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2022 | 62.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2022 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2022 | 52.00 | 00006451726427 | ANANIAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE PATOSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2022 | 721.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2022 | 325.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2022 | 248.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 39782021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2022 | 1725.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17032022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17032022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2022 | 830.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2022 | 39.87 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2022 | 94.26 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2022 | 5623.20 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTBOOK ASUS VIVO BOX INTEL I3 E 01 UM NOTBOOK ASUS INTEL CELERON DUAL PARA A MANUTENCAO DA ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2022 | 223.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2022 | 160.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2022 | 2087.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2022 | 850.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2022 | 1210.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2022 | 1210.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2022 | 1210.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/03/2022 | 1210.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2022 | 1450.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2022 | 1265.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2022 | 1582.00 | 02072021000148 | ANTONIO MARTINIANO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2022 | 315.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2022 | 2624.20 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS -EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS ALCOOL 70 LUVAS ETC... PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2022 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2022 | 430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA SOUSA RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2022 | 400.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CAJAZEIRASSERRA TALHADA-PE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2022 | 145.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2022 | 4800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTIANADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2022 | 2420.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANIL ANGIOGENICO AVASTIM REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2022 | 1693.13 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2022 | 4760.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS IND. 2 120 E TUBOS GALV PAT 1 14 155 MM PARA COLOCAR CORRIMAO NAS ESCADAS QUE DAO ACESSO AO SANTUARIO PARA TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2022 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA LAUDILINA RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOANA AMELIA-SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2022 | 151.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA ALBA MARIA VICENTE DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO EM SANTANA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2022 | 86.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA ALBA MARIA VICENTE DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO EM SANTANA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2022 | 26791.04 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DO PQA-VS- 2020 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE REPASSADO A MAIOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REGULAIZADO NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2022 | 23980.00 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIOS ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA FLEX COMPLETO PARA IMPLANTACAO DO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2022 | 44.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE LAUDO DA QUADRA LOCALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2022 | 5900.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA E REVISAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD-8738 E QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2022 | 3020.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA E REVISAO NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2022 | 350.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NO CONSERTO DE BEBEDOURO JUNTO A ESCOLA LUIZ MANGUIERA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2022 | 8833.20 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESA A SER PAGA COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2022 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2022 | 450.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2022 | 140.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000876 | 23/03/2022 | 4924.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2022 | 44.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2022 | 823.90 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2022 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0000881 | 24/03/2022 | 28300.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PARA IMPLANTACAO DO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2022 | 308.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2022 | 2523.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2022 | 1060.00 | 00004423392402 | IRENE MARTINS LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2022 | 1697.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2022 | 33041.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2022 | 17623.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2022 | 258130.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2022 | 9875.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000931 | 28/03/2022 | 28840.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFD-8738 OGE-0110 QFG-1063 QFG-0623 E QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2022 | 3300.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FIUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2022 | 4666.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2022 | 91744.02 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2022 | 18171.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2022 | 10746.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2022 | 660.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2022 | 6846.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000930 | 28/03/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2022 | 33224.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2022 | 14221.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2022 | 26198.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2022 | 1140.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESSIVAGEM DOS VEICULOS FORD KA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2022 | 6094.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2022 | 31653.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2022 | 11642.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2022 | 1562.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/03/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/03/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2022 | 2712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2022 | 742.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALV PAT 1 14 155 MM PARA COLOCAR CORRIMAO NAS ESCADAS QUE DAO ACESSO AO SANTUARIO PARA TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2022 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2022 | 7417.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2022 | 21682.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2022 | 7686.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2022 | 3620.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS METALON EM LONA EM IMPRESSAO E ACRILICO DE IMPRESSAO DIGITAL SETORES PARA IMPLANTACAO DO CEO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2022 | 17581.91 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2022 | 1210.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE ANGIOGENICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2022 | 2100.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2022 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2022 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2022 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2022 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2022 | 12823.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2022 | 6463.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/03/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/03/2022 | 4536.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2022 | 60381.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SE DELOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE OS CUIDADOS PARA O DESSNVOLVIMENTO DA CRIANCA NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-24985-8GSUAS -FNAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2022 | 10526.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2022 | 2784.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2022 | 1906.88 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2022 | 6958.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2022 | 57936.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2022 | 20638.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2022 | 29798.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2022 | 69798.62 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2022 | 14340.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2022 | 44604.07 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2022 | 14552.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2022 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2022 | 1100.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2022 | 708.10 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2022 | 400.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2022 | 67.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2022 | 44.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2022 | 7581.30 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS -EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS AVENTAIS E LUVAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2022 | 9036.55 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2022 | 903.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2022 | 1630.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2022 | 989.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2022 | 2710.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2022 | 1161.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2022 | 1235.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2022 | 1075.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2022 | 1435.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2022 | 1118.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2022 | 1075.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2022 | 860.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2022 | 903.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2022 | 1118.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2022 | 946.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2022 | 1075.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2022 | 1118.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2022 | 340.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2022 | 1161.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2022 | 1348.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2022 | 301.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2022 | 1118.00 | 00014399510471 | JANAILSON MATHEUS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2022 | 1255.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2022 | 380.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2022 | 1317.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2022 | 685.00 | 00004561241442 | EVERTON QUINTINO BALBINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2022 | 645.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2022 | 2020.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2022 | 350.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001056 | 31/03/2022 | 25582.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2022 | 559.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2022 | 1527.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2022 | 7422.50 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIOS ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIS -EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL MASCARAS AVENTAIS E LUVAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2022 | 1300.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2022 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001055 | 31/03/2022 | 4698.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2022 | 800.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001061 | 31/03/2022 | 1927.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001063 | 31/03/2022 | 479.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001064 | 31/03/2022 | 2369.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2022 | 190.11 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2022 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2022 | 60.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2022 | 88.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2022 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2022 | 123.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2022 | 848.40 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001065 | 31/03/2022 | 5656.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2022 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2022 | 490.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2022 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001054 | 31/03/2022 | 25642.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MIBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001060 | 31/03/2022 | 11178.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2022 | 320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTE-CE E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2022 | 80.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2022 | 869.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE FORTALEZA-CE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE BARBALHA -CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001062 | 31/03/2022 | 3394.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2022 | 1564.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREDA DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2022 | 559.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2022 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001074 | 31/03/2022 | 12565.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2022 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE FISCALIZACAO DA QUADRA LOCALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2022 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2022 | 2500.00 | 00008841164417 | MARCIOSUEL TAVARES GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO E FECHAMENTO DE ENTRADAS DE AR EM GESSO NAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2022 | 660.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMNETO DE UNIFORME PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001057 | 31/03/2022 | 6088.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001058 | 31/03/2022 | 12892.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623 OGB-0110 E OFD-8738 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001059 | 31/03/2022 | 14422.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QSE-8779 QFG-1063 E QFG-0083 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2022 | 1180.00 | 00030878371800 | ROSANGELA DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA REPROGRAMACAO DA DOBRA DA QUADRA LOCALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2022 | 642.90 | 00059362685434 | NIVALDO FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR COBRADO INDAVIDAMENTE DO SR. NIVALDO FERREIRA LIMA QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA EM GOSO DE LICENCA PREMIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2022 | 240.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA EUGÊNIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 01042022 PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DA ESCOLA 06 SALAS E ATUALIZACAO DA PLANIHA DA QUADRA ESCOLAR FNDE E ENTREGA DE PROJETOS COMPLEMANTARES DA CRECHE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSSESSORIA DE PROJETOSL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2022 | 168.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A GESTORA ESCOLAR DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 01042022 PARA TRATAR A RESPEITO DO PROJETO DA ESCOLA 06 SALAS E ATUALIZACAO DA PLANIHA DA QUADRA ESCOLAR FNDE E ENTREGA DE PROJETOS COMPLEMANTARES DA CRECHE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSSESSORIA DE PROJETOSL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA INICIAL DOS DEBITOS JA EXISTENTES CANCELADOS PARA SEREM INCLUSOS NO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 2.071 EC 1132021. JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2022 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2022 | 7900.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOIS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO URANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 04042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/04/2022 | 2700.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOIS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO URANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2022 | 518.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2022 | 840.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODO DE 04042022 A 08042022 PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO CUJO OBJETIVVO E MOSTRAS AS EXPERIENCIAS EXITOSAS APLICADAS AO SANEAMENTO BASICO E A SAuDE AMBIENTAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2022 | 840.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO PERIODO DE 04042022 A 08042022 PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO CUJO OBJETIVVO E MOSTRAS AS EXPERIENCIAS EXITOSAS APLICADAS AO SANEAMENTO BASICO E A SAuDE AMBIENTAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2022 | 480.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2022 | 2100.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SEU FILHO O SR.RYAN MANGUEIRA PEREIRA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2022 | 1580.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2022 | 855.78 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2022 | 45.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 20102021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2022 | 2500.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2022 | 5700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2022 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/04/2022 | 6500.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO E HIGIENIZACAO DE PREDIOS VINCULADOS A ATENCAO PRIMARIA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO URANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2022 | 320.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GENIPAPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001102 | 05/04/2022 | 24125.94 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2022 | 540.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SERRA TALHADA-PE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2022 | 1062.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SR. BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO OAB PB18452 DO PROCESSO 0000832-52.2015.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2022 | 1162.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA TENDO COMO EXEQUENTE IZABEL WAGNA PEREIRA DO PROCESSO 0000914-20.2014.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2022 | 200.00 | 00011042560455 | JÉSSICA MANGUEIRA ALVES LOPES | VALOR REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SENHORA JESSICA MANGUEIRA ALVES LOPES RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2022 | 93.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2022 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001139 | 07/04/2022 | 1800.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001128 | 07/04/2022 | 1040.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001126 | 07/04/2022 | 2915.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001141 | 07/04/2022 | 4735.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001145 | 07/04/2022 | 2730.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001146 | 07/04/2022 | 560.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2022 | 3951.15 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/04/2022 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTA A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001140 | 07/04/2022 | 6210.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 7512022 DOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001129 | 07/04/2022 | 1780.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001127 | 07/04/2022 | 1710.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/04/2022 | 685.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA COM POSTAGEM E ARTE EM REDES SOCIAS E PARA A ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2022 | 186.31 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMOLUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DECLARATORIO DE IMOVEL URBANO VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001130 | 07/04/2022 | 2526.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001131 | 07/04/2022 | 1270.50 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001132 | 07/04/2022 | 883.50 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001133 | 07/04/2022 | 2095.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001134 | 07/04/2022 | 1665.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001135 | 07/04/2022 | 1158.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001136 | 07/04/2022 | 806.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001137 | 07/04/2022 | 790.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001142 | 07/04/2022 | 44550.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 06 SALAS PADRAO FNDE . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2022 | 3400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2022 | 1270.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2022 | 250.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACAO DA RELACAO DE FATURAMENTO DOS ULTIMOS 12 MESES E DECLARACAO DE REGIME TRIBUTARIO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2022 | 10004.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2022 | 555.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2022 | 2315.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO NAS ATUALIZACOES DAS RUBRICAS DE VANTAGENS E DESCONTOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DO ESOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2022 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITPORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2022 | 8736.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E FORD KA RLU-3E49 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2022 | 320.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2022 | 560.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2022 | 3600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2022 | 328.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2022 | 1035.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2022 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2022 | 1680.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIOANADO NO CEO DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2022 | 350.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2022 | 900.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00086401092491 | FAABIO ANDRE SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO EM CLINICA DE RECUPERACAO NA CDADE DE SANTA RITA -PB. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N 0800416-07.2022.815.0151 E OFICIO N° 0800416-07.20222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2022 | 124.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES DE ARCOVERDE-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2022 | 1710.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CONCEICAO E PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2022 | 70.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2022 | 350.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE PIANCO JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA-PB PRINCESA ISABEL E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2022 | 424.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE SERRA TALHADA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2022 | 50.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2022 | 830.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE BREJO SANTO-CE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2022 | 700.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2022 | 2192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2022 | 3800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENCAO nOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E QSE-2634. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2022 | 380.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2022 | 900.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2022 | 1060.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2022 | 1580.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2022 | 1480.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO SO SITIO MANICOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2022 | 900.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2022 | 2260.66 | 01202874000194 | AGROSERV - INDUSTRIA,COMERCIO E REP DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MNUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009734278410 | RENATA RAIANE FIGUEIREDO PITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE ABORDANDO O TEMA SAuDE MENTAL POS PANDEMIA IMPACTOS NO DESSENVOLVIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NA PRE CONFERENCAIS MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2022 | 134.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2022 | 200.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2022 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DAMIAO DOMINGOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2022 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADAO NA RUA ANTONIO XAVIER -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2022 | 112.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DA FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2022 | 137.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2022 | 765.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2022 | 147.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2022 | 845.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 7512022 DOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2022 | 2047.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2022 | 1395.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFVCOMP. 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZCOMP. 032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2022 | 609.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSF9I74PB PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2022 | 4517.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2022 | 27484.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2022 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.ADILDO VICENTE DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA MAJOR FRANCISCO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2022 | 111.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SR.ADILDO VICENTE DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA MAJOR FRANCISCO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2022 | 503.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2022 | 200.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SERVIORES MUNICIPAISPARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTICIPAR DE III SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO CUJO OBJETIVVO E MOSTRAS AS EXPERIENCIAS EXITOSAS APLICADAS AO SANEAMENTO BASICO E A SAuDE AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2022 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2022 | 480.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2022 | 266.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2022 | 16485.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUSCOMP. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2022 | 43018.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIASCOMP. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2022 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2022 | 3160.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO POCO DO CACHORRO ATE O SITIO FIGUEIRA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2022 | 480.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSE -2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2022 | 121241.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2022 | 4528.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 134852017PREEM PARA CONSOLIDACAO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2022 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/04/2022 | 2635.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/04/2022 | 504.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIA PARA A GESTORA ESCOLAR DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DE I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/04/2022 | 720.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA EUGÊNIO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES DE JOAO PESSOA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2022 | 2510.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/04/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS TAPUIO AO SITIO CARNAuBA SECA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ATE A SITIO PICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2022 | 2730.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2022 | 265.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA ALVES RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2022 | 118.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2022 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR VINICIUS VICENTE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/04/2022 | 73.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2022 | 3450.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTRENCIA SOCIAL DO SERVICOS SE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2022 | 2448.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2022 | 1250.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2022 | 5325.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2022 | 475.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR MERENDA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS LOCALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/04/2022 | 530.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2022 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2022 | 210.00 | 00009620110455 | MARIA VALÉRIA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2022 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2022 | 725.94 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CONCEICAO PIANCO E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2022 | 1925.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2022 | 3500.00 | 07345434000172 | CENTER DIESEL BOM JESUS-ANA CLARA GOMES PINTO-ME | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MENUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2022 | 2504.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2022 | 18735.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2022 | 130.00 | 09477008000118 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA- RODAUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2022 | 160.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2022 | 3209.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/04/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2022 | 40.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2022 | 210.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA PRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2022 | 50.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2022 | 260.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2022 | 150.00 | 00004727434490 | FRANCISCA NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2022 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2022 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2022 | 592.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2022 | 107.00 | 00006451726427 | ANANIAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE CONCEICAO E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2022 | 530.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA FILHA QUE CURSA FACULDADE E QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2022 | 262.00 | 00070143672428 | ERIONALDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SR. ERIONALDO VICENTE DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA IBIAPINA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2022 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR VINICIUS VICENTE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2022 | 351.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR MANOEL PEREIRA NETO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2022 | 88.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA CICERA RIBEIRO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2022 | 300.00 | 00002817726499 | MANOEL NETO DE SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2022 | 740.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PAU DOS FERROS-RN PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2022 | 40.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2022 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE CONTABIL JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/04/2022 | 425.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICiPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E COMUNIDADES VIZINHAS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/04/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2022 | 110.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETA EM POLIESTER PARA ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2022 | 1600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2022 | 156.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 25042022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001314 | 25/04/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 25042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 25042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2022 | 45.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2022 | 382.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2022 | 2937.51 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI ANGIOGENICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2022 | 2100.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2022 | 8000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2022 | 8000.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2022 | 4000.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA MEDICO QUE ATUAM NO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2022 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2022 | 3000.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INTALACAO E MONTAGEM DE 03 TRÊS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS RAIO X AUTOCLAVE E COMPRESSORES NA SEDE DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2022 | 226.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2022 | 260.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2022 | 33272.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2022 | 19035.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2022 | 263876.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2022 | 10579.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2022 | 2347.15 | 04161407000151 | GARDENIA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2022 | 90908.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2022 | 18171.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2022 | 11958.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2022 | 306.86 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2022 | 33474.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2022 | 14221.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2022 | 26198.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2022 | 5755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2022 | 31136.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2022 | 13192.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2022 | 9527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2022 | 8416.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2022 | 7686.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2022 | 60381.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2022 | 22202.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2022 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2022 | 13627.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2022 | 6463.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2022 | 4536.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2022 | 380.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PALMEIRA IMPERIAL PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2022 | 2712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2022 | 160.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RESET DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2022 | 259.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TONNER E KIT FOTOCONDUTOR DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2022 | 320.00 | 00002516389442 | MIGUEL NEVES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2022 | 893.00 | 00011046423444 | JUCILENE SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001388 | 28/04/2022 | 4758.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001389 | 28/04/2022 | 1787.73 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 28042022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2022 | 590.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2022 | 44601.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2022 | 69640.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2022 | 13936.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2022 | 29798.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2022 | 61815.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2022 | 20638.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2022 | 15052.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2022 | 1412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIOANL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2022 | 315.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2022 | 900.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001439 | 29/04/2022 | 2120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001476 | 29/04/2022 | 7000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001495 | 29/04/2022 | 3920.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001496 | 29/04/2022 | 3920.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001497 | 29/04/2022 | 1960.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001498 | 29/04/2022 | 5080.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 904 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001499 | 29/04/2022 | 4580.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 815 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001500 | 29/04/2022 | 4670.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 839 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001501 | 29/04/2022 | 5097.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 907 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001502 | 29/04/2022 | 4540.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 808 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001503 | 29/04/2022 | 4681.46 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 833 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2022 | 1265.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO EXPEDITO NOS DIAS 202223 E 28 DE ABRIL DE 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2022 | 210.00 | 00004572428417 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001516 | 29/04/2022 | 6567.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2022 | 570.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1-18 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A1 26 PRANCHAS DA 01 VIA DI PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A- ESTADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2022 | 6494.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 134852017PREEM PARA CONSOLIDACAO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2022 | 7057.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 134852017PREEM PARA CONSOLIDACAO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2022 | 7065.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 134852017PREEM PARA CONSOLIDACAO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2022 | 7074.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 134852017PREEM PARA CONSOLIDACAO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2022 | 17372.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 134852017PREEM PARA CONSOLIDACAO JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2022 | 3587.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2022 | 5781.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ADEILDA PEREIRA LEITE DO PROCESSO N 0800628-67.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2022 | 4882.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ARNALDO MEDEIROS DE LIMA DO PROCESSO N 0800768-38.2017.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2022 | 2520.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ANGELA MARIA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA DO PROCESSO N 0800068-28.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2022 | 5002.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA DO PROCESSO N 0800688-40.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2022 | 1962.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ROSA MARIA DOS SANTOS DO PROCESSO N 0800625-15..2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2022 | 2510.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DE FATIMA ARRUDA BEZERRA DO PROCESSO N 0000988-40.2015.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2022 | 862.30 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2022 | 2347.15 | 04161407000151 | GARDENIA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2022 | 473.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2022 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2022 | 900.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2022 | 1480.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2022 | 370.36 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2022 | 635.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001515 | 29/04/2022 | 2400.54 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2022 | 13601.92 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAJEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 02 A 05 DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE EMENDAS E CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001440 | 29/04/2022 | 6000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2022 | 256.97 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAJENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001523 | 29/04/2022 | 4434.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001418 | 29/04/2022 | 3600.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PALCA QSF-9I74 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2022 | 1660.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2022 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2022 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROVISOR DO VEICULO GRAN SIENA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2022 | 300.00 | 00012171278447 | MARIA MAIELLY DA SILVA FERNANDES MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2022 | 280.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRAS E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001519 | 29/04/2022 | 26156.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001520 | 29/04/2022 | 11734.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2022 | 1527.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001433 | 29/04/2022 | 5415.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2022 | 90.00 | 36453990000160 | FRANCISCO FABIANO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CABOS DE SILICONE PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2022 | 510.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E FILTROS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001467 | 29/04/2022 | 16301.89 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2022 | 2000.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2022 | 645.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001508 | 29/04/2022 | 4050.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2022 | 900.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2022 | 540.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO E SESSOES DE TERAPIAS OCUPACIONAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001518 | 29/04/2022 | 3894.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001522 | 29/04/2022 | 2259.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2022 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA. MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001524 | 29/04/2022 | 438.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001525 | 29/04/2022 | 2490.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001419 | 29/04/2022 | 12800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001438 | 29/04/2022 | 8194.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E PARA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2022 | 1620.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2022 | 989.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2022 | 1240.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2022 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2022 | 1032.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2022 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2022 | 645.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2022 | 645.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2022 | 3426.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2022 | 1398.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2022 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2022 | 731.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2022 | 950.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2022 | 1269.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2022 | 1412.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2022 | 1255.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2022 | 1330.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2022 | 1100.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO DE VAZAMENTO DE OLEO E SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2022 | 731.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2022 | 685.00 | 00004561241442 | EVERTON QUINTINO BALBINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2022 | 425.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001521 | 29/04/2022 | 26487.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 MOTONIVELADORA E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001526 | 29/04/2022 | 5811.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2022 | 40.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2022 | 130.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001532 | 03/05/2022 | 1960.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001533 | 03/05/2022 | 3920.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001534 | 03/05/2022 | 3500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2022 | 48.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA AHOSPITAL DE REFERENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2022 | 45.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASDA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/05/2022 | 724.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA LACERDA DE SOUZA ME | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA CO RECUROSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSOFNDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2022 | 180.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2022 | 550.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS E CONVENIOS FEDERAISCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2022 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PALICULA FUMÊ PARA O VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2022 | 600.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2022 | 980.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2022 | 1170.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2022 | 2014.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/05/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2022 | 2937.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO E EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/05/2022 | 605.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2022 | 182.11 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2022 | 50.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2022 | 320.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GENIPAPO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2022 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA -PE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2022 | 932.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA HNX-0595 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2022 | 173.99 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMOLUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2022 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2022 | 16790.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/05/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2022 | 43530.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2022 | 5217.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIA NAIDE MANGUEIRA DE ALMEIDA DO PROCESSO N 0800618-23.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2022 | 16485.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2022 | 240.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA O EVENTO DA LEI ALDIR BLANC REALIZADO NESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2022 | 1480.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2022 | 122776.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/05/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2022 | 4517.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2022 | 27498.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2022 | 1395.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE COVID-19 PARA REALIZACAO DE TESTES RAPIDOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2022 | 336.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001606 | 10/05/2022 | 5415.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2022 | 5100.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2022 | 2520.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2022 | 2560.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222021 | 0001654 | 10/05/2022 | 14997.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DE AR SILENCIOSO MOTOMIL PARA IMPLANTACAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2022 | 287.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.JOAO BENJAMIM PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADO NO LOTEAMENTO FREI DAMIAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2022 | 204.25 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00086401092491 | FAABIO ANDRE SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO EM CLINICA DE RECUPERACAO NA CDADE DE SANTA RITA -PB. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N 0800416-07.2022.815.0151 E OFICIO N° 0800416-07.20222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2022 | 1978.50 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2022 | 430.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2022 | 1685.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CONCEICAO E PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2022 | 250.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2022 | 343.29 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMOLUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2022 | 1060.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2022 | 920.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE MANTEIRO-PB CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE MAURITI-CE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001615 | 10/05/2022 | 1720.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001616 | 10/05/2022 | 1140.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0001617 | 10/05/2022 | 810.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001618 | 10/05/2022 | 1017.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001619 | 10/05/2022 | 883.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001620 | 10/05/2022 | 1246.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001621 | 10/05/2022 | 1224.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001622 | 10/05/2022 | 1138.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2022 | 215.00 | 00009716328478 | PEDRO HENRIQUE LAVES VALÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO SOBRE A PARTICIPACAO DE TIME DE FUTEBOL AMADOR NO TORNEIO PUEIRAO DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2022 | 1580.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATE AS CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES-GEVAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2022 | 1215.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2022 | 1740.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2022 | 1580.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2022 | 1270.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2022 | 630.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MAURITI-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE CAJAZEIRAS PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2022 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SUBSECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO PB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE SAuDE MENTAL E EM VIAJEM A CIDADE DE COREMAS-PB PARA TRIAJEM DAS CIRURGIAS DE CATARATAS DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2022 | 570.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2022 | 476.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2022 | 1175.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2022 | 2483.10 | 01202874000194 | AGROSERV - INDUSTRIA,COMERCIO E REP DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO PARA MNUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2022 | 15105.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/05/2022 | 450.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001664 | 11/05/2022 | 3000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001645 | 11/05/2022 | 26180.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFD-8738 QFG-0083 QFG-1063 QFG-0623 E QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001647 | 11/05/2022 | 3850.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001648 | 11/05/2022 | 3930.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2022 | 1370.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE REPAROS E MANUTENCAO DA QUADRA E DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2022 | 1995.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001646 | 11/05/2022 | 7220.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E SIENA DE PLACA QSF-9I74 E RLU-3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2022 | 14800.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM ARMACAO DE FERRO E CIMENTO VIBRADOACABAMENTO COM TEXTURA PINTURA E ILUMINACAO COM PROJETORES DE LED E 06 LIXEIRAS CONFECCIONADA COM TELA MOEDA E TUBO DE FERRO PATENTE 15 APRA SEREM INSTALADOS NA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA PRESTADO NO VAICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/05/2022 | 620.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/05/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2022 | 146.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CICERA ALIANE TEIXEIRA CAMPOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/05/2022 | 170.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2022 | 2436.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR DO GIRO FLEX E SERVICO DE LANTERNAGEM NO VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001662 | 11/05/2022 | 4900.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE DUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO O TEMA MONITORAMENTO DAS ARBOVIROSES NA APS- CONSEQUENCIAS E AGRAVOS NO TERRIRORIO CAPACITADO E VIGILANCIA EM SAUDE EM SAuDE MUNICPAL NA ATUACAO FRENTE AS ACOES PREVENTIVAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPI DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001663 | 11/05/2022 | 4900.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE E DUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO O TEMA QUALIFICACAO EM SAuDE MENTAL CONHECENDO A POLITICA EM SAUDE MENTAL NO BRASIL COMPORTAMENTO SUICIDA - AVALIACAO E MANEJO CLINICO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/05/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO DETRAN CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001667 | 12/05/2022 | 3253.19 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/05/2022 | 84.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMAS -PB NO DIA 12052022 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA DE CATARATAS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001669 | 12/05/2022 | 2169.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/05/2022 | 240.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PEMAURITICE E BREJO SANTO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/05/2022 | 600.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MILAGRES-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/05/2022 | 800.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE CRATO-CE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/05/2022 | 2841.04 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO DETRAN RELATIVO AOS VEICULOS DE PLACAS RLU3E19 E RLU3E49 LOCADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME GUIAS ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001666 | 12/05/2022 | 26017.55 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001668 | 12/05/2022 | 1577.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/05/2022 | 3320.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA IRAILDES ALVES NITAO DO PROCESSO N 0800088-19.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2022 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2022 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2022 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2022 | 420.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIANCOZINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2022 | 70.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2022 | 48.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA A CIDADE DE COCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2022 | 1700.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2022 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2022 | 280.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE ATE HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2022 | 300.00 | 00013402934477 | MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2022 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2022 | 3160.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2022 | 5270.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2022 | 4740.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIOFIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2022 | 2120.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2022 | 740.00 | 00011046433407 | GEOVANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0001711 | 17/05/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/05/2022 | 3100.00 | 39262120000100 | VALDSON J.REFERINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB -0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 16052022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2022 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16052022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 16052022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2022 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2022 | 700.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2022 | 780.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2022 | 815.80 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2022 | 3101.30 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2022 | 865.50 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2022 | 3170.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2022 | 15585.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2022 | 243.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2022 | 263.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2022 | 249.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2022 | 3386.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2022 | 2231.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2022 | 120.00 | 03339821000900 | REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2022 | 1220.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2022 | 320.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/05/2022 | 110.00 | 00071004306407 | AUGUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2022 | 370.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA OS PODADORES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2022 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR VINICIUS VICENTE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2022 | 83.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2022 | 568.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2022 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2022 | 4500.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO DIESEL COMPLETA NO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2022 | 70.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2022 | 965.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA RECIFE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2022 | 298.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2022 | 130.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2022 | 94.91 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2022 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 15461-X DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2022 | 1494.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2022 | 395.08 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CONCEICAO E PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2022 | 227.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2022 | 1231.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2022 | 525.00 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR DE PRESSAO C FLUXOMETRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2022 | 740.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2022 | 440.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2022 | 400.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MENUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2022 | 15.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 15461-X DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2022 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2022 | 525.00 | 00058030948468 | HELDER VALÉRIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODOTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001773 | 25/05/2022 | 6050.19 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2022 | 170.00 | 00011046493493 | JAYNE LAURENTINO MOURATO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCO DE ANOTACOES PADRONIZADOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2022 | 600.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009646642403 | WILLKA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO E SESSOES DE FISOTERAPIAS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001763 | 26/05/2022 | 3500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001764 | 26/05/2022 | 3277.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001765 | 26/05/2022 | 7000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-5520-4-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0001768 | 26/05/2022 | 6583.39 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001807 | 26/05/2022 | 5608.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 998 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001808 | 26/05/2022 | 5355.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 953 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001809 | 26/05/2022 | 5642.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1004 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001769 | 26/05/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/05/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/05/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2022 | 90055.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2022 | 18771.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2022 | 16242.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2022 | 7233.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/05/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2022 | 215.00 | 00004669774417 | CÍCERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E ANUNCIOS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2022 | 34571.35 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2022 | 19483.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2022 | 29806.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/05/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2022 | 66965.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2022 | 70494.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2022 | 15232.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2022 | 1412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2022 | 34102.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2022 | 19035.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2022 | 266452.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2022 | 11387.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001874 | 27/05/2022 | 5288.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2022 | 34618.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2022 | 13921.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2022 | 27268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2022 | 1158.59 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MATUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2022 | 641.30 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2022 | 320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2022 | 805.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD- 8738 E QFG-0623 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2022 | 6320.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2022 | 31436.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2022 | 11642.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2022 | 9527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2022 | 22222.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/05/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2022 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2022 | 68067.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2022 | 7417.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2022 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/05/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2022 | 14251.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2022 | 7675.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2022 | 4536.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/05/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/05/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/05/2022 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/05/2022 | 1240.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/05/2022 | 1075.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2022 | 1032.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/05/2022 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2022 | 1075.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2022 | 903.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2022 | 770.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2022 | 1161.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2022 | 215.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2022 | 860.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/05/2022 | 2316.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2022 | 1118.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2022 | 1348.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2022 | 903.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/05/2022 | 989.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/05/2022 | 1276.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/05/2022 | 1400.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/05/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/05/2022 | 1265.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2022 | 685.00 | 00004561241442 | EVERTON QUINTINO BALBINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2022 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2022 | 425.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2022 | 1740.00 | 00008505093437 | JANNILENE INÁCIO DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2022 | 1785.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2022 | 1527.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2022 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-5520-4-TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001873 | 30/05/2022 | 25576.58 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2022 | 970.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2022 | 1074.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2022 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 30052022 PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2022 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 31052022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DE DESEMPENHO NA APS JUNTO AO PREVINE BRASILCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2022 | 168.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 30052022 PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2022 | 168.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 31052022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DE DESEMPENHO NA APS JUNTO AO PREVINE BRASILCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/05/2022 | 13936.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVAPARECERESALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITARDURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2022 | 5217.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIA NAIDE MANGUEIRA DE ALMEIDA DO PROCESSO N 0800618-23.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2022 | 3320.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA IRAILDES ALVES NITAO DO PROCESSO N 0800088-19.2018.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2022 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2022 | 1370.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2022 | 380.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2022 | 2132.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2022 | 750.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2022 | 3075.64 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2022 | 59.17 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2022 | 3520.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2022 | 24000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL REEMPENHADO DEVIDO A DIVERGÊNCIA DE CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2022 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2022 | 774.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2022 | 680.90 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2022 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2022 | 43.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2022 | 210.00 | 00004572428417 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2022 | 700.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2022 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2022 | 1192.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001930 | 31/05/2022 | 3750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2022 | 443.96 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2022 | 45.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2022 | 190.43 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2022 | 194.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2022 | 2584.00 | 36166175000110 | R M RETÍFICA DE CABEÇOTE NAURITI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA INJETOTA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2022 | 134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2022 | 340.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA MAURITI-CE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-C E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2022 | 70.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2022 | 210.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2022 | 85.00 | 00013372229410 | TIAGO VELOZO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2022 | 425.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 19132022 DOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001963 | 02/06/2022 | 4518.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001953 | 02/06/2022 | 11453.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001958 | 02/06/2022 | 26298.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2022 | 3201.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001955 | 02/06/2022 | 6142.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001956 | 02/06/2022 | 4771.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001957 | 02/06/2022 | 4569.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001959 | 02/06/2022 | 2639.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001961 | 02/06/2022 | 486.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001960 | 02/06/2022 | 2832.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001952 | 02/06/2022 | 3422.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE UBS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001954 | 02/06/2022 | 33281.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 MOTONIVELADORA PAR MECANIZADA E DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2022 | 1683.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 7512022 DOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001962 | 02/06/2022 | 5656.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001972 | 03/06/2022 | 18238.05 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/06/2022 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/06/2022 | 1327.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OGF-9423 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001965 | 03/06/2022 | 2151.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001966 | 03/06/2022 | 3239.60 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/06/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/06/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/06/2022 | 3000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654. FORD KA DE PLACA QSH-5F53 RLU-3E19 GOL OGF-9423 E MOBI DE PLACA QSE-2634. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2022 | 3700.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA INJECAO ELETRONICA SERVICOS DE ALTERNADOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL REVISAO ELETRICA E DIAGNOSTICO NO VEICULO GOL DE PLACA OGF-9423 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001979 | 06/06/2022 | 8300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 OFG-9423 E FORD KA RLU-3E19 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/06/2022 | 280.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001980 | 06/06/2022 | 1070.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2022 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2022 | 630.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIAS OCUPACIONAL REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001983 | 06/06/2022 | 5802.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DE RECEITUARIOS BOLETINS DE ATENDIMENTOS REQUISICOES CADERNETAS DO IDOSO ETC... PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/06/2022 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 02062022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2022 | 1710.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E CACAMBA DE PLACA OGE-0817 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001981 | 06/06/2022 | 1590.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001985 | 07/06/2022 | 24645.26 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2022 | 1009.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS FORTALEZA JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2022 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2022 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/06/2022 | 365.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001995 | 08/06/2022 | 1099.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001996 | 08/06/2022 | 671.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001997 | 08/06/2022 | 671.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001998 | 08/06/2022 | 851.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001999 | 08/06/2022 | 627.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2022 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2023 CONFORME CLAuSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/06/2022 | 220.00 | 05192882000158 | VISION CLINIC SERVIÇOS MEDICOS DE OLHOS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/06/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/06/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002012 | 09/06/2022 | 11918.65 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002013 | 09/06/2022 | 13004.50 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002014 | 09/06/2022 | 6943.90 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002015 | 09/06/2022 | 8147.00 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2022 | 160.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES FONOAUDILOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002030 | 09/06/2022 | 10055.50 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002032 | 09/06/2022 | 397.50 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2022 | 16790.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2022 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EPRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2020 E AUDITORIA EM FOLHA PARA CORRECAO DOS DADOS FUNCIONAIS E DADOS DOS VINCULOS TRABALHISTA E AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL PARA CORRECAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS NITCBOCATEGORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/06/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/06/2022 | 2536.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/06/2022 | 2400.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/06/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/06/2022 | 720.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2022 | 800.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2022 | 1170.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE MAURITI-CE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2022 | 610.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS RECIFE-PE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2022 | 590.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002050 | 10/06/2022 | 4535.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002051 | 10/06/2022 | 7811.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ALISIN VIEIRA NA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2022 | 895.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2022 | 740.00 | 00011046433407 | GEOVANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2022 | 2020.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETATARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2022 | 1940.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002034 | 10/06/2022 | 1440.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2022 | 2240.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DE OFICINA EM EDUCACAO EM SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 38962021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2022 | 970.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002052 | 10/06/2022 | 4950.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO OS SEGUINTES TEMAS SUPORTE BASICO DE VIDA-BLS DESENVOLVIDAS NAS ESTACOES ALGORITIMICAS MANOBRA DE REANIMACAO ASSISTENCIA VENTILATORIA BASICA UTILIZACAO DO DEA-DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO E ATENDIMANTO EMERGENCIAL PRE HOSPITALAR AO TRAUMATIZADO DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 38962021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002053 | 10/06/2022 | 4950.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS EM EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE ABORDANDO O TEMA ANLISE DE RESULTADOS DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO 1° QUADRIMESTRE DE 2022 DESPESA A SER PAGA COM RECUROS DA PORTARIA 7312021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2022 | 52.99 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00086401092491 | FAABIO ANDRE SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO EM CLINICA DE RECUPERACAO NA CDADE DE SANTA RITA -PB. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N 0800416-07.2022.815.0151 E OFICIO N° 0800416-07.20222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/06/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/06/2022 | 251.25 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/06/2022 | 200.00 | 00012652141406 | VALDONILSON IZIDIO ANTERIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPE VALDONILSON IZIDIO ANTERIO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/06/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/06/2022 | 303.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/06/2022 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002058 | 13/06/2022 | 420.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002057 | 13/06/2022 | 378.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/06/2022 | 425.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/06/2022 | 1740.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/06/2022 | 1525.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA CONCEICAO E PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/06/2022 | 750.00 | 00005875204427 | MIRELY ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/06/2022 | 1350.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/06/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/06/2022 | 343.29 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMOLUMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2022 | 110.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/06/2022 | 16650.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/06/2022 | 760.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA BREJO SANTO-CE CRATO-CE MAURITI-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/06/2022 | 1270.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/06/2022 | 4037.00 | 39262120000100 | VALDSON J.REFERINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE -8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/06/2022 | 1280.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2022 | 130.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/06/2022 | 29505.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 20852022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/06/2022 | 1685.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 20842022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2022 | 870.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2022 | 46606.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2022 | 97700.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/06/2022 | 4814.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/06/2022 | 29992.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/06/2022 | 1637.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/06/2022 | 200.00 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2022 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2022 | 94.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2022 | 100.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/06/2022 | 174.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2022 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ZITA DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/06/2022 | 665.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/06/2022 | 3370.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/06/2022 | 38.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2022 | 3813.20 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002101 | 15/06/2022 | 16284.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/06/2022 | 250.00 | 00070652331467 | JHONATHA SAILLON GOMES VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2022 | 109.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/06/2022 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/06/2022 | 45.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/06/2022 | 89.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA NAN DA SILVA FERREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/06/2022 | 134.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHOR JOSE NETO FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2022 | 166.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/06/2022 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA SERAFIM MENEZES FILHA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA SERAFIM MENEZES FILHA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/06/2022 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/06/2022 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/06/2022 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/06/2022 | 141.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/06/2022 | 96.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/06/2022 | 350.00 | 00035922761404 | IONE MORATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA A SENHORA IONE MORATO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/06/2022 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002102 | 15/06/2022 | 550.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002100 | 15/06/2022 | 6240.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/06/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/06/2022 | 425.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/06/2022 | 3257.02 | 01202874000194 | AGROSERV - INDUSTRIA,COMERCIO E REP DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002103 | 15/06/2022 | 5224.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/06/2022 | 400.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO VEICULO ONIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/06/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/06/2022 | 6979.00 | 39262120000100 | VALDSON J.REFERINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG -0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002099 | 15/06/2022 | 12124.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA OFG-9423 SIENA PLACA QSF-9I74 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002114 | 15/06/2022 | 5040.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/06/2022 | 150.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 RODA ARO 15 PARA O VEICULO SIENA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/06/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2022 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/06/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/06/2022 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/06/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/06/2022 | 215.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2022 | 250.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/06/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/06/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/06/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/06/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/06/2022 | 640.00 | 00008639456437 | WESLLEY JORLY ANGELO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2022 | 950.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/06/2022 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA SERAFIM MENEZES FILHAS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA SERAFIM MENEZES FILHAS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002159 | 20/06/2022 | 26298.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2022 | 835.00 | 07077492000162 | FEMPCAR AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2022 | 101.53 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2022 | 190.00 | 00012927723443 | ANTONIO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/06/2022 | 277.72 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENRTO DE TECLADOS MOUSES E MICROFONE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/06/2022 | 6561.28 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PROJETOR GOLDENTEC E IMPRESSORAS EPSON PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/06/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 20062022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/06/2022 | 168.00 | 00003619764450 | NADILANIO INACIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 20062022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2022 | 2196.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 DESSOITO BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/06/2022 | 2511.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/06/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 20062022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/06/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002145 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002146 | 20/06/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIOFIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002148 | 20/06/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002149 | 20/06/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002150 | 20/06/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/06/2022 | 2600.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/06/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/06/2022 | 315.00 | 00012656167442 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2022 | 3690.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/06/2022 | 2740.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/06/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/06/2022 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/06/2022 | 120.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO COMPRA DE MEDICAMENTOS POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/06/2022 | 133.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2022 | 203.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/06/2022 | 1842.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2022 | 1070.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA RECIFE-PE FORTALEZA-CE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE -CE MILAGRES-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2022 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2022 | 343.96 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/06/2022 | 370.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM PARA SER USADADO NA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2022 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/06/2022 | 196.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADERECOS JUNINOS PARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO A SER REALIZADO NA CHECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2022 | 530.00 | 00011174913401 | MARIA EDUARDO DE SOUSA VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2022 | 74.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2022 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2022 | 400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2022 | 5000.00 | 28653752000170 | ANTONIO SUEMIR MARTINS DA SÁ-GORDINHO PNTURAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-9423 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2022 | 1060.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2022 | 200.00 | 00075954095434 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SENHOR JOSE BALBINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/06/2022 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/06/2022 | 64.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2022 | 394.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2022 | 390.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CEE PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2022 | 400.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA SOUSA CAJAZEIRASJUAZEIRO DO NORTE-CE MAURITI-CEBREJO SANTO-CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/06/2022 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002202 | 22/06/2022 | 779.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE --PNAEAEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002203 | 22/06/2022 | 1620.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002204 | 22/06/2022 | 581.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2022 | 1060.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS SOSSEGO E FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002207 | 22/06/2022 | 2601.56 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002208 | 22/06/2022 | 3624.40 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002209 | 22/06/2022 | 2696.40 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL -CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO INFANTIL - CRECHEPNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002210 | 22/06/2022 | 12986.25 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002211 | 22/06/2022 | 3579.85 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL -CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002212 | 22/06/2022 | 5368.84 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/06/2022 | 411.30 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS FITAS CETIM E AZA IP BANDEIRA CAR 100 M E TELA DE JUTA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA LUIZ MANGUERA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/06/2022 | 823.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 48 MT DE CHITA ESTAMPADA 17 MT DE CHITA XADREZ E 6 MT DE OXFORD PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/06/2022 | 390.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS E BARBALHA-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/06/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/06/2022 | 1040.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/06/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/06/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/06/2022 | 1290.00 | 00003664930436 | JOSÉ ALONSO DE SOUSA | VALOR REFESERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2022 | 13581.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2022 | 7272.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2022 | 4536.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/06/2022 | 0.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 22152022 REALTIVO A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/06/2022 | 6324.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2022 | 6131.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2022 | 30920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2022 | 11642.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2022 | 9807.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2022 | 7422.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2022 | 4136.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2022 | 21882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2022 | 68187.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2022 | 33070.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2022 | 13921.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2022 | 26768.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Aquisicao de Ambulancia e/ou Veiculo para Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002275 | 27/06/2022 | 113500.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIORINE ENDURANCE 1.4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CONV.00612021 FIRMADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/06/2022 | 350.00 | 00002188447433 | JOÃO OLÁVIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SOSSEGO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MPEDICAS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Aquisicao de Ambulancia e/ou Veiculo para Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002277 | 27/06/2022 | 12500.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 22752022 PARA A AQUISICAO DE 01 UM VEICULO AMBULANCIA NOVA FIORINE ENDURANCE 1.4 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CONV.00612021 FIRMADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/06/2022 | 150.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONDIZIR VEICULO AMBULANCIA NOVA DA CIDADE DE PATOS-PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2022 | 35880.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2022 | 17823.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2022 | 10590.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/06/2022 | 1329.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/06/2022 | 2450.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/06/2022 | 320.00 | 39262120000100 | VALDSON J.REFERINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/06/2022 | 130.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/06/2022 | 90719.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/06/2022 | 18771.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/06/2022 | 16272.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/06/2022 | 269.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2022 | 2162.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/06/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/06/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002274 | 27/06/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/06/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/06/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/06/2022 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2022 | 3600.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS PLACAS 600 X 200 CM BEM VINDOS A SANTANA DE MANGUEIRA PARA SEREM COLOCADAS NA ENTRADA E SAIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2022 | 774.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2022 | 430.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2022 | 267122.14 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2022 | 26572.81 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2022 | 39190.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2022 | 37804.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2022 | 42508.03 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2022 | 14340.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2022 | 13038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2022 | 1412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2022 | 73703.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2022 | 480.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURANCA EM EVENTO REALIZADO NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2022 | 280.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER 140 X 100 CM PARA A 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2022 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2022 | 45.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2022 | 200.00 | 00017399246491 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2022 | 300.00 | 00070143707400 | ADELIANE SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINE 1.4 DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2022 | 880.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACM REDONDO 50 X 50 E PLACA DE INAUGURACAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2022 | 300.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE JUNHO2022 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2022 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2022 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2022 | 1265.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2022 | 989.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2022 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2022 | 1075.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2022 | 645.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2022 | 1390.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2022 | 1032.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2022 | 1265.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2022 | 1118.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2022 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2022 | 1032.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2022 | 1400.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2022 | 3290.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS .SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2022 | 710.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/06/2022 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/06/2022 | 1300.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2022 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE JUNHIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2022 | 2908.86 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/06/2022 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/06/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/06/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/06/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2022 | 1898.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2022 | 478.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2022 | 58.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 01072022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 01062022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2022 | 425.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2022 | 676.70 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2022 | 150.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00597858000185 | J PEREIRA DINIZ VALÕES & CIA LTDA | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MENUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2022 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2022 | 160.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO SPLINT DE PLACA IJNIA55 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2022 | 950.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS E ORGANIZACAO DAS FICHAS DOS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2022 | 2475.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DOS PADROEIROS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS POCO DO CAHORRO E CIPO E APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2022 | 600.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2022 | 1527.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002381 | 30/06/2022 | 4500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2022 | 1710.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002386 | 30/06/2022 | 5510.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2022 | 5000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGA EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM REBOQUE PARA TRANSPORTAR UM TRATOR COM GRADE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2022 | 1130.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070144022427 | DANIEL MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2022 | 774.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2022 | 774.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2022 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2022 | 425.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2022 | 2500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BORDA CORTANTE RETA 34 PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIAD NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2022 | 218.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIAD NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002399 | 04/07/2022 | 2482.65 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 7512022 DOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002400 | 04/07/2022 | 1233.08 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PAIFSCFV E DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/07/2022 | 4850.00 | 00074747690344 | ANA DEBORAH DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS E ENFEITES PARA A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICCIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/07/2022 | 180.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/07/2022 | 390.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MAURITI-CE RECIFE-PE E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/07/2022 | 480.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PEMAURITI-CE BREJO SANTO- CE SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/07/2022 | 1090.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PEMAURITI-CE BREJO SANTO- CE JOAO PESSOA FORTALEZA-CE CAMPINA GRANDEPB SOUSA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002405 | 04/07/2022 | 1099.20 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002406 | 04/07/2022 | 1814.80 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/07/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/07/2022 | 320.00 | 00014099041484 | KAIKE EVARISTO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DOS VIDEOS DOS ARTISTAS CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/07/2022 | 133.99 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002478 | 05/07/2022 | 6701.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002413 | 05/07/2022 | 5102.46 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002414 | 05/07/2022 | 6862.83 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/07/2022 | 80.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002482 | 05/07/2022 | 8929.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002471 | 05/07/2022 | 7047.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002472 | 05/07/2022 | 6708.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 909 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002473 | 05/07/2022 | 7355.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99675 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002474 | 05/07/2022 | 7328.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 993 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002475 | 05/07/2022 | 15704.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063 E QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002477 | 05/07/2022 | 6398.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002481 | 05/07/2022 | 6203.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/07/2022 | 2200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/07/2022 | 640.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002411 | 05/07/2022 | 35491.92 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002412 | 05/07/2022 | 35884.96 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002418 | 05/07/2022 | 19310.76 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002470 | 05/07/2022 | 28343.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002483 | 05/07/2022 | 5239.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002479 | 05/07/2022 | 472.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002480 | 05/07/2022 | 2781.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/07/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002476 | 05/07/2022 | 32542.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/07/2022 | 1594.80 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002423 | 06/07/2022 | 2896.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/07/2022 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE POMBAL -PB NO DIA 06072022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PRODUTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002419 | 06/07/2022 | 2271.20 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002422 | 06/07/2022 | 4195.70 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/07/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/07/2022 | 240.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO E SESSOES DE TERAPIAS OCUPACIONAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002420 | 06/07/2022 | 3952.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA A OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHENA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE LAUDO TECNICO DA QUADRA LOCALIZADA NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/07/2022 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE POMBAL -PB NO DIA 06072022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORACAO DO PRODUTO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/07/2022 | 700.00 | 00051747545449 | FRANCISCA INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/07/2022 | 2304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002421 | 06/07/2022 | 2430.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/07/2022 | 37089.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/07/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/07/2022 | 3500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOBI DE PLACAS OFD-7555 E OFD-8738 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002501 | 07/07/2022 | 11664.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/07/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/07/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/07/2022 | 606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/07/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2022 | 1702.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2022 | 474.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/07/2022 | 13660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/07/2022 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2022 | 290.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002496 | 07/07/2022 | 8178.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RLX-4J68 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002497 | 07/07/2022 | 3085.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002505 | 07/07/2022 | 2982.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/07/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/07/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/07/2022 | 13189.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2022 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/07/2022 | 103838.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/07/2022 | 1111.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/07/2022 | 5454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2022 | 4242.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/07/2022 | 16669.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/07/2022 | 28583.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/07/2022 | 11565.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/07/2022 | 7777.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/07/2022 | 20016.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002485 | 07/07/2022 | 4374.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002486 | 07/07/2022 | 5136.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002487 | 07/07/2022 | 5136.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | NULL | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002500 | 07/07/2022 | 5535.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTE AOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002504 | 07/07/2022 | 3960.11 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/07/2022 | 675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/07/2022 | 606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/07/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/07/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/07/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/07/2022 | 2536.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/07/2022 | 13020.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/07/2022 | 4650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/07/2022 | 4462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2022 | 3606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002495 | 07/07/2022 | 1608.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO ESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002502 | 07/07/2022 | 6135.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002503 | 07/07/2022 | 7390.52 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002506 | 07/07/2022 | 23999.96 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/07/2022 | 1060.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE DE LANCHES DIVERSOS PARA A 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/07/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002488 | 07/07/2022 | 3120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENEUS PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2022 | 65.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTO SOBRE VIOLENCIA CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/07/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/07/2022 | 5454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/07/2022 | 3181.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/07/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/07/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002489 | 07/07/2022 | 12213.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2022 | 2161.48 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2022 | 176.80 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2022 | 45.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002499 | 07/07/2022 | 5020.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/07/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2022 | 6740.00 | 00008211766418 | GILMAR CIPRIANO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE BLOCOS DE CONCRETOS PREMOLDADOS COM MATERIAL PROPRIO PARA SEREM UTILIZADOS COMO BARREIRAS DIVISAO DE RUAS E SINALIZADOR DE ESTACIONAMENTOS EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002525 | 08/07/2022 | 29859.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A MOTONIVELADORA E PAR MECANIZADA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00086401092491 | FAABIO ANDRE SOUSA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INTERNACAO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO EM CLINICA DE RECUPERACAO NA CDADE DE SANTA RITA -PB. CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N 0800416-07.2022.815.0151 E OFICIO N° 0800416-07.20222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002527 | 08/07/2022 | 3527.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ALISIN VIEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO FIGEUIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002526 | 08/07/2022 | 8184.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2022 | 16790.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2022 | 13.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEPDEBITADO NA CONTA CIDE DURANE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/07/2022 | 450.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002536 | 11/07/2022 | 1022.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/07/2022 | 425.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2022 | 1480.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2022 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2022 | 820.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2022 | 425.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI S PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2022 | 1670.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2022 | 8300.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/07/2022 | 348.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2022 | 590.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2022 | 490.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS E BREJO SANTO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2022 | 570.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2022 | 700.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE -CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2022 | 170.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPIANCO ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2022 | 1265.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2022 | 1150.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2022 | 780.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2022 | 1270.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2022 | 1055.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2022 | 723.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/07/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2022 | 179.27 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/07/2022 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2022 | 134.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2022 | 152.00 | 00004903939421 | ERMENEGILDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOSE BALBINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2022 | 204.25 | 00010140248463 | CASSIO KAÉLIO MONTEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOSE BALBINO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2022 | 142.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SENHOR AILDO VICENTE DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA MAJOR FRANCISCO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2022 | 1060.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002545 | 11/07/2022 | 266.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2022 | 320.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2022 | 158.00 | 00006451726427 | ANANIAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGEM TRANSFERINDO PACIENTE PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2022 | 775.50 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 7512022 DOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA ATE A SITIO PICOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS TAPUIO AO SITIO CARNAuBA SECA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2022 | 200.00 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2022 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJATADA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2022 | 220.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJATADA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2022 | 1160.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2022 | 740.00 | 00011046433407 | GEOVANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2022 | 1485.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002583 | 12/07/2022 | 570.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE --PNAEAEE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002584 | 12/07/2022 | 437.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002585 | 12/07/2022 | 373.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002586 | 12/07/2022 | 1017.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002587 | 12/07/2022 | 681.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2022 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002595 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIOFIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002599 | 12/07/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002600 | 12/07/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002601 | 12/07/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/07/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2022 | 600.00 | 00000923145460 | ACIONÁRIA CRISTINA ARUUDA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2022 | 1020.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA BARBALHA-CE RECIFE-PE MILAGRES-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2022 | 780.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA BREJO SANTO-CEJUAZEIRO DO NORTE-CE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Assistência as familias em situacao de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013700718411 | CHRIS RYAN ÁQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDO DO MUNICIPE CHRIS RYAN AQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA QUE CURSA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2022 | 215.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2022 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2022 | 40.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2022 | 400.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DO TORNEIO DE DOMINO QUE SERA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2022 | 130.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 PERCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/07/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/07/2022 | 530.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002621 | 14/07/2022 | 5339.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGD-9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/07/2022 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DAMIAO DOMINGOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/07/2022 | 57.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002613 | 14/07/2022 | 11152.04 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002614 | 14/07/2022 | 31098.34 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002615 | 14/07/2022 | 30452.54 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/07/2022 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE NATAL-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/07/2022 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOACLIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/07/2022 | 224.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0002626 | 15/07/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2022 | 640.00 | 00009064058407 | WALLISON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DOS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARA AS APRESENTACOES DO ROLE JUNINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REFERIDA ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2022 | 140.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/07/2022 | 1155.94 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR SECUNDARIO E FILTRO REF. 3621163. PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/07/2022 | 440.00 | 09319521000180 | JOSE NAILSON GALDINO E SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE COMPRESSOR E SERVICOS DE TORNEIRO RETIFICA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/07/2022 | 859.35 | 09319521000180 | JOSE NAILSON GALDINO E SILVA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/07/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/07/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/07/2022 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/07/2022 | 3275.00 | 28653752000170 | ANTONIO SUEMIR MARTINS DA SÁ-GORDINHO PNTURAS | VALOR REFERENTE SEGUNDA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OGF-9423 VINCULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2022 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002643 | 18/07/2022 | 619.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002644 | 18/07/2022 | 380.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0002645 | 18/07/2022 | 295.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00013643281439 | ATHIRSON CESAR TEIXEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ATHIRSON CESAR TEIXEIRA MARQUES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/07/2022 | 2541.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/07/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/07/2022 | 650.00 | 04364791000190 | NILVA M. DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/07/2022 | 150.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VAIICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX-4J68 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/07/2022 | 1681.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2022 | 430.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/07/2022 | 110.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO MEDICAMENTO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/07/2022 | 2121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/07/2022 | 118.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMETO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PECAS NO VEICULO MOTO BROS PERTENCENTE A A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/07/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/07/2022 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAL -PB NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2022. PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE POLITICA DE SAUDE MENTAL COMO DIREITO PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE RUMO A AVANCOS E GARANTIA DOS SERVICOS DA ATENCAO PSICIOSSOCIAL NO SUS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2022 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE POMBAL RECIFE-PE E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2022 | 320.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO SPLINT DE PLACA IJNIA55 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2022 | 1025.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2022 | 580.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2022 | 3160.00 | 00075581418420 | ROGÉRIO MENESES SOBRINHO | VALOR REFEERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DOS REPENTISTAS SEBASTIAO DIAS E ROGERIO MENESES DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2022 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2022 | 300.00 | 00011046407406 | MACIELMA JERONIMO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2022 | 380.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/07/2022 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/07/2022 | 53700.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA 87324504434 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002668 | 22/07/2022 | 15000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ALBERTO BAKANA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0002669 | 22/07/2022 | 30000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE LUKA BAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022022 | 0002670 | 22/07/2022 | 30000.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO VANEIRAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/07/2022 | 6000.00 | 43375035000118 | DIANDRA ALBUQUERQUE FELIX 12855931460 | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE KLER DEEJAY NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002672 | 22/07/2022 | 40000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA HENHY FREITAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002674 | 22/07/2022 | 60000.00 | 44678204000151 | WA SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE WALLAS ARRAI NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002676 | 22/07/2022 | 40000.00 | 33457739000186 | CARLA W BRILHANTE FACANHA EIRELI | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCELO E HAYANE NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/07/2022 | 3130.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010656486422 | EMILAYAME FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AVALIACAO PSICOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/07/2022 | 640.00 | 00008639456437 | WESLLEY JORLY ANGELO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/07/2022 | 94.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/07/2022 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/07/2022 | 655.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QS2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002677 | 25/07/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/07/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/07/2022 | 88765.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/07/2022 | 18771.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/07/2022 | 16302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/07/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/07/2022 | 989.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2022 | 387.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/07/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/07/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/07/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2022 | 9813.73 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/07/2022 | 3713.90 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A REVISAO COM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E SERVICOS DE MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/07/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/07/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2022 | 7625.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/07/2022 | 34906.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/07/2022 | 19035.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/07/2022 | 266462.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/07/2022 | 10186.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/07/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/07/2022 | 40825.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/07/2022 | 26572.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/07/2022 | 37804.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/07/2022 | 39459.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/07/2022 | 14340.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/07/2022 | 72869.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/07/2022 | 13038.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/07/2022 | 1412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2022 | 14280.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOEES COMPLETAS E HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIIRA NOSSA SENHORA SANTANA REALIZADAS NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/07/2022 | 34475.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/07/2022 | 14504.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/07/2022 | 28480.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/07/2022 | 168.00 | 00004247852426 | VASCONCELO SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O VETERINARIO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HAMORNIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/07/2022 | 168.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE HAMORNIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADAS NA RDC N 216ANVISA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/07/2022 | 84.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMAS -PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2022 PARA TRIAGEM DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA CIRURGIAS DE CATARATAS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/07/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/07/2022 | 14026.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2022 | 8079.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/07/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/07/2022 | 4536.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/07/2022 | 7530.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/07/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/07/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/07/2022 | 1204.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/07/2022 | 860.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/07/2022 | 1075.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/07/2022 | 1330.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/07/2022 | 1118.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/07/2022 | 1118.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/07/2022 | 1434.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/07/2022 | 1118.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/07/2022 | 989.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/07/2022 | 817.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/07/2022 | 1285.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/07/2022 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/07/2022 | 1612.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/07/2022 | 1204.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/07/2022 | 1915.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VEICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2022 | 3235.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2022 | 6131.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2022 | 66605.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/07/2022 | 73155.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2022 | 26282.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2022 | 9807.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/07/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/07/2022 | 7422.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/07/2022 | 4136.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2022 | 22102.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/07/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/07/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/07/2022 | 1417.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/07/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/07/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/07/2022 | 250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/07/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/07/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/07/2022 | 5280.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/07/2022 | 4205.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/07/2022 | 1430.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/07/2022 | 976.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/07/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/07/2022 | 980.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/07/2022 | 3647.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/07/2022 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 28072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/07/2022 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/07/2022 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/07/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/07/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2022 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2022 | 400.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2022 | 5194.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO MARQUES DA SILVA DO PROCESSO N 0000723-38.2015.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2022 | 1159.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO SR. LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA OAB-CE2330 DO PROCESSO N 0000723-38.2015.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2022 | 641.80 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2022 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL EXECUTADO PELO BANCO BRADESCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2022 | 100.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2022 | 505.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2022 | 3661.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. JUNTO A RFB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/07/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2022 | 600.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2022 | 10260.00 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE 20 HOMENS PARA FAZER A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2022 | 300.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2022 | 290.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE BREJO SANTO-CE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2022 | 270.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2022 | 1080.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/07/2022 | 1298.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2022 | 425.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2022 | 1118.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2022 | 200.00 | 00076031896400 | VANDERLEA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM JUDA DE PASSAGEM EM BUSCA DO SUTENTO DE SUA FAMILIA PARA O SENHORA VANDERLEA MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2022 | 1300.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 26392021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2022 | 1527.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002805 | 29/07/2022 | 17079.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO SAMU E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002806 | 29/07/2022 | 23409.10 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO SAMU E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002807 | 29/07/2022 | 4900.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2022 | 19200.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR ENDO X SMART PLUS BIVOLT COM CONTRA ANGULO PARA IMPLANTACAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2022 | 700.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2022 | 345.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2022 | 62.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002836 | 29/07/2022 | 5250.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2022 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002843 | 29/07/2022 | 19936.70 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2022 | 123.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2022 | 330.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUIERO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 JALECOS OXFORD PARA OS PROFISSIONAIS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2022 | 500.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIAS OCUPACIONAL REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2022 | 250.00 | 00008133585406 | ESTELA INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DO SEU FILHO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012652141406 | VALDONILSON IZIDIO ANTERIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPE VALDONILSON IZIDIO ANTERIO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002849 | 02/08/2022 | 3522.50 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002850 | 02/08/2022 | 2602.13 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2022 | 2530.00 | 00015554823416 | LHAISY LOUANNY DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO A SERVIDORES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO GERAL PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2022 | 790.00 | 00015554823416 | LHAISY LOUANNY DE SOUSA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2022 | 180.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/08/2022 | 580.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA-PB SOUSA BARBALHA-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002857 | 03/08/2022 | 12452.07 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIOS ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2022 | 1339.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2022 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/08/2022 | 57.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2022 | 173.50 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/08/2022 | 4814.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2022 | 30136.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2022 | 1637.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 062022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2022 | 940.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDESOUSA E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/08/2022 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2022 | 17026.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/08/2022 | 1160.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E DA ESCOLA DO SITIO FIGUIERA LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2022 | 1265.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA REALIZADAS NO PERIODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/08/2022 | 125862.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2022 | 1580.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA OS EVENTOS DAS FESTIVIDADE JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/08/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2022 | 48139.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 062022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2022 | 235.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SORES DA COSTA FRADE | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002900 | 08/08/2022 | 5881.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2022 | 1250.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/08/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002897 | 08/08/2022 | 6095.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002901 | 08/08/2022 | 6745.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB-0110 E OFD-8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002902 | 08/08/2022 | 11970.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0623 QFG-1063 E QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002903 | 08/08/2022 | 3771.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002898 | 08/08/2022 | 6129.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002904 | 08/08/2022 | 15785.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002908 | 08/08/2022 | 6884.96 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002909 | 08/08/2022 | 6463.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002906 | 08/08/2022 | 5744.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA IGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2022 | 1000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/08/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/08/2022 | 420.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002893 | 08/08/2022 | 1458.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002895 | 08/08/2022 | 32373.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 GOL PLACA QFG-9423 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002899 | 08/08/2022 | 4878.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002905 | 08/08/2022 | 2713.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002907 | 08/08/2022 | 519.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002896 | 08/08/2022 | 3653.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2022 | 971.30 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/08/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002894 | 08/08/2022 | 64582.38 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PAR CARREGADEIRA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002912 | 09/08/2022 | 33000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/08/2022 | 1065.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2022 | 950.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002911 | 09/08/2022 | 3120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENEUS PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002914 | 09/08/2022 | 6521.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO ESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002915 | 09/08/2022 | 28178.68 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0002916 | 09/08/2022 | 22123.08 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO SAMU E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002920 | 09/08/2022 | 2964.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002917 | 09/08/2022 | 2800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002910 | 09/08/2022 | 2520.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0002919 | 09/08/2022 | 7862.90 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUlLHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002937 | 09/08/2022 | 868.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2022 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 4 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2022 | 760.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2022 | 1020.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2022 | 1425.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/08/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/08/2022 | 830.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS E CONSERTO DO VEICULO SPLINT DE PLACA IJNIA55 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2022 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2022 | 360.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2022 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE-PE E E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2022 | 220.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PEPATOS SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2022 | 980.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOAPRINCESA ISABEL RECIFE-PE CONCEICAO CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2022 | 440.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE ITAPORANGAMAURITI-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2022 | 45.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2022 | 640.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PEJUAZEIRO DO NORTE-CE ITAPORANGA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2022 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2022 | 1350.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002940 | 10/08/2022 | 336.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/08/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/08/2022 | 420.00 | 00010990405400 | JOSEMAR NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOSEMAR NUNES DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2022 | 165.00 | 00007047176462 | CICERO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR CICERO NUNES DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADO NO SITIO CANOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2022 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2022 | 91.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2022 | 200.00 | 00017399246491 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOAO PEREIRA DE SOUZA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2022 | 320.00 | 00090063678420 | JAILSSON VIRGULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIANCOZINHO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/08/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2022 | 4430.00 | 00006085606427 | ERIVALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS FIGUEIRA CORUJA E UMBUZEIRO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2022 | 1030.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/08/2022 | 640.00 | 00001743655436 | LAZARO SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS PAU FERRO E LAJES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002974 | 11/08/2022 | 65.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/08/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2022 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/08/2022 | 1480.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/08/2022 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2022 | 3818.56 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR REFERENTE DE MATERIAL ELETRICO E UMA ESCADA FIBRA EXTENSIVA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/08/2022 | 425.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002996 | 12/08/2022 | 3287.74 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/08/2022 | 2427.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002982 | 12/08/2022 | 1900.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/08/2022 | 1320.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/08/2022 | 1270.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002995 | 12/08/2022 | 7208.42 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002998 | 12/08/2022 | 2801.60 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/08/2022 | 735.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/08/2022 | 750.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/08/2022 | 1040.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTEI-CE COREMAS JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE NATAL-RN CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/08/2022 | 184.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002983 | 12/08/2022 | 1070.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/08/2022 | 210.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/08/2022 | 740.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002990 | 12/08/2022 | 4750.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002994 | 12/08/2022 | 4871.71 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002981 | 12/08/2022 | 1350.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002997 | 12/08/2022 | 2594.60 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PAIF E DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/08/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2022 | 200.00 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/08/2022 | 50.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR JOSE VIEIRA FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/08/2022 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR JOSE VIEIRA FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/08/2022 | 48.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DR NELSON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/08/2022 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DR NELSON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/08/2022 | 95.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/08/2022 | 45.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/08/2022 | 212.00 | 00015408427463 | JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/08/2022 | 161.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/08/2022 | 750.80 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/08/2022 | 500.00 | 00013700718411 | CHRIS RYAN ÁQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDO DO MUNICIPE CHRIS RYAN AQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/08/2022 | 400.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA LOCALIZADAS NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/08/2022 | 118.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/08/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/08/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/08/2022 | 1924.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/08/2022 | 2296.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/08/2022 | 570.76 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINACEIRA NAO UTILIZAFO NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COMPROMISSO N 2340001020201385 FIRMADO ENTRE O FNDE E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/08/2022 | 1349.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/08/2022 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/08/2022 | 3000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/08/2022 | 410.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/08/2022 | 97.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/08/2022 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/08/2022 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/08/2022 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 8402022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/08/2022 | 100.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DAMIAO DOMINGOS DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/08/2022 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR. DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA JO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/08/2022 | 113.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/08/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/08/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/08/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/08/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/08/2022 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB -PB NO DIA 18082022 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PuBLICA DOS PROJETOS DE FORTALECIMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR NO SUS E PROMOCAO DA REGULARIZACAO DAS NOTIFICACOS DE ACIDENTES DE TRABALHO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/08/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/08/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/08/2022 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/08/2022 | 1430.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/08/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/08/2022 | 1460.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/08/2022 | 3219.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA GERLANIA DO PROCESSO N 0800800-43.2017.8.15.0151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/08/2022 | 109.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIALTENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003049 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/08/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/08/2022 | 320.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS MAURITI-CE ITAPORANGA E CRATO-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/08/2022 | 320.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/08/2022 | 3118.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIODE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/08/2022 | 550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIODE CAMINHÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/08/2022 | 62.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA RAQUEL DE SOUZA DINIZ RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/08/2022 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/08/2022 | 640.00 | 00008639456437 | WESLLEY JORLY ANGELO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 19/08/2022 | 778.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINENCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 00612021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/08/2022 | 270.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/08/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2022 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003055 | 19/08/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003056 | 19/08/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003057 | 19/08/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/08/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/08/2022 | 3275.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 19/08/2022 | 1160.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO A FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003065 | 19/08/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/08/2022 | 2510.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/08/2022 | 176.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 19/08/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/08/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/08/2022 | 213.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 0001398-11.2009.815.0151 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/08/2022 | 390.18 | 00001353615405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E LUZ PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA RESIIDENTE E DOMICIADA NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/08/2022 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/08/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/08/2022 | 177.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/08/2022 | 87.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/08/2022 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/08/2022 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA BERNADETE GOMES DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/08/2022 | 350.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/08/2022 | 168.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A GESTORA ESCOLAR DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 23082022 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DOS DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS- CECAMPE NORDESTE- PARAIBA PARA TRATAR DE GESTAO DECENTRALIZADA DO PDDE E ACOES INTEGRADAS DO PNATE E CAMINHOS DA ESCOLAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2022 | 168.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB -PB NO DIA 25082022 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SITEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAOCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/08/2022 | 168.00 | 00012134200405 | FERNANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB -PB NO DIA 25082022 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SITEMA DE INFORMACAO DE IMUNIZACAOCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/08/2022 | 950.00 | 10992146000114 | FRIAUTO-MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIOANDO DO VEICULO SIENA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/08/2022 | 1521.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 TREZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/08/2022 | 6646.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2022 | 3000.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA BOMBA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/08/2022 | 50.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/08/2022 | 440.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPECAS COM PAGAMENTO DE FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PECA DA RETROESCAVADEIRA PARA CONSERTO DA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003095 | 25/08/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/08/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/08/2022 | 320.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/08/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/08/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/08/2022 | 2580.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003096 | 26/08/2022 | 39894.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA IMPLANTACAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/08/2022 | 599.80 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE GESTANTES EM ACOES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/08/2022 | 6706.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/08/2022 | 66605.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/08/2022 | 47875.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/08/2022 | 17891.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/08/2022 | 10806.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/08/2022 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2022 | 7422.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/08/2022 | 5398.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022.AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2022 | 22454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/08/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/08/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 3782020 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/08/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2022 | 1867.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/08/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/08/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/08/2022 | 250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/08/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/08/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/08/2022 | 1161.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/08/2022 | 1118.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/08/2022 | 1118.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/08/2022 | 1329.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/08/2022 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/08/2022 | 1118.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/08/2022 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/08/2022 | 1075.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/08/2022 | 1075.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2022 | 688.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2022 | 989.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2022 | 1612.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2022 | 1161.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2022 | 1137.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2022 | 3080.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/08/2022 | 13586.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2022 | 7272.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/08/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/08/2022 | 4791.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/08/2022 | 6364.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/08/2022 | 34612.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/08/2022 | 19035.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/08/2022 | 269408.74 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/08/2022 | 10186.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/08/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/08/2022 | 42110.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/08/2022 | 26572.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/08/2022 | 38267.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/08/2022 | 41279.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/08/2022 | 14179.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/08/2022 | 13338.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/08/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/08/2022 | 2624.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/08/2022 | 73939.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/08/2022 | 34254.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/08/2022 | 14990.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/08/2022 | 28480.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/08/2022 | 90507.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/08/2022 | 21195.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/08/2022 | 17514.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/08/2022 | 178.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N 0000891-50.2009.815.0151 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/08/2022 | 7233.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/08/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/08/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/08/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/08/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2022 | 3123.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2022 | 488.86 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/08/2022 | 150.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO EM VIAJENS AS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/08/2022 | 1.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2022 | 1.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2022 | 1454.43 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2022 | 1495.64 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003200 | 30/08/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/08/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2022 | 851.60 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2022 | 115.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2022 | 400.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACAO DA RELACAO DE FATURAMENTO E DECLARACAO DE REGIME TRIBUTARIO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2022 | 700.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/08/2022 | 100.00 | 00010823552403 | SABRINA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2022 | 400.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2022 | 300.00 | 04643641000115 | CLINCIP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003218 | 31/08/2022 | 4500.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2022 | 2020.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KIT GESTANTES LUVAS MEIAS SAPATINHOS E TOALHAS DE BANHO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS GRUPO DE GESTANTES EM ACOES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2022 | 880.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADA S EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2022 | 1070.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2022 | 110.00 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2022 | 680.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARACHOQUE PARA O VEICULO FORD KA LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIUA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2022 | 1032.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2022 | 516.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2022 | 22.68 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2022 | 9.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGSOTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 15461-X DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2022 | 107.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003248 | 01/09/2022 | 3680.38 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003228 | 01/09/2022 | 23937.55 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2022 | 320.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003245 | 01/09/2022 | 5870.55 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL -CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003246 | 01/09/2022 | 4650.70 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PNAE-CRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003247 | 01/09/2022 | 8320.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003250 | 01/09/2022 | 1492.38 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003230 | 01/09/2022 | 5430.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2022 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2022 | 250.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003229 | 01/09/2022 | 3003.85 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS DA PORTARIA 7512022 DOS MUNICIPIOS EM CALAMIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003249 | 01/09/2022 | 3850.85 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/09/2022 | 1740.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/09/2022 | 6135.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/09/2022 | 1885.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003234 | 02/09/2022 | 33419.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 GOL PLACA QFG-9423 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/09/2022 | 4420.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003238 | 02/09/2022 | 4081.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003239 | 02/09/2022 | 3226.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/09/2022 | 472.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003233 | 02/09/2022 | 60132.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PAR CARREGADEIRA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/09/2022 | 2175.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003256 | 02/09/2022 | 563.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003235 | 02/09/2022 | 40088.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063 QSE-8779 QFG-0623 OGB-0110OFD-8738 E QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003236 | 02/09/2022 | 6331.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003237 | 02/09/2022 | 6493.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ-4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/09/2022 | 15357.78 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/09/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/09/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003260 | 02/09/2022 | 7195.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003261 | 02/09/2022 | 4384.56 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/09/2022 | 141.75 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/09/2022 | 5918.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/09/2022 | 102.06 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2022 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/09/2022 | 330.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003265 | 05/09/2022 | 1809.50 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003266 | 05/09/2022 | 1300.50 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003267 | 05/09/2022 | 637.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/09/2022 | 104.50 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2022 | 500.00 | 00001448409446 | LETICIA XAVIER GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE TERAPIAS OCUPACIONAL REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/09/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2022 | 4862.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2022 | 42123.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/09/2022 | 4901.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2022 | 34921.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2022 | 4835.00 | 03508147000185 | EJANE ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA CONSUL 334L 2P CLASSE A PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/09/2022 | 1637.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 072022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/09/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/09/2022 | 1637.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 082022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/09/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2022 | 946.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2022 | 530.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2022 | 1480.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/09/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/09/2022 | 946.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2022 | 126255.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/09/2022 | 127142.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/09/2022 | 975.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/09/2022 | 17623.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/09/2022 | 17973.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/09/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/09/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/09/2022 | 48178.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2022 | 48139.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/09/2022 | 49038.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/09/2022 | 1740.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/09/2022 | 425.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/09/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/09/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/09/2022 | 79.38 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/09/2022 | 250.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/09/2022 | 4250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO NOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654. FORD KA DE PLACA QSH-5F53 GOL OGF-9423 CITROEN DE PLACA QSM-9163 E MOBI DE PLACA QSE-2634. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2022 | 250.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003339 | 08/09/2022 | 6932.82 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003340 | 08/09/2022 | 6664.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003320 | 08/09/2022 | 2850.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/09/2022 | 320.00 | 00090063678420 | JAILSSON VIRGULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003331 | 08/09/2022 | 655.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003332 | 08/09/2022 | 621.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003333 | 08/09/2022 | 531.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003338 | 08/09/2022 | 361.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003316 | 08/09/2022 | 38704.55 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003319 | 08/09/2022 | 7035.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/09/2022 | 2005.80 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/09/2022 | 1060.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003322 | 08/09/2022 | 2080.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/09/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003321 | 08/09/2022 | 2890.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/09/2022 | 1000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003323 | 08/09/2022 | 6200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E OFG-9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003326 | 08/09/2022 | 19344.43 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/09/2022 | 1540.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 14 QUARTOZE BALANCAS DIGITAIS CLASSE 10 G-TEC PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2022 | 1580.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003343 | 09/09/2022 | 3306.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS RLU- 3E19 E RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE UBS. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/09/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/09/2022 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003342 | 09/09/2022 | 3120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENEUS PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003347 | 09/09/2022 | 3120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9163 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/09/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/09/2022 | 2120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003346 | 09/09/2022 | 13482.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E DO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/09/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2022 | 525.00 | 00006221865409 | JARDICIANO TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO S SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA CAMINNHAO DO LIXO PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003345 | 09/09/2022 | 3818.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA CONSTRUCAO DE GINASIO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/09/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2022 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/09/2022 | 180.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2022 | 580.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2022 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2022 | 980.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDEAFOGADOS DA INGAZEIRAS-PE CAJAZEIRAS ITAPORANGA RECIFE-PE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2022 | 470.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2022 | 810.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA-PB S ITAPORANGA PRINCESA ISABEL CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2022 | 384.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2022 | 440.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE RECIFE-PE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2022 | 760.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE MONTEIRO CONCEICAO PRINCESA ISABELITAPORANGA E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2022 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2022 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/09/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2022 | 1250.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2022 | 700.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/09/2022 | 425.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2022 | 1580.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2022 | 2.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2022 | 136.08 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2022 | 62.37 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/09/2022 | 51.03 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/09/2022 | 1060.00 | 00014103630400 | JOSÉ AMANCIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/09/2022 | 530.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/09/2022 | 265.00 | 00012927723443 | ANTONIO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/09/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/09/2022 | 3100.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETATARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2022 | 1170.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE ITAPORANGA JOAO PESSOA SERRA TALHADA-PE NATAL-RN CAMPINA GRANDE CONCEICAO NATAL-RN E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002472495480 | MARIA SALETE DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00004002723429 | QUITERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/09/2022 | 8000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/09/2022 | 1270.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/09/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/09/2022 | 640.00 | 00001743655436 | LAZARO SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO DIARISTA NA MANUTENCAO DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/09/2022 | 320.00 | 00040748238883 | YURE MARTINS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/09/2022 | 315.00 | 00031744184453 | VALTER PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA VISTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2022 | 320.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MANICOBA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/09/2022 | 135.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA. MARIA DE LOURDES RICARDO DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2022 | 206.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/09/2022 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.FRANCISCO JANILSON PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/09/2022 | 89.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SR.FRANCISCO JANILSON PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/09/2022 | 200.00 | 00017399246491 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOAO PEREIRA DE SOUZA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/09/2022 | 200.00 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013384170458 | CLARICE NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA A SENHORA CLARICE NUNES DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADA NO SITIO MATA DOS BARBOSAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/09/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/09/2022 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/09/2022 | 200.00 | 00015408427463 | JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005534449489 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR LUIZ NICOLAU DOS SANTOS RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/09/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/09/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003428 | 13/09/2022 | 340.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/09/2022 | 370.00 | 00008480170484 | ROSANA SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS AULAS EXTRAS TRABALHADAS NA EMEF JOSE TAVARES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/09/2022 | 640.00 | 00006958520432 | VALDILENE MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA SEDE DA EMEF JOSE RICARDO DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/09/2022 | 950.00 | 00011046433407 | GEOVANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORCO MINISTRADAS NA SEDE DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/09/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/09/2022 | 785.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PEJUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/09/2022 | 900.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PESOUSA MAURITI-CE E PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/09/2022 | 900.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE MAURITI-CE MILAGRES-CE BREJO SANTO-CE E PATOS -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/09/2022 | 40.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/09/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/09/2022 | 320.00 | 00002972355407 | ADENEIDE BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003429 | 13/09/2022 | 1220.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/09/2022 | 320.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DA LDO-LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/09/2022 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO COMP. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/09/2022 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO COMP. 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003448 | 13/09/2022 | 1525.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA O EVENTO DA LDO-LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/09/2022 | 62.37 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2022 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 5 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/09/2022 | 168.70 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DA MEDICA E EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE EM VIAJEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO SOBRE A VARIOLA DOS MACACOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/09/2022 | 161.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2022 | 6200.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PROCEDIMENTO URGENTE DEPOIS DE UMA LESAO NO OUVIDO FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/09/2022 | 700.00 | 00008233644455 | MARIA JOSE PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/09/2022 | 500.00 | 00013700718411 | CHRIS RYAN ÁQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDO DO MUNICIPE CHRIS RYAN AQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/09/2022 | 152.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIOS DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/09/2022 | 650.00 | 27449690000117 | ANATOMO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/09/2022 | 506.40 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/09/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/09/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/09/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/09/2022 | 145.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA LINO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA 05 DE NOVEMBBRO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/09/2022 | 250.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/09/2022 | 192.78 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/09/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/09/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/09/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003467 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/09/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/09/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/09/2022 | 1060.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/09/2022 | 1818.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/09/2022 | 1818.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/09/2022 | 1818.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/09/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/09/2022 | 1400.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003476 | 16/09/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003477 | 16/09/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003478 | 16/09/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0003479 | 16/09/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/09/2022 | 750.00 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DA INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/09/2022 | 816.00 | 32591804000107 | LBF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS GOLA POLO PERSONALIZADAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/09/2022 | 9405.00 | 32591804000107 | LBF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO COMPLETO COLETES MOLHILAS BORNAS PERSONALIZADAS CAMISAS E BONES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003484 | 16/09/2022 | 55045.30 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0003485 | 16/09/2022 | 22018.92 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO SAMU E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2022 | 530.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA MURADA DO PSF SUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003493 | 19/09/2022 | 26749.04 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/09/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2022 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/09/2022 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/09/2022 | 258.00 | 09442441000118 | FRANCISCO JUNIO COSTA CASEMIRO73729825372 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/09/2022 | 1480.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/09/2022 | 3285.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008453182418 | MARIA ELENILDA NÃ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/09/2022 | 60.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/09/2022 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/09/2022 | 470.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS PETROLINA E SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/09/2022 | 215.05 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR EM VIAJENS ATE A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/09/2022 | 39.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/09/2022 | 600.02 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ALIMENTACAO MEDICAMENTOS E CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPALEM VIAJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/09/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/09/2022 | 1.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/09/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/09/2022 | 5955.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/09/2022 | 45.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/09/2022 | 320.00 | 00012656167442 | EDIVAN DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/09/2022 | 2663.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/09/2022 | 1947.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/09/2022 | 188.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/09/2022 | 110.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/09/2022 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/09/2022 | 1449.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012652141406 | VALDONILSON IZIDIO ANTERIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPE VALDONILSON IZIDIO ANTERIO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/09/2022 | 1159.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/09/2022 | 2412.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/09/2022 | 260.00 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DA INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2021 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 18442021 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/09/2022 | 680.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/09/2022 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/09/2022 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/09/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/09/2022 | 840.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DA PARTE ELETRICA OO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/09/2022 | 74.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/09/2022 | 91.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/09/2022 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/09/2022 | 88.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/09/2022 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/09/2022 | 112.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/09/2022 | 118.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA JO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/09/2022 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/09/2022 | 59.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR JOSE NETO FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/09/2022 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHOR JOSE NETO FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/09/2022 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/09/2022 | 2345.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA REVISAO DAS LANTERNAS DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG-0083. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/09/2022 | 143.03 | 00017399246491 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/09/2022 | 630.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU-3E49. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/09/2022 | 96.39 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 22/09/2022 | 45.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/09/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/09/2022 | 320.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/09/2022 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/09/2022 | 395.00 | 00008841164417 | MARCIOSUEL TAVARES GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO NA SEDE DA CRECHE HOZANE BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA LUANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/09/2022 | 382.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR JOSE AROLDO DE SOUZA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/09/2022 | 560.00 | 00008841164417 | MARCIOSUEL TAVARES GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO EM GESSO EM SETOR DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/09/2022 | 990.50 | 32197442000166 | RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS EBUZINAS DA ALEGRIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AO GRUPO DE GESTANTES EM ACOES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/09/2022 | 2100.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA QUALIFICAR A OPERACIONALIZACAO DAS OFICINAS ESPORTIVAS OFERTADAS PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/09/2022 | 674.90 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO UTENSILIOS DOMESTICOS PARA QUALIFICAR A OPERACIONALIZACAO DAS ACOES OFERTADAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSBCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/09/2022 | 2450.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/09/2022 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/09/2022 | 145.28 | 00009610824455 | LUCAS INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/09/2022 | 1895.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/09/2022 | 248.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/09/2022 | 242.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/09/2022 | 276.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/09/2022 | 14305.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/09/2022 | 14471.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/09/2022 | 14560.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/09/2022 | 17059.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/09/2022 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/09/2022 | 45.36 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/09/2022 | 320.00 | 00088633918404 | SIGERLANDIO TOLENTINO OLEGÁRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF9I7 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/09/2022 | 500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/09/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/09/2022 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/09/2022 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/09/2022 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUSA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2022 | 825.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR NO VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD -8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/09/2022 | 36522.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/09/2022 | 19747.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/09/2022 | 273144.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/09/2022 | 10516.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2022 | 73311.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2022 | 40825.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2022 | 27986.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2022 | 41047.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2022 | 15132.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/09/2022 | 40057.81 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/09/2022 | 13663.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/09/2022 | 2954.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/09/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/09/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2022 | 36427.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2022 | 14546.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2022 | 29962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/09/2022 | 86246.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/09/2022 | 25619.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/09/2022 | 18674.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/09/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/09/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/09/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/09/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/09/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/09/2022 | 4772.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/09/2022 | 63663.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/09/2022 | 48683.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/09/2022 | 17716.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/09/2022 | 9807.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/09/2022 | 2180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2022 | 7422.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2022 | 6610.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2022 | 23132.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2022 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/09/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/09/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2022 | 1967.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/09/2022 | 250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003653 | 28/09/2022 | 13924.50 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUALIFICAR A OPERACIONALIZACAO DAS ACOES OFERTADAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSBCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2022 | 1118.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2022 | 860.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/09/2022 | 817.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2022 | 1075.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2022 | 1075.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2022 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2022 | 1342.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/09/2022 | 1032.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/09/2022 | 1032.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/09/2022 | 731.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/09/2022 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/09/2022 | 1612.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/09/2022 | 1118.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/09/2022 | 1255.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/09/2022 | 2870.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2022 | 13212.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/09/2022 | 6060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/09/2022 | 4296.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/09/2022 | 6694.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007752925403 | JOSÉ EMANOEL INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/09/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19SPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003676 | 29/09/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/09/2022 | 1892.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/09/2022 | 490.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 15461-X DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/09/2022 | 79.38 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/09/2022 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/09/2022 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/09/2022 | 1955.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 DESSESSETE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/09/2022 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI S PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS TELAS PARA SEREM USADAS DURANTE O EVENTO BRINCAR E VIVER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2022 | 750.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIAS EM GESSO EM SALAS DA CRECHE HOZANE BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2022 | 410.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS A SEREM USADAS PARA O EVENTO BRINCAR E VIVER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2022 | 740.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010059945443 | FERNANDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2022 | 234.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2022 | 704.31 | 00004628880450 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2022 | 265.00 | 00002841712478 | LINOBERG RAMALHO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SOSSEGO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2022 | 769.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2022 | 119.07 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2022 | 1.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2022 | 1.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 15461-X DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2022 | 4.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003684 | 30/09/2022 | 5320.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2022 | 1410.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2022 | 500.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA TRIPLICE VIRAL NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2022 | 500.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA TRIPLICE VIRAL NA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003700 | 30/09/2022 | 3600.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2022 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2022 | 1580.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-24985-8GSUAS -FNAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2022 | 170.00 | 00030260892491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOSE CANDIDO DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADO NO SITIO MANICOBA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2022 | 1180.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2022 | 429.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2022 | 73.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2022 | 2190.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2022 | 110.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDIDILADE E A SERVICOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DURANTE AS ELEICOES REALIZADAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME OFICIO N 1002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003726 | 04/10/2022 | 3027.80 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2022 | 400.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE SOUSA MAURITI-CE E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2022 | 700.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE CAMPINA GRANDE ITAPORANGA CAJAZEIRAS JOAO PESSOA SOUSA PIANCO PATOS E BREJO SANTO-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/10/2022 | 250.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/10/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/10/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEICAO PB DURANTE AS ELEICOES REALIZADAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME OFICIO N 1062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/10/2022 | 1200.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/10/2022 | 288.40 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/10/2022 | 145.00 | 00002785167422 | ANA CLEIDE CÂNDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AGROFAMILIAR PECUPARIA BRASIL QUE ESTIVERAM EM COMUNIDADES RURAIS COM A FINALIDADE DE MALHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/10/2022 | 84.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/10/2022 | 1280.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/10/2022 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/10/2022 | 640.00 | 00006085606427 | ERIVALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CORUJA PARA SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/10/2022 | 178.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/10/2022 | 3120.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/10/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003744 | 07/10/2022 | 6109.26 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003745 | 07/10/2022 | 39919.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063 QFG-0623 OGB-0110OFD-8738 RLV-2C73 E QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003751 | 07/10/2022 | 4999.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003778 | 07/10/2022 | 32428.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/10/2022 | 150.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTE ATE A CIDADE DE IGUATu-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/10/2022 | 1174.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PETROLINA-PE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/10/2022 | 84.00 | 00008218279440 | JOCIVANIA M LOPES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMAS -PB NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRIAGEM DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA CIRURGIAS DE CATARATAS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003747 | 07/10/2022 | 14315.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003748 | 07/10/2022 | 5447.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ-4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/10/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/10/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/10/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/10/2022 | 946.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/10/2022 | 946.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003771 | 07/10/2022 | 4708.55 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00003642700470 | EDINALDO ROIDRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/10/2022 | 3.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/10/2022 | 4.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEPDEBITADO NA CONTA CIDE DURANE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003752 | 07/10/2022 | 6318.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003754 | 07/10/2022 | 5380.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003768 | 07/10/2022 | 6132.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/10/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003746 | 07/10/2022 | 27224.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 GOL PLACA QFG-9423 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003749 | 07/10/2022 | 4976.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003769 | 07/10/2022 | 4921.10 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003770 | 07/10/2022 | 3213.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/10/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/10/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003750 | 07/10/2022 | 59156.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PAR CARREGADEIRA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2022 | 1340.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/10/2022 | 903.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/10/2022 | 903.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/10/2022 | 265.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 36342022 RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003755 | 07/10/2022 | 5438.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003753 | 07/10/2022 | 481.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003756 | 07/10/2022 | 2416.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2022 | 1921.00 | 00169191000110 | MARIA ELENEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA ME | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE 02 DOIS OCULOS PRA CORRECAO PARA AS SENHORAS MARIA DE LOURDES CARNEIRO E MARIA JOSE COELHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007047176462 | CICERO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR CICERO NUNES DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADO NO SITIO CANOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2022 | 200.00 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2022 | 1255.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2022 | 1060.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2022 | 1165.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/10/2022 | 530.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2022 | 1430.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2022 | 640.00 | 00008639456437 | WESLLEY JORLY ANGELO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2022 | 1640.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2022 | 1850.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/10/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2022 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2022 | 309.60 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEREIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003822 | 10/10/2022 | 19488.09 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2022 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/10/2022 | 3123.50 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT GESTANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS GRUPO DE GESTANTES EM ACOES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003871 | 10/10/2022 | 5077.80 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2022 | 1592.14 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES EM GERAL E MATERIAL PARA EMBALAGENS UTIIZADOS NA CULMINANCIA DO PROJETO BRINCAR E VIVER JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2022 | 1740.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2022 | 425.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003827 | 10/10/2022 | 1946.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/10/2022 | 755.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/10/2022 | 1290.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2022 | 11250.00 | 01300173000198 | RETÍFICA DE MOTORES PAGARI LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIIFICA E RECUPERACAO DE MOTOR NO VEICULO SPLINT DE PLACA IJNIA55 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRERTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2022 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2022 | 384.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2022 | 1220.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA RECIFE-PE CONCEICAO CAMPINA GRANDESOUSA CAJAZEIRAS BREJO SANTO-CE ARCO VERDE-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2022 | 950.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE BREJO SANTO-CE MAURITI-CE PIANCO SOUSA CONCEICAO E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2022 | 754.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PESOUSA CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2022 | 260.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2022 | 2740.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003866 | 10/10/2022 | 6422.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003867 | 10/10/2022 | 7287.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2022 | 320.00 | 00090063678420 | JAILSSON VIRGULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/10/2022 | 975.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2022 | 425.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2022 | 1242.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMP. 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003835 | 10/10/2022 | 1174.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0003836 | 10/10/2022 | 637.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003837 | 10/10/2022 | 734.50 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/10/2022 | 640.00 | 00001743655436 | LAZARO SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO DIARISTA NA MANUTENCAO DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/10/2022 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/10/2022 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/10/2022 | 320.00 | 00040748238883 | YURE MARTINS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/10/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/10/2022 | 503.50 | 00013700718411 | CHRIS RYAN ÁQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDO DO MUNICIPE CHRIS RYAN AQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/10/2022 | 270.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/10/2022 | 1060.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/10/2022 | 1580.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/10/2022 | 265.00 | 00012927723443 | ANTONIO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/10/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/10/2022 | 2010.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/10/2022 | 425.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/10/2022 | 530.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/10/2022 | 750.00 | 43246975000107 | JOÃO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO PARABRISA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/10/2022 | 1200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E COSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/10/2022 | 525.00 | 00006221865409 | JARDICIANO TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/10/2022 | 2273.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/10/2022 | 300.00 | 00017399246491 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOAO PEREIRA DE SOUZA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/10/2022 | 200.00 | 00015408427463 | JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/10/2022 | 1650.00 | 10513210000137 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA | vALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE 01 UMA ORTESE PARA CORRECAO DE GENOVALGO BILATERAL PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/10/2022 | 250.00 | 00004000925490 | IVANEIDE FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA A SENHORA IVANEIDE FURTADO DE SOUSA RECIDENTE E DOMICIADA NO SITIO CANOA-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/10/2022 | 227.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA GOVÊA NOGUEIRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/10/2022 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/10/2022 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/10/2022 | 45.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003892 | 13/10/2022 | 2200.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE O EVENTO COM O GRUPO DE GESTANTES NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO E DURANTE REUNIAO ONDE FOI ABORDADO ASSUNTOS SOBRE O PQAVS E ENTREGA DE FARDAMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/10/2022 | 2000.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -219 COM EXECUCAO JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIFICAMENTE NO PROJETO CRIANCA DIVERTIDA BRINCAR E VIVER DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/10/2022 | 1060.00 | 00014103630400 | JOSÉ AMANCIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/10/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003891 | 13/10/2022 | 1030.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/10/2022 | 400.00 | 00008266886407 | LEANDRO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/10/2022 | 590.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/10/2022 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/10/2022 | 40.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE COREMAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/10/2022 | 370.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA -PE JUAZEIRO DO NORTE -CE E RECIFE--PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/10/2022 | 168.00 | 00012134200405 | FERNANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB -PB NO DIA 14102022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO IMUNIZA SUS JUNTO AO COSEMS-PBCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/10/2022 | 40.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/10/2022 | 530.00 | 00007964028413 | DAMIÃO GALDINO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS ARREDORES DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERMELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/10/2022 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/10/2022 | 1690.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2022 | 210.00 | 00058030948468 | HELDER VALÉRIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/10/2022 | 522.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2022 | 522.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2022 | 522.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2022 | 3778.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/10/2022 | 3778.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/10/2022 | 3778.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/10/2022 | 3778.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2022 | 3778.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 17/10/2022 | 357.21 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/10/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18102022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/10/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 17/10/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18102022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/10/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 17102022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/10/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 18102022PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/10/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 18102022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/10/2022 | 90.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003906 | 17/10/2022 | 511.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003907 | 17/10/2022 | 485.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003908 | 17/10/2022 | 467.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003909 | 17/10/2022 | 1001.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003913 | 17/10/2022 | 655.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/10/2022 | 750.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/10/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/10/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/10/2022 | 187.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIAD NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 17/10/2022 | 57.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/10/2022 | 45.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/10/2022 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/10/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/10/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/10/2022 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/10/2022 | 2000.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -219 COM EXECUCAO JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIFICAMENTE NO PROJETO CRIANCA DIVERTIDA BRINCAR E VIVER DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/10/2022 | 1790.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -219 COM EXECUCAO JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIFICAMENTE NO PROJETO CRIANCA DIVERTIDA BRINCAR E VIVER CONSIDERANDO A ORNAMENTACAO PARA ACOLHER OS USUARIOS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/10/2022 | 670.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERNTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/10/2022 | 3169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/10/2022 | 1823.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/10/2022 | 200.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/10/2022 | 84.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB NO DIA 18102022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 7 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/10/2022 | 84.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PIANCO -PB NO DIA 18102022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A 7 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/10/2022 | 1851.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/10/2022 | 223.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/10/2022 | 2985.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/10/2022 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 6 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/10/2022 | 11.64 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/10/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/10/2022 | 30.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2022 | 290.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE SOUSA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOACAMPINA GRANDECAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/10/2022 | 209.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0003947 | 19/10/2022 | 3706.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/10/2022 | 360.00 | 00012171606479 | VINICIUS GABRIEL DA SILVA LACERDA | VALOR REFERENTE A PRODUCAO ARTESANAL DE ALGODAO DOCE A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O O EVENTO BRINCAR E VIVER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00014403050484 | MATHEUS DA SILVA SILVINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003944 | 19/10/2022 | 11555.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DE RECEITUARIOS BOLETINS DE ATENDIMENTOS REQUISICOES CADERNETA DO IDOSO PANFLETOS FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ETC... PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/10/2022 | 1140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/10/2022 | 290.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/10/2022 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/10/2022 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/10/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2022 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/10/2022 | 230.00 | 00002785167422 | ANA CLEIDE CÂNDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO AGROFAMILIAR PECUPARIA BRASIL QUE ESTIVERAM EM COMUNIDADES RURAIS COM A FINALIDADE DE MALHORAMENTO GENETICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2022 | 325.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2022 | 690.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2022 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2022 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2022 | 260.00 | 30699371000174 | PNEU POINT AUTO SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PENEU PARA MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/10/2022 | 254.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEPARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PETROLINA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/10/2022 | 400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/10/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/10/2022 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25102022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DE MUNICIPIOS PACTUADOS ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULACAO DEMANDAS DE PACIENTESA PARA O SISTEMA DE CAMPINA GRANDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/10/2022 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB NO DIA 25102022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DE MUNICIPIOS PACTUADOS ATRAVES DOS PROCESSOS DE REGULACAO DEMANDAS DE PACIENTESA PARA O SISTEMA DE CAMPINA GRANDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COMPBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAUDE SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003985 | 24/10/2022 | 14000.00 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/10/2022 | 4935.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SAMU COMP. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/10/2022 | 33916.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/10/2022 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/10/2022 | 1758.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIFSCFV COMP. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/10/2022 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.FRANCISCO JANILSON PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/10/2022 | 2900.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/10/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/10/2022 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/10/2022 | 18746.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/10/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/10/2022 | 1818.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/10/2022 | 1818.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/10/2022 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/10/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/10/2022 | 1818.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/10/2022 | 1818.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/10/2022 | 126531.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/10/2022 | 49307.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/10/2022 | 6518.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 23092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2022 | 487.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 20 PRANCHAS PAPEL A2 - 01 PRANCHA PAPEL A0 – 02 PRANCHA E PAPEL MAIOR QUE A1 07 PRANCHAS. 01 VIAS DO PROJETO DA ESCOLA 04 SALAS 01 VIA DO PROJETO DO GINASIO NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/10/2022 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/10/2022 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP 154461-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/10/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/10/2022 | 89058.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/10/2022 | 25619.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/10/2022 | 18234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/10/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/10/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/10/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/10/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/10/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 15461-X FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/10/2022 | 0.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/10/2022 | 1.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/10/2022 | 34906.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/10/2022 | 18895.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/10/2022 | 10920.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/10/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/10/2022 | 1680.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/10/2022 | 640.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/10/2022 | 1582.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUARTOZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MINCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/10/2022 | 34829.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/10/2022 | 14546.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/10/2022 | 30102.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/10/2022 | 4772.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/10/2022 | 61663.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/10/2022 | 50529.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/10/2022 | 18859.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/10/2022 | 9807.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/10/2022 | 2180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2022 | 8922.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/10/2022 | 6610.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/10/2022 | 1755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/10/2022 | 22752.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/10/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/10/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/10/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/10/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/10/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIFQUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/10/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/10/2022 | 1967.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/10/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/10/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/10/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/10/2022 | 250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/10/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/10/2022 | 375.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSBCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/10/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/10/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/10/2022 | 100.00 | 00070911774440 | ERIVAN ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/10/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004068 | 27/10/2022 | 105733.05 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL CONFORME CONVÊNO 9149722021 E CONTRATO DE REPASSE N 1077249-57FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/10/2022 | 14016.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/10/2022 | 7272.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/10/2022 | 6580.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/10/2022 | 4296.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/10/2022 | 95.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES DE ARCOVERDE-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/10/2022 | 99.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARINEIZE CARNEIRO DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/10/2022 | 45.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARINEIZE CARNEIRO DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/10/2022 | 100.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORASBRINA DE OLIVEIRA LEITE RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/10/2022 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/10/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/10/2022 | 6829.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/10/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/10/2022 | 2635.90 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA SEREM UTIIZADOS NA CULMINANCIA DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/10/2022 | 1560.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/10/2022 | 100.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/10/2022 | 41471.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/10/2022 | 42207.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/10/2022 | 270239.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/10/2022 | 14680.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/10/2022 | 4166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/10/2022 | 40825.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/10/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/10/2022 | 27741.34 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/10/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/10/2022 | 74339.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/10/2022 | 14729.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/10/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/10/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/10/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/10/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/10/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/10/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/10/2022 | 683.20 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/10/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/10/2022 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/10/2022 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004093 | 31/10/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/10/2022 | 1039.10 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2022 | 468.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/10/2022 | 741.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/10/2022 | 105.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/10/2022 | 1683.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/10/2022 | 505.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/10/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/10/2022 | 1405.00 | 35673396000112 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUAS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DA MARATONA DR. HERNANES MANGUEIRA EM COMEMOIRACAO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004131 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/10/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004133 | 31/10/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/10/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/10/2022 | 1370.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004136 | 31/10/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004137 | 31/10/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE ALOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004138 | 31/10/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/10/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/10/2022 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 31/10/2022 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NOS DIAS 31102022 E 01112022 PARA PARTICIPAR DE POFICINA PRESENCIAL DE GESTORES DA APS E SAuDE DA PESSOA IDOSA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004095 | 31/10/2022 | 11649.21 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIOS ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PARA O CEO DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004096 | 31/10/2022 | 8002.66 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIOS ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PARA O CEO DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 31/10/2022 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/10/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/10/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/10/2022 | 1580.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004141 | 31/10/2022 | 5100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/10/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/10/2022 | 5605.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/10/2022 | 1782.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/10/2022 | 6760.00 | 27499630000109 | STAR LIN VARIEDADES LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS FITAS DE LED E CONECTORES PARA EXECUCAO DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/10/2022 | 1161.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/10/2022 | 903.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/10/2022 | 860.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/10/2022 | 1075.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/10/2022 | 1032.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/10/2022 | 1180.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/10/2022 | 1075.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/10/2022 | 989.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/10/2022 | 1032.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/10/2022 | 731.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/10/2022 | 903.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/10/2022 | 1612.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/10/2022 | 1161.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/10/2022 | 1695.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/10/2022 | 3015.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/10/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/11/2022 | 1450.00 | 00009286738471 | LEANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/11/2022 | 1450.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/11/2022 | 200.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/11/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/11/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/11/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/11/2022 | 750.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS COREMAS PATOS BREJO SANTO-CE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/11/2022 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/11/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 03112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004164 | 04/11/2022 | 6000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA O VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ-3G89LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004162 | 04/11/2022 | 5768.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 16 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004165 | 04/11/2022 | 2756.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004166 | 04/11/2022 | 23320.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFD-8738RLV-2C73 OGB-0110 E QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004160 | 04/11/2022 | 10552.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA DE PLACA QSF9I74 FORD KA DE PLACA RLU-3E49 E VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004161 | 04/11/2022 | 19874.50 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO EDAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004163 | 04/11/2022 | 81900.31 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/11/2022 | 300.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO MIRANDA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/11/2022 | 1370.00 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/11/2022 | 530.00 | 00003106032421 | MARIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/11/2022 | 110.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO DO PROJETO BRINCAR E VIVER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCASREALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004175 | 07/11/2022 | 5272.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004176 | 07/11/2022 | 6682.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/11/2022 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004168 | 07/11/2022 | 3651.85 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004169 | 07/11/2022 | 2550.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/11/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/11/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/11/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/11/2022 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/11/2022 | 825.80 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/11/2022 | 2330.07 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/11/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/11/2022 | 180.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/11/2022 | 1078.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA BREJO SANTO-CE NATAL-RNSERRA TALHADA-PE E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/11/2022 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NOS DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. PARA PARTICIPAR DE 19 CONGRESSO NACIONAL DA SSSOCIACAO NACIONAL MEDICA DO TRABALHO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/11/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/11/2022 | 288.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/11/2022 | 650.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/11/2022 | 475.00 | 00006085606427 | ERIVALDO DOS SANTOS LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CORUJA PARA SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/11/2022 | 360.00 | 00009291901490 | JOÃO PAULO BEZERRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004185 | 08/11/2022 | 585.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE --PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004186 | 08/11/2022 | 1391.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004187 | 08/11/2022 | 936.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/11/2022 | 740.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMANCIO | VALOR REFERENTE LOCACAO DE UM SOM PARA APRESENTACAO DE EVENTO EVANGELICO A RELAIZADO NA AREA DE LAZER 26 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/11/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/11/2022 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/11/2022 | 89.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/11/2022 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/11/2022 | 652.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004207 | 09/11/2022 | 16581.70 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA IMPLANTACAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112022 | 0004208 | 09/11/2022 | 16972.18 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004214 | 09/11/2022 | 28114.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 FORD KA PLACA RLU-3E19 GOL PLACA QFG-9423 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004218 | 09/11/2022 | 4899.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/11/2022 | 1155.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004221 | 09/11/2022 | 4999.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/11/2022 | 5850.00 | 45515462000180 | EDIANE BERNARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUCAO DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/11/2022 | 960.00 | 45515462000180 | EDIANE BERNARDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUCAO DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004216 | 09/11/2022 | 62001.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PAR CARREGADEIRA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/11/2022 | 315.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 41142022 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/11/2022 | 210.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 41162022 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/11/2022 | 1285.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/11/2022 | 602.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/11/2022 | 817.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/11/2022 | 280.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 41112022 REALTIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/11/2022 | 903.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/11/2022 | 903.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/11/2022 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENCAOD E VIAS PuBLICA E COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/11/2022 | 425.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/11/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/11/2022 | 923.78 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004224 | 09/11/2022 | 4816.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004219 | 09/11/2022 | 425.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004220 | 09/11/2022 | 2223.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/11/2022 | 1072.50 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/11/2022 | 1732.50 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004215 | 09/11/2022 | 48720.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063 QSE-8779 QFG-0623 OGB-0110OFD-8738 RLZ-2C73 E QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004222 | 09/11/2022 | 4462.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0004225 | 09/11/2022 | 70000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO ARTISTICA DO MUSICO GLEYDSON GAVIAO E BANDA PARA SE APRESENTAR DURANTE A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0004226 | 09/11/2022 | 20000.00 | 28197144000107 | CV & T SHOWS E PROGRAMACOES LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO ARTISTICA DO MUSICO TINAN E BANDA PARA SE APRESENTAR DURANTE A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/11/2022 | 9000.00 | 10973009000132 | K E SERVIÇOS & ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PARA A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 09/11/2022 | 9520.00 | 11422741000187 | PAJEU ENTRETENIMENTO & LOCAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LOCACAO DE GERADOR E GRID PARA A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 09/11/2022 | 8500.00 | 23557675000131 | HILDA MARIA LIMA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 09/11/2022 | 400.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA HP 428FDW PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/11/2022 | 395.00 | 00002785167422 | ANA CLEIDE CÂNDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/11/2022 | 5000.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOEES COMPLETAS E HOSPEDAGENS DOS ARTISTAS E BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/11/2022 | 1580.00 | 00013643281439 | ATHIRSON CESAR TEIXEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ATHIRSON CESAR TEIXEIRA MARQUES DURANTE A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004246 | 09/11/2022 | 138975.35 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A CONFORME CONTRATO N 000952022-CPL E CONVENIO N 04562021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/11/2022 | 980.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/11/2022 | 730.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS ITAPORANGA E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/11/2022 | 330.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SANTA RITA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/11/2022 | 830.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE RECIFE-PE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004217 | 09/11/2022 | 22707.66 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 AMBULANCIA FIORINE 1.4 DE PLACA RLZ4D85 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004223 | 09/11/2022 | 5724.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/11/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/11/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/11/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/11/2022 | 860.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/11/2022 | 1032.00 | 00009534788406 | THAYANE LARISSA PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/11/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/11/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/11/2022 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00003642700470 | EDINALDO ROIDRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/11/2022 | 425.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/11/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/11/2022 | 0.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/11/2022 | 300.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/11/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/11/2022 | 400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DE VEICULO PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/11/2022 | 18746.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/11/2022 | 224.00 | 29939847000118 | GUILHERME AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMETO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/11/2022 | 1143.00 | 45877231000116 | MARIA DENISE ALVES DE LACERDA 71004311400 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES E LANCHES PARA AS EQUIPES DE SOM. SAMU E DEMAIS EUQIPES DE APOIO DURANTE A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/11/2022 | 22480.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA E REVISAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD-8738 RLZ-2C73 QFG-1063 OGB-0110 E QSE-8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/11/2022 | 126531.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 E MDE COMP. 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/11/2022 | 900.00 | 08246821000114 | ART PLACAS-LUCENA & VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA EM ACO INOX PARA INAUGURACAO DA PRACA DEPUTADO JOAO MANGUEIRA NETO LOCALIZADA NA RUA SILVINO MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2022 | 1060.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/11/2022 | 3000.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004285 | 10/11/2022 | 44873.72 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1070180-122020 SICONV 899031 E CONTRATO N 000552021-CPLFIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/11/2022 | 1740.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS .SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004276 | 10/11/2022 | 16619.18 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/11/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/11/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/11/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/11/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/11/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/11/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 11/11/2022 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA ALVES RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/11/2022 | 115.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA ALVES RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO -SNZONA URBANA DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/11/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/11/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/11/2022 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE MAURITI-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/11/2022 | 300.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/11/2022 | 480.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE CAJAZEIRAS SANTA LUZIA AFOGADOS DA INGAZEIRA E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/11/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/11/2022 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 11/11/2022 | 1845.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 11/11/2022 | 700.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/11/2022 | 1652.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/11/2022 | 1360.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/11/2022 | 930.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/11/2022 | 1180.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/11/2022 | 180.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004343 | 14/11/2022 | 5151.23 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/11/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 14112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/11/2022 | 108.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/11/2022 | 1160.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA RECIFE-PE CONCEICAO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CAMPINA GRANDESOUSA CAJAZEIRAS RECIDE-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/11/2022 | 2280.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/11/2022 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/11/2022 | 900.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PESOUSA CAJAZEIRAS CRATO-CE BREJO SANTO-CE BARBALHA-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/11/2022 | 1660.00 | 00003111524493 | JOSÉ RICARDO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SEI TIO O SR. DAMIAO FRANCSISCO DA SILVA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/11/2022 | 149.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/11/2022 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/11/2022 | 600.00 | 00006414756407 | MARIA ALVES DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004333 | 14/11/2022 | 5998.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004335 | 14/11/2022 | 1459.60 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004336 | 14/11/2022 | 1100.15 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL -CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO INFANTIL - CRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004337 | 14/11/2022 | 19500.15 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004338 | 14/11/2022 | 4500.40 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL -CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004339 | 14/11/2022 | 5401.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE- ESCOLAR-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/11/2022 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/11/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/11/2022 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/11/2022 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/11/2022 | 91.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004341 | 14/11/2022 | 4209.29 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004342 | 14/11/2022 | 6250.61 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004340 | 14/11/2022 | 4779.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES OFERTADAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSBCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/11/2022 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA JANILDA SALES SERAFIM RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/11/2022 | 45.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA JANILDA SALES SERAFIM RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/11/2022 | 132.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALLOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA HONORIO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA SANTO EXPEDITO SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/11/2022 | 177.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALLOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSARESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/11/2022 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/11/2022 | 104.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DR NELSON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/11/2022 | 108.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DR NELSON RIBEIRO LOPES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/11/2022 | 140.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SR.ADILDO VICENTE DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA MAJOR FRANCISCO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/11/2022 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.ADILDO VICENTE DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA MAJOR FRANCISCO DE SOUSA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/11/2022 | 103.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA CLEIDE FREIRE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/11/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/11/2022 | 750.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS -219 COM EXECUCAO JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIFICAMENTE NO PROJETO CRIANCA DIVERTIDA BRINCAR E VIVER DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00014403050484 | MATHEUS DA SILVA SILVINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/11/2022 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/11/2022 | 1340.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DO 59 ANO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/11/2022 | 550.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NA SEDE DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/11/2022 | 320.00 | 00009962525411 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE CASTELO PULA PULA E BRINQUEDOS DURANTE O O EVENTO BRINCAR E VIVER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/11/2022 | 3460.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/11/2022 | 1548.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/11/2022 | 300.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA ESPOSA FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/11/2022 | 382.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR REFERENETE AO FORNECIMENTO DE PECA PARA MENUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/11/2022 | 740.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/11/2022 | 420.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE RECIFE-PECAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/11/2022 | 1018.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/11/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/11/2022 | 2012.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/11/2022 | 212.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/11/2022 | 300.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/11/2022 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 7 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/11/2022 | 5800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A CADASTRO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PERIODICOS S1000 S1005 S1010 E 1020 S1020 ATUALIZACAO CADASTRAL NO SISTEMA PARA OS EVENTOS S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 E S2420 E ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES E TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO A RFB E AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/11/2022 | 449.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIALTENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/11/2022 | 3161.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/11/2022 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/11/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 18112022PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/11/2022 | 2243.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/11/2022 | 12287.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/11/2022 | 1878.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/11/2022 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/11/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/11/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18112022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/11/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 18112022 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/11/2022 | 640.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO E PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/11/2022 | 900.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA RECIFE-PE CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE -CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/11/2022 | 1580.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO POETA POPULAR JONAS ANDRADE DURANTE EVENTO EM CELEBRACAO AO DIA DA CONCIENCIA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUIERA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/11/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/11/2022 | 251.50 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004381 | 18/11/2022 | 522.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004382 | 18/11/2022 | 547.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004383 | 18/11/2022 | 580.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004384 | 18/11/2022 | 806.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004385 | 18/11/2022 | 595.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/11/2022 | 390.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/11/2022 | 1000.00 | 35909748000196 | INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM DO CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/11/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/11/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/11/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/11/2022 | 2207.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUCAO DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/11/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/11/2022 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/11/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/11/2022 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL EM VIAJENS ATE AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/11/2022 | 25.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR MAQUECION FERREILA LIMA DO PROCESSO N 00002643620158150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/11/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDILOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004409 | 22/11/2022 | 1804.52 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/11/2022 | 1700.00 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/11/2022 | 549.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 15 PRANCHAS PAPEL A2 – 02 PRANCHAS PAPEL A0 – 03 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A0 – 02 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 10 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO CONSTRUCAO DA UBS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA – PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/11/2022 | 7130.40 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/11/2022 | 588.98 | 25248924000132 | MALUBE AVIAMENTOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/11/2022 | 3754.90 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ENFEITES NATALINO E DECORACAO EM GERAL PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/11/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/11/2022 | 262.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/11/2022 | 2110.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/11/2022 | 5490.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/11/2022 | 480.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE FORTALEZA-CE JOAO PESSOA-PBITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/11/2022 | 470.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRASJUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTO-CE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/11/2022 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2022 | 280.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/11/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/11/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/11/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/11/2022 | 80.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/11/2022 | 1320.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/11/2022 | 475.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 15461-X FEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/11/2022 | 113.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/11/2022 | 1580.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/11/2022 | 530.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/11/2022 | 320.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/11/2022 | 96.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/11/2022 | 280.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/11/2022 | 60.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/11/2022 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/11/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/11/2022 | 530.00 | 00006221865409 | JARDICIANO TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS S ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 15461-X FEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/11/2022 | 370.00 | 00016642740491 | OSVALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/11/2022 | 35517.75 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/11/2022 | 19395.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/11/2022 | 10516.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/11/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/11/2022 | 29665.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/11/2022 | 42557.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DENOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/11/2022 | 269441.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/11/2022 | 39681.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/11/2022 | 34909.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/11/2022 | 14546.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/11/2022 | 30032.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/11/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/11/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/11/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/11/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/11/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/11/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004490 | 28/11/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/11/2022 | 73.51 | 46405401000203 | R R DA S LACERDA OFICINA AUTOMOTIVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/11/2022 | 266.49 | 46405401000203 | R R DA S LACERDA OFICINA AUTOMOTIVA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/11/2022 | 18374.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/11/2022 | 87452.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/11/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/11/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/11/2022 | 13836.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/11/2022 | 6060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/11/2022 | 7746.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/11/2022 | 4296.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/11/2022 | 6829.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/11/2022 | 2974.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/11/2022 | 5205.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/11/2022 | 48183.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/11/2022 | 48105.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/11/2022 | 18051.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/11/2022 | 9930.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/11/2022 | 2180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/11/2022 | 8326.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/11/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/11/2022 | 1755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/11/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/11/2022 | 22482.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/11/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/11/2022 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA SOCIEDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/11/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/11/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/11/2022 | 1967.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/11/2022 | 1876.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/11/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/11/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/11/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/11/2022 | 3.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO IGD-BOLSACOMP. 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/11/2022 | 3.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/11/2022 | 640.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/11/2022 | 446.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.10022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/11/2022 | 4900.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS DE PSA TOTAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/11/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/11/2022 | 1161.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/11/2022 | 817.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/11/2022 | 989.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/11/2022 | 1285.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/11/2022 | 1032.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/11/2022 | 1075.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/11/2022 | 1347.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/11/2022 | 731.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/11/2022 | 1113.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/11/2022 | 731.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/11/2022 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/11/2022 | 1612.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/11/2022 | 1161.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/11/2022 | 1220.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/11/2022 | 3080.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/11/2022 | 25619.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/11/2022 | 1014.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/11/2022 | 1635.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 QUINZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/11/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB NO DIA 28112022PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/11/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/11/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 28112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDICIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/11/2022 | 199.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/11/2022 | 40322.64 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/11/2022 | 4386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/11/2022 | 1862.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/11/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/11/2022 | 13668.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/11/2022 | 14729.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/11/2022 | 74305.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/11/2022 | 1225.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMP. 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2022 | 1818.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2022 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2022 | 1818.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2022 | 1818.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2022 | 2040.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004566 | 30/11/2022 | 6550.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2022 | 700.00 | 00011046433407 | GEOVANA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORCO MINISTRADAS NA SEDE DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004563 | 30/11/2022 | 3182.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2022 | 200.00 | 00075954095434 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2022 | 400.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8771-8FUS DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2022 | 300.00 | 00007026280422 | ELIANE FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2022 | 389.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2022 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2022 | 180.00 | 00013815323495 | ANA JULIA ALVES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2022 | 300.00 | 00070143707400 | ADELIANE SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2022 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2022 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2022 | 950.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2022 | 4500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULOS. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2022 | 655.40 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ARQUIVO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2022 | 1877.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2022 | 507.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG-TEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2022 | 3815.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2022 | 527.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2022 | 1.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2022 | 2100.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS DESPESAS DOS BALANCETES FINANCEIROS DESTA EDILIDADE EMPENHOS RECEITAS E DESPESAS ORCAMENTARIAS E EXTRA ORCAMENTARIAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2022 | 95.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2022 | 256.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE NOVEMRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2022 | 1580.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2022 | 1260.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004564 | 30/11/2022 | 5320.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS RLU-3E19 E SIENA DE PLCA QSF-9I74 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2022 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2022 | 630.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004584 | 30/11/2022 | 6750.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2022 | 790.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2022 | 68.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2022 | 45.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2022 | 1969.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004565 | 30/11/2022 | 6910.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/12/2022 | 570.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O AGENTE DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI- RABICA DE CAES E GATOS E DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/12/2022 | 330.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O AGENTE DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO ANTI- RABICA DE CAES E GATOS E DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/12/2022 | 160.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/12/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/12/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MANOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/12/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/12/2022 | 640.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/12/2022 | 133.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/12/2022 | 1405.00 | 35673396000112 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUAS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEIS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DA MARATONA DR. HERNANES MANGUEIRA EM COMEMOIRACAO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/12/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/12/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004618 | 05/12/2022 | 4411.95 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004619 | 05/12/2022 | 8925.90 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/12/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/12/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/12/2022 | 1060.00 | 00014103630400 | JOSÉ AMANCIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/12/2022 | 1580.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/12/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004623 | 05/12/2022 | 8764.80 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SCFV E CRAS DESTE MUNCICIPIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0004624 | 05/12/2022 | 2445.20 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SCFV E CRAS DESTE MUNCICIPIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 06/12/2022 | 1248.00 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PISCA PISCAL PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/12/2022 | 2790.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO ALVARENGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE NATAL ONDE FORAM PROMOVIDAS OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES E IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COM INSPIRACAO NO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOSDESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/12/2022 | 2790.00 | 00004819374478 | EDUARDO SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS OFERTADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDIDOS PELO CRAS ONDE CADA PARTICIPANTE CONFECCIONOU UM ARTIGO NATALINOCOM OBJETIVO DE DAR UM TOQUE ESPECIAL NAS FESTIVIDADES DE NATAL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 06/12/2022 | 1900.00 | 00004244695451 | ERIVALDO VICENTE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CONFECCAO DE IMAGENS NATALINAS EM METAL DESTINADOS PARA ILUMINACAO DA DECORACAO DO NATAL CRAS NA PRACA SONHO DE NATAL ATRAVES DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDIDOS PELO CRAS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/12/2022 | 1450.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/12/2022 | 387.00 | 00008641288430 | CICERO JANIEDSON RIBEIRO PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/12/2022 | 774.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/12/2022 | 1449.20 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/12/2022 | 1285.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/12/2022 | 1170.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/12/2022 | 950.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/12/2022 | 817.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/12/2022 | 946.00 | 00009534788406 | THAYANE LARISSA PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 06/12/2022 | 135.00 | 20973306000131 | GERALDO GOREMILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CARRETEL DE NYLON PARA ATENDER AS NECESIDADES O PROJETO NATAL DOS SONHOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/12/2022 | 946.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/12/2022 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2022 CONFORME CLAuSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 06/12/2022 | 744.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/12/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004649 | 06/12/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/12/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/12/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/12/2022 | 530.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CANOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004653 | 06/12/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004655 | 06/12/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004656 | 06/12/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004657 | 06/12/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/12/2022 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/12/2022 | 200.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 46292022 CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/12/2022 | 823.60 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CESERRA TALHADA-PE JOAO PESSOA IGARACY-PB CAMPINA GRANDE E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 06/12/2022 | 230.00 | 17380123000106 | LAERCIO INÁCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004680 | 07/12/2022 | 19928.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004681 | 07/12/2022 | 18110.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ-4D85 FORD KA RLU-3E19 E FORD KA DE PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/12/2022 | 13680.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/12/2022 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/12/2022 | 440.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS BARBALHA-CE RECIFE-PE E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/12/2022 | 400.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DEPATOS MAURITI-CE BREJO SANTO-CE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/12/2022 | 100.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/12/2022 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA E JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/12/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004677 | 07/12/2022 | 5369.63 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004683 | 07/12/2022 | 8744.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/12/2022 | 13270.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/12/2022 | 3250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/12/2022 | 111610.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/12/2022 | 1111.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/12/2022 | 5454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/12/2022 | 4242.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/12/2022 | 15436.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/12/2022 | 28583.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/12/2022 | 16451.35 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/12/2022 | 10271.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/12/2022 | 16740.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/12/2022 | 975.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004724 | 07/12/2022 | 493.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE --PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004725 | 07/12/2022 | 1326.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004726 | 07/12/2022 | 1201.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/12/2022 | 606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/12/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/12/2022 | 19.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/12/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003642700470 | EDINALDO ROIDRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/12/2022 | 37089.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/12/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/12/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004675 | 07/12/2022 | 6689.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/12/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/12/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/12/2022 | 530.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/12/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 07/12/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 07/12/2022 | 1420.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/12/2022 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENCAOD E VIAS PuBLICA E COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/12/2022 | 817.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/12/2022 | 860.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004684 | 07/12/2022 | 30441.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA A PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/12/2022 | 1204.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/12/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/12/2022 | 500.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA PRESTADO NO VAICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004673 | 07/12/2022 | 503.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004676 | 07/12/2022 | 2958.55 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/12/2022 | 5454.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/12/2022 | 2878.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/12/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004678 | 07/12/2022 | 5389.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/12/2022 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004679 | 07/12/2022 | 5025.81 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004682 | 07/12/2022 | 19240.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 E GOL PLACA QFG-9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/12/2022 | 2185.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/12/2022 | 20361.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/12/2022 | 7257.43 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/12/2022 | 4462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/12/2022 | 3606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/12/2022 | 2950.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004674 | 07/12/2022 | 5424.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/12/2022 | 675.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/12/2022 | 606.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004740 | 08/12/2022 | 4379.40 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SCFV E CRAS DESTE MUNCICIPIO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/12/2022 | 58358.41 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASILPAMQ DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASILSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/12/2022 | 9250.00 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPISO DE VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DE EDEMIAS COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PAQVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/12/2022 | 350.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/12/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/12/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/12/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDERE DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/12/2022 | 240.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/12/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/12/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8604-5IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/12/2022 | 3032.87 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/12/2022 | 6.49 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-17372-XISS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/12/2022 | 1420.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004732 | 08/12/2022 | 6687.77 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004735 | 08/12/2022 | 6141.74 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/12/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/12/2022 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/12/2022 | 485.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DO VEICULO SPLINTER LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/12/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/12/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/12/2022 | 570.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/12/2022 | 3102.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/12/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004760 | 09/12/2022 | 65.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/12/2022 | 1200.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E COSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/12/2022 | 1557.91 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/12/2022 | 1740.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/12/2022 | 1815.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS SO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004790 | 12/12/2022 | 4779.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E PARA O PAIF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/12/2022 | 9444.10 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA SEREM UTIIZADOS NA CULMINANCIA DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/12/2022 | 722.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ACOES OFERTADAS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSBCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/12/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004799 | 12/12/2022 | 3283.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/12/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DE FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/12/2022 | 5700.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/12/2022 | 320.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALIDADES DR. RODOLPHO MIRANDA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004814 | 12/12/2022 | 17048.21 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/12/2022 | 200.00 | 00015408427463 | JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE ARMANDO SERAFIM DOS SANTOSO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/12/2022 | 12240.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004789 | 12/12/2022 | 12432.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 E DO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/12/2022 | 1060.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/12/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/12/2022 | 1290.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/12/2022 | 1162.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/12/2022 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/12/2022 | 800.00 | 00003215885417 | ALEX DE SOUSA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DO NOTBOOK DELL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8604-5IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio Ensino Infantil 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/12/2022 | 16466.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE NOTBOOK ASUS . COMPTUTADOR FL YPC M0NITOR LED ESTABILIZADOR E IMPRESSORAS EPSON PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N 0092022 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004788 | 12/12/2022 | 9942.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE-8779 E QFG-1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/12/2022 | 503.50 | 00013700718411 | CHRIS RYAN ÁQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDO DO MUNICIPE CHRIS RYAN AQUILA GOMES DE LIMA RODRIGUES SILVA QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/12/2022 | 4500.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIARANDOLA MISTA E FOGUETES 12X1 EM COMEMOIRACAO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0004800 | 12/12/2022 | 2065.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS DE AVALIACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/12/2022 | 80.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/12/2022 | 285.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/12/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/12/2022 | 600.00 | 00007364073400 | MARIA RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/12/2022 | 240.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/12/2022 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/12/2022 | 320.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRASJUAZEIRO DO NORTE-CE E BREJO SANTO-CE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/12/2022 | 1150.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE RECIFE-PEJOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/12/2022 | 510.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE BREJO SANTO -CE E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/12/2022 | 130.00 | 00073948136491 | DOMINGOS PEREIRA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/12/2022 | 300.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NAS CIDADE DE JOAO PESSAO E RECEIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/12/2022 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00004002723429 | QUITERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/12/2022 | 140.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/12/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/12/2022 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/12/2022 | 850.00 | 43246975000107 | JOÃO BOSCO DE ALENCAR FREITAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO PARABRISA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/12/2022 | 1070.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/12/2022 | 740.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSA CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/12/2022 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00002547728460 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/12/2022 | 850.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/12/2022 | 475.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/12/2022 | 1320.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/12/2022 | 251.75 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA FR FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/12/2022 | 1460.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/12/2022 | 200.00 | 00012652141406 | VALDONILSON IZIDIO ANTERIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO MUNICIPE VALDONILSON IZIDIO ANTERIO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/12/2022 | 1060.00 | 00007178887389 | JACQUELINE INÁCIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003106032421 | MARIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/12/2022 | 315.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/12/2022 | 320.00 | 00040748238883 | YURE MARTINS DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/12/2022 | 600.00 | 47377363000104 | NISSON COMERCIO DE ALIMENTO E BEBIDAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO BRINCAR E VIVER EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/12/2022 | 319.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/12/2022 | 400.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/12/2022 | 300.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/12/2022 | 1580.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/12/2022 | 425.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/12/2022 | 1900.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/12/2022 | 350.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/12/2022 | 1740.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E BANCARIOS NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR O DE UNIDADE PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/12/2022 | 475.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/12/2022 | 1580.00 | 00001863430431 | EMILIAN INACIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADES PuBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/12/2022 | 265.00 | 00012927723443 | ANTONIO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/12/2022 | 3871.02 | 01202874000194 | AGROSERV - INDUSTRIA,COMERCIO E REP DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E MATERIAL DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/12/2022 | 4210.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETATARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/12/2022 | 850.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/12/2022 | 370.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/12/2022 | 525.00 | 00006221865409 | JARDICIANO TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS S ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00050944541453 | JOSÉ HEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/12/2022 | 265.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/12/2022 | 230.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/12/2022 | 425.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/12/2022 | 45.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/12/2022 | 200.00 | 00009795984861 | BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA SENHORA BENEVALDA PEREIRA ROCHA GALVAO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/12/2022 | 200.00 | 00051586355104 | DOMINGOS CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO SENHOR DOMINGOS CARDOSO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/12/2022 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/12/2022 | 200.00 | 00017399246491 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOAO PEREIRA DE SOUZA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/12/2022 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR JOSE VIEIRA FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/12/2022 | 113.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SENHOR JOSE VIEIRA FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ELIZA FERREIRA LIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/12/2022 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/12/2022 | 86.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOVA SANTANA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/12/2022 | 159.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/12/2022 | 140.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIROS RESIDENTE E DOMICIALIAD NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA--SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/12/2022 | 239.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 13/12/2022 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/12/2022 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/12/2022 | 293.50 | 00003866795416 | PATRÍCIA ALVARENGA LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO A PROFISSINAL DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASILPAMQ DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASILSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/12/2022 | 1269.00 | 12767380000173 | C. FELIPE DA COSTA CONFECÇÕES E RETALHOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 14/12/2022 | 1547.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE EVNTO DO NOVEMBRO AZUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 14/12/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 14/12/2022 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/12/2022 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SR.FRANCISCO JANILSON PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/12/2022 | 58.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SR.FRANCISCO JANILSON PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 14/12/2022 | 340.00 | 00006168441409 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA A SENHORA EDIVANIA DOS SANTOS RECIDENTE E DOMICIADA NO SITIO CACIMBA-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/12/2022 | 185.00 | 00004675301495 | FRANCISCA ADRIANA EVARISTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA A SENHORA FRANCISCA ADRIANA EVARISTO DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 14/12/2022 | 201.05 | 04161407000151 | GARDENIA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 14/12/2022 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004894 | 14/12/2022 | 24555.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 14/12/2022 | 99.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004874 | 14/12/2022 | 1392.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004875 | 14/12/2022 | 4374.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004885 | 14/12/2022 | 441.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE --PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004886 | 14/12/2022 | 741.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004887 | 14/12/2022 | 635.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004888 | 14/12/2022 | 1155.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTILCRECHE-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004889 | 14/12/2022 | 681.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -ENSINO ENSINO -INFANTIL PRE -ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 14/12/2022 | 320.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 48202022 RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/12/2022 | 440.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA HP 428FDW PARA MANUTENCAO E RAGARGA DE TONNER DE IMPRESSORA SANSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004893 | 14/12/2022 | 35942.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-1063 QSE-8779 QFG-0623 OGB-0110 E QFG-0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003655068425 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PROCEDIMENTO URGENTE DEPOIS DE UMA LESAO NO OUVIDO FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/12/2022 | 318.00 | 00011046340409 | KELRILANDI MONTEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE EXAMES LABORATORIAIS FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/12/2022 | 125.00 | 00004314125454 | MARINEIZE CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009406635461 | MARIA ALEXANDRA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 14/12/2022 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 14/12/2022 | 610.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 14/12/2022 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUZEIRO DO NORTE-CE E SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 14/12/2022 | 360.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOE TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE JOAO PESSOA-PB IGARACY RECIFE-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/12/2022 | 1120.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/12/2022 | 108.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL LOCADO PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/12/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/12/2022 | 500.00 | 00012171278447 | MARIA MAIELLY DA SILVA FERNANDES MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA AVO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/12/2022 | 580.00 | 00007369183459 | JOSEFA ROGERIA BEZERRA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO D POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/12/2022 | 486.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 15/12/2022 | 300.00 | 00007026280422 | ELIANE FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 15/12/2022 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004916 | 15/12/2022 | 9478.10 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 15/12/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 15/12/2022 | 740.00 | 00027611918893 | FRANCILEUDO NUNES RAMALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 15/12/2022 | 850.00 | 00009295611470 | PAULO BRUNO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/12/2022 | 51.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/12/2022 | 89.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/12/2022 | 1140.00 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE E SERVICOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2022. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICO REALIZADOS EM UNIDADE BASICA DE SAuDE-PS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/12/2022 | 309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004915 | 15/12/2022 | 12836.70 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/12/2022 | 450.00 | 00003286818496 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA APRESENTACAO DA EQUIPE DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/12/2022 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/12/2022 | 200.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SPIN ADIQUIRIDO PELO MUNICIPIO SER CONDUZIDO DA CIDADE DE SOUSA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/12/2022 | 400.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA SERRA TALHADA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Aquisicao de Ambulancia e/ou Veiculo para Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004941 | 16/12/2022 | 117000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN LT 1.8 AT. PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/12/2022 | 1530.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/12/2022 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004924 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/12/2022 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/12/2022 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004927 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/12/2022 | 1818.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2022 | 1818.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/12/2022 | 1750.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/12/2022 | 1370.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CIPO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/12/2022 | 2030.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004933 | 16/12/2022 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRNSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022022 | 0004934 | 16/12/2022 | 5000.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/12/2022 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO CANOA E REGIAO ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/12/2022 | 740.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/12/2022 | 1818.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/12/2022 | 3178.48 | 00662270000320 | Inmetro-Instituto Nacional De Metrol. Norm. E Qual. Industri | VALOR REFERENTE A TAXA DE VERIFICACAO PELO INMETRO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG-0083 E OFD-8738 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004943 | 19/12/2022 | 185120.05 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A CONFORME CONTRATO N 000952022-CPL E CONVENIO N 04562021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004944 | 19/12/2022 | 3150.40 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004945 | 19/12/2022 | 1335.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL -CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO INFANTIL - CRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004946 | 19/12/2022 | 1514.25 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/12/2022 | 300.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio Ensino Infantil 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004971 | 19/12/2022 | 17519.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRO MÓVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO FRISBEL INDUSTRIAL 200L ADV 4T LIQUIDIFICADOR SIEMSEN 3 LTS COMERCIAL IN E FOGAO SPOLU 4BC AP 30X30 PERFIL 5 S PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N 0102022 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/12/2022 | 300.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/12/2022 | 150.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SEVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/12/2022 | 240.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 15461-X FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/12/2022 | 110.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/12/2022 | 5000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DE LICITACOES E AGENTES PuBLICOS EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI NO 14.1332021 NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004951 | 19/12/2022 | 7129.10 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/12/2022 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/12/2022 | 4844.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA SAMIA CRISMARA INACIO FERREIRA XAVIER DO PROCESSO N 08000839420188150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/12/2022 | 3300.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA VERA LUCIA MARQUES DA SILVA DO PROCESSO N 08006234520188150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/12/2022 | 2902.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIVALDA FERREIRA LIMA DO PROCESSO N 08001580220198150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/12/2022 | 1245.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA DO PROCESSO N 00009384820148150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/12/2022 | 6011.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR JOSE SERAFIM DE LIMA FILHO DO PROCESSO N00009081320148150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/12/2022 | 7705.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA DO PROCESSO N 08007256720188150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/12/2022 | 3255.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA DO PROCESSO N 00009875520158150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/12/2022 | 25.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/12/2022 | 2172.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004970 | 19/12/2022 | 77907.78 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRACO FORTE, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL CONFORME CONVÊNO 9149722021 E CONTRATO DE REPASSE N 1077249-57FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00014403050484 | MATHEUS DA SILVA SILVINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004949 | 19/12/2022 | 6015.70 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004950 | 19/12/2022 | 8458.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/12/2022 | 40.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ARCO DE BOLAS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2022 | 300.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2022 | 1800.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2022 | 61.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CLEONICE MOURATO DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2022 | 990.00 | 00169191000110 | MARIA ELENEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE 01 UM OCULOS PRA CORRECAO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/12/2022 | 522.00 | 00004626961460 | FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS A SEREM USADAS PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2022 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/12/2022 | 2716.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2022 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2022 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2022 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR 4147-5 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2022 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/12/2022 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 8 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2022 | 600.00 | 00002649277459 | DAMIÃO MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2022 | 320.00 | 00008745111430 | JOSE CARLOS FURTADO PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2022 | 2146.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004976 | 20/12/2022 | 20932.03 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004983 | 20/12/2022 | 7689.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1100 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0083 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004984 | 20/12/2022 | 6291.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004985 | 20/12/2022 | 6920.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 990 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004986 | 20/12/2022 | 7339.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1050 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004987 | 20/12/2022 | 7702.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1102 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779-1063 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2022 | 3366.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/12/2022 | 2407.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/12/2022 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/12/2022 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC-6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/12/2022 | 90.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 15461-X FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/12/2022 | 6710.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/12/2022 | 50.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/12/2022 | 528.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/12/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2022 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/12/2022 | 2200.00 | 09514268000116 | NETO ACESSÓRIOS-J.C DE MIRANDA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARACHOQUE TRASEIRO PARA VEICULO HILUX EM ACIDENTE SINISTRO ENVOLVENDO VEICULO VINCULADO A FROTA MUNICIPAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/12/2022 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/12/2022 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/12/2022 | 184.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | ALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA MARQUES JUSTINO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/12/2022 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/12/2022 | 300.00 | 05460439000110 | ANA DANIELLE TAVARES E CIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MPEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/12/2022 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC- PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E E-SUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID-19DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/12/2022 | 89.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMP.11022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 22/12/2022 | 0.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO IGD-BOLSACOMP. 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/12/2022 | 0.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMP. 112022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/12/2022 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/12/2022 | 208.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/12/2022 | 388.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/12/2022 | 3851.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/12/2022 | 4535.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/12/2022 | 532.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/12/2022 | 9276.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/12/2022 | 48.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEFUS COMP. 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/12/2022 | 593.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 -PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 COMP. 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/12/2022 | 630.00 | 00001743655436 | LAZARO SOUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO DIARISTA NA MANUTENCAO DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/12/2022 | 240.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/12/2022 | 480.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS MILAGRES -CE RECIFE -PE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/12/2022 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/12/2022 | 130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/12/2022 | 200.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/12/2022 | 2790.00 | 00005051130402 | MARCOS AURELIO PINTO ALVARENGA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE NATAL ONDE FORAM PROMOVIDAS OFICINAS DE ARTESANATO PARA MULHERES E IDOSOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS COM INSPIRACAO NO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOSDESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2022 | 2790.00 | 00004819374478 | EDUARDO SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS OFERTADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATENDIDOS PELO CRAS ONDE CADA PARTICIPANTE CONFECCIONOU UM ARTIGO NATALINOCOM OBJETIVO DE DAR UM TOQUE ESPECIAL NAS FESTIVIDADES DE NATAL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005048 | 26/12/2022 | 2250.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DE RECEITUARIOS REQUISICAO DE EXAMES FICHA DE ATENDIMENTOS CARATAO CONTROLE DE VISITA ETC... PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005040 | 26/12/2022 | 10000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072022 | 0005047 | 26/12/2022 | 11850.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/12/2022 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-15461-XFEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/12/2022 | 200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/12/2022 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/12/2022 | 125.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 50352022 RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/12/2022 | 400.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRASPATOS JUAZEIRO E BREJO SANTO-CE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio Ensino Infantil 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/12/2022 | 6000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ QUADROS BRANCO M.ALUMINIO 250X120 PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N 0102022 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO-VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Apoio ao Magisterio Ensino Infantil 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005042 | 26/12/2022 | 20502.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO C CHAVE E DUAS PORTASARQUIVO MATERIAL DE CONFECCAO ACO 4 GAVETAS FREEZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS 500 LITROS GELADEIRA REFRIGERADOR DUPLEX 2P CLASSE ACONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA BEBEDOURO ELETRICOCOLUNA GARRAFAO E FOGAO INDUSTRIAL 6B BP 30x30 3QSP3QDP LINHATIVO PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N 0102022 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMP. DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/12/2022 | 36953.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/12/2022 | 19815.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/12/2022 | 270341.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/12/2022 | 10216.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERRESE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/12/2022 | 1512.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/12/2022 | 34227.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/12/2022 | 75139.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/12/2022 | 46838.76 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/12/2022 | 2212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio Ensino Infantil - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/12/2022 | 30877.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/12/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/12/2022 | 34948.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/12/2022 | 13678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/12/2022 | 15940.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais do Magisterio 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/12/2022 | 4386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/12/2022 | 34839.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/12/2022 | 29932.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/12/2022 | 15432.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/12/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/12/2022 | 1754.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/12/2022 | 5852.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-17774-1IRRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2022 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE O ESCRITORIO DE CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28122022 PARA TRATAR A RESPEITO DA ANDAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E JUNTO COM FNDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/12/2022 | 668.10 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/12/2022 | 5800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE A CADASTRO E TRANSMISSAO DE EVENTOS PERIODICOS S1000 S1005 S1010 E 1020 S1020 ATUALIZACAO CADASTRAL NO SISTEMA PARA OS EVENTOS S2020 S2205 S2206 S2300 S2400 S2410 E S2420 E ENVIO DE LOTES E RECEPCAO DE LOTES PARA IDENTIFICACAO DE INCONSISTÊNCIAS EXTERNAS DOS DADOS DOS TRABALHADORES E TRATAMENTO DAS PENDÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DAS ATUALIZACOES CADASTRAIS JUNTO A RFB E AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/12/2022 | 88027.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/12/2022 | 25619.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/12/2022 | 18134.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/12/2022 | 215.00 | 00013732508447 | MATHEUS TAVARES GONZAGA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA SE APRESENTAR COMO PAPAI NOEL DURANTE O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO NOS DIAS 16 A 35 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/12/2022 | 981.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BITIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005127 | 27/12/2022 | 5828.29 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005128 | 27/12/2022 | 7789.53 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC DE ADMINISTRACAO GERAL E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2022 | 6830.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/12/2022 | 6724.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/12/2022 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/12/2022 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE O ESCRITORIO DE CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28122022 PARA TRATAR A RESPEITO DA ANDAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/12/2022 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE O ESCRITORIO DE CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28122022 PARA TRATAR A RESPEITO DA0 ANDAMENTO DOS CONVENIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E JUNTO AO FNDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/12/2022 | 4772.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/12/2022 | 62283.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES 20202021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/12/2022 | 48913.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/12/2022 | 18859.79 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/12/2022 | 9527.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/12/2022 | 2180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/12/2022 | 7922.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2022 | 7080.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIADESPESA A A SER PAGA COM RECURSOS SUSSALDOS REMANESCENTES 20202021 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/12/2022 | 1755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/12/2022 | 2424.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/12/2022 | 22027.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/12/2022 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISIOMADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005205 | 27/12/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/12/2022 | 500.00 | 28150990000163 | PAPELARIA SETTA-VERÔNICA FERREIRA DE FONTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS EM PRETO E BRANCO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE E DAS UNIDADE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2022 | 1762.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2022 | 1300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/12/2022 | 1967.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2022 | 1472.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/12/2022 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/12/2022 | 2962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/12/2022 | 1462.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/12/2022 | 1212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONA INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/12/2022 | 5610.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA DE IMPRESSAO DIGITAL ACRILICO IMPRESSAO DIGITAL BANNER BACK DROPER ETC PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA ATENDENDO O OBJETIVO DO PROJETO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/12/2022 | 6829.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/12/2022 | 2974.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/12/2022 | 30.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOTONNER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/12/2022 | 2900.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANAO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/12/2022 | 13782.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/12/2022 | 7675.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/12/2022 | 6701.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAl l COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 27/12/2022 | 4296.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/12/2022 | 256.50 | 00004340824496 | CARMOSA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR CARMOSA CANDIDO DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/12/2022 | 4712.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/12/2022 | 2824.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/12/2022 | 1060.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/12/2022 | 1060.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2022 | 1204.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2022 | 1118.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2022 | 1032.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2022 | 1328.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2022 | 1118.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2022 | 1118.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2022 | 1390.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2022 | 946.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2022 | 1199.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2022 | 731.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2022 | 946.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2022 | 1612.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2022 | 1204.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2022 | 2420.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2022 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2022 | 1204.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2022 | 860.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2022 | 1285.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005173 | 28/12/2022 | 8924.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005174 | 28/12/2022 | 4290.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005183 | 28/12/2022 | 31167.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005191 | 28/12/2022 | 259.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005192 | 28/12/2022 | 2073.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005188 | 28/12/2022 | 3998.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005187 | 28/12/2022 | 3389.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2022 | 1155.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA MANUTENCAO DOS SCFV E CRAS DESTE MUNCICIPIO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-25726-5 CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2022 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2022 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS AO PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 3312022 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2022 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2022 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005161 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2022 | 1580.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005179 | 28/12/2022 | 19347.18 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005186 | 28/12/2022 | 3341.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005190 | 28/12/2022 | 3900.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2022 | 731.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2022 | 946.00 | 00009534788406 | THAYANE LARISSA PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2022 | 455.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2022 | 946.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2022 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2022 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005172 | 28/12/2022 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8604-5IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2022 | 1.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM 4148-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-4148-3FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8603-7ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2022 | 720.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE RECIFE-PE SOUSA IRARACY CAJAZEIRAS E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2022 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005184 | 28/12/2022 | 15776.07 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 AMBULANCIA FIORINE 1.4 DE PLACA RLZ4D85 E SPRINTER DE PLACA IJN1A55 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005185 | 28/12/2022 | 21333.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. MOBI PLACA QSE-2654 GOL PLACA QFG-9423 FORD KA PLACA RLU-3E19 E FORD KA PLACA RLU-3E49 A SERVICOS DA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005195 | 28/12/2022 | 6940.12 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 MOBI QSE-2654 FORD KA RLU3E19 E FORD KA RLU3E49 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005196 | 28/12/2022 | 6458.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA IJN1A55 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005163 | 28/12/2022 | 7430.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG--0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005164 | 28/12/2022 | 7737.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ--2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005165 | 28/12/2022 | 8744.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ--2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2012 DESPESA A SER PAGAS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005166 | 28/12/2022 | 6689.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 957 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005167 | 28/12/2022 | 6801.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 973 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD-8738 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005168 | 28/12/2022 | 7003.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1002 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0623 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005169 | 28/12/2022 | 6885.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 985 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-1063 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005170 | 28/12/2022 | 6172.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 883 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-0110 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005171 | 28/12/2022 | 6318.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 904 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ-2C73 PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO2022 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2272022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005189 | 28/12/2022 | 3351.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2022 | 1254.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005198 | 29/12/2022 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/12/2022 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/12/2022 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/12/2022 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005204 | 29/12/2022 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005199 | 29/12/2022 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2022 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005197 | 29/12/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/12/2022 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005203 | 29/12/2022 | 52001.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA DURANTE AS COMEMORACOES NATALINA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/12/2022 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2022 | 55.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SODA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2022 | 614.67 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO REFEICOES EM VIEJEM NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE PARA COMPRA DE PECAS E NO PAGAMENTO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA PRESTADO NO VAICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2022 | 1430.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2022 | 903.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2022 | 903.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2022 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENCAOD E VIAS PuBLICA E COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2022 | 450.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2022 | 2120.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2022 | 1060.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2022 | 160.00 | 31037942000178 | SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2022 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2022 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2022 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004940 | 30/12/2022 | 240.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2022 | 2915.00 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DO FIGURINO DAS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOSO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2022 | 2915.00 | 00004124368410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DO FIGURINO DAS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOSO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2022 | 2915.00 | 00064616347468 | ELIZABETE PIRES DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DO FIGURINO DAS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROJETO CRAS NA PRACA NATAL DOS SONHOSO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2022 | 1740.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOT REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2022 | 450.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAS DO PSBCRAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2022 | 332.50 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA AS CIDADES DE CONCEICAO ITAPORANGA E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MANOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2022 | 755.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2022 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2022 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2022 | 1580.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2022 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2022 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDERE DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2022 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2022 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2022 | 106.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA PELA SECREATRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2022 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2022 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2022 | 269.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2022 | 1480.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS E DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2022 | 1345.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2022 | 1710.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2022 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2022 | 1190.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2022 | 1115.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2022 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2022 | 1060.00 | 00014103630400 | JOSÉ AMANCIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2022 | 650.10 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2022 | 1580.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2022 | 150.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2022 | 200.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2022 | 1900.00 | 00002580927425 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2022 | 480.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE RECIFE-PE E JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2022 | 167.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOACLIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2022 | 450.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA. SERRA TALHADA-PE RECIFE-PE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2022 | 300.00 | 00007026280422 | ELIANE FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2022 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESSSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2022 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2022 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2022 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2022 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2022 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2022 | 1210.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2022 | 970.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SOUSA CAMOINA GRANDE CAJAZEIRAS BREJO SANTO-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2022 | 810.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PEJOAO PESSOA RECIFE-PE CAMPINA GRANE E PATOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2022 | 430.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE BREJO SANTO -CE E PATOS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2022 | 820.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2022 | 880.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAMPINA GRANDE PATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE BRABALHA -CE E BREJO SANTO-CE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2022 | 215.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DE FIM DE ANO REALIZADO NA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA EPREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2022 | 475.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2022 | 320.00 | 00090063678420 | JAILSSON VIRGULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2022 | 975.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2022 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2022 | 69.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 5520-4TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2022 | 11.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 5520-4TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
Quantidade de Registros: 5299
Última atualização: 11/06/2024